环境标志产品保障体系：程序文件.doc

环 境 标 志 产 品 保 障 体 系程 序 文 件2004年8月环 球 木 业 ( 昆 山 ) 有 限 公 司地址:江苏省昆山市合丰开发区珠竹路8号电话真-mail:环境管理体系程序文件目录文件编号文件名称EMS-L-001环境保护法律法规及其它要求清单EMS-L-002环境保护标准清单EMS-L-003环境法律,法规的获取与确定程序EMS-L-004八项环境管理制度EMS-L-005国际履约EMS-L-006相关方的控制管理体系程序EMS-A-001内部环境管理体系审核程序EMS-A-002环境培训教育管理程序EMS-G-001不符合.纠正与预防措施程序EMS-G-002改进响应程序EMS-G-003文件与资料管理程序EMS-G-004信息交流程序EMS-P-001污水排放控制程序EMS-P-002锅炉烟尘排放的控制程序EMS-P-003大气污染物的排放控制程序EMS-P-004噪声排放的控制程序EMS-P-005固体废物处理处置管理程序EMS-P-006油类的管理程序EMS-P-007化学品的管理程序EMS-P-008能源,资源控制管理程序EMS-P-009记录管理程序环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-001文件名称:环境保护法律法规及其它要求清单版次: 01日期:2004-4-18页数: 1/11.目的 了解本行业所要求遵循的相关环境保护法律法规及其它要求.2.范围 本公司全体员工3.清单3.1中华人民共和国环境保护法3.2中华人民共和国水污染防治法3.3中华人民共和国大气污染防治法3.4中华人民共和国环境噪声污染防治法3.5中华人民共和国固体废物环境污染防治法3.6中华人民共和国环境保护标准管理办法3.7全国环境监测管理条例3.8中华人民共和国进出境动植物检疫法（摘录）3.9对外经济开放地区环境管理暂行规定4.附录3.13.9环境保护法律法规及其它要求内容环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-002文件名称:环境保护标准清单版次:01日期:2004-4-18页数:1/11.目的 了解本行业所要遵循的环境保护系列标准.2.范围 本公司全体员工3.清单3.1污水综合排放标准3.2环境空气质量标准3.3环境空气质量功能区划分原则与技术方法3.4工业企业厂界噪声标准3.5锅炉大气污染物排放标准3.6大气污染物综合排放标准4.附录3.13.6标准内容环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-003文件名称:环境法律、法规的获取与确定程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/21.目的 为确定更新公司应遵守的法律法规及其它要求,提供获取途径,并为体系的运行提供依据,特制定本程序.2.适用范围 本程序适用于公司对有关环境的法律、法规及其它要求获取更新和确定其适用性的工作.3.定义 无4.责任和权限4.1品管部负责法律法规及其它要求的获取、更新、发放,确定适用性,检查遵守情况.4.2各部门应遵守已确定的法律法规及其它要求.5.工作程序5.1获取的途径与频率5.1.1国家的法律法规及其它要求从环保法律法规的书籍及地方环保局,环境网站获取遇有新颁布或更改的有关环保的法律、法规、标准和其它要求,应摘录并记录.5.1.2省市的法律法规及其它要求从省市的环保局获取,并与其建立联系以获取最新的环保资料.环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-003文件名称:环境法律,法规的获取与确定程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/25.1.3每半年进行一次苏州及昆山市的有关的法律法规及其它要求的获取与更新工作，获取后记录在“信息交流单”上。5.2.1适用性的确定由公司品管部在一周内确认,依据为:(A) 与公司的活动、产品、服务相关的。(B) 必须为法律法规的最新内容及版本。5.2.2经过确定适用于本公司的环保法律法规及其它要求的,要填写进“环境保护法律法规及其它要求清单”和“环境保护标准清单”。5.2.3当现行的法律、法规、环境标准和其它要求更新时,应重新确认。5.2.4当公司的活动、产品或服务了生改变时,对相应的法律法规及其它要求作相应的更新。5.3法律法规及其它要求的发放与实施5.3.1对确认适用公司的法律法规及其它要求,由品管部进行编号,发至各相关部门,收发工作按文件和资料的管理程序执行。5.3.2各部门要组织学习与本部门有关的环保法律、法规,并在体系运行中严格遵守。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-004文件名称:八项环境管理制度版次:01日期:2004-4-18页数:1/21. 目的 了解中国环境法和环境政策的一些基本制度。2. 范围 本公司全体员工3. 定义4. 1环境影响评价制度3.1.1凡从事对环境有影响的建设项目,都必须执行环境影响报告书的审批制度。3.1.2判定建设项目的环境影响报告书应当在可行性研究阶段完成。3.2“三同时”制度 防治污染和生态破坏的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.3环境标准和排污许可制度3.3.1环境标准包括环境质量标准、污染物排放标准、环境保护仪器设备标准以及有关的方法标准、标准样品和基础标准等,其中环境质量标准和污染物排放标准是最重要的标准。3.3.2直接或间接向水体排放污染物的企事业单位应向当地环保部门申报登记。3.4排污收费制度 排放污染物超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企事业单位依环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-004文件名称:八项环境管理制度版次:01日期:2004-4-18页数:2/2照国家规定缴纳超标标准排污费并负责治理。3.5限期治理制度对严重污染环境的污染源和污染严重的区域依法要求污染者在一定的期限内完成治理任务达到治理目标。3.6环境保护目标责任制该制度是一种具体落实地方各级人民政府和有污染的单位对环境质量负责的行政管理制度。3.7城市环境综合整治定量考核3.7.1集中力量做好城市的规划。建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合整治。3.7.2重点是控制水体.大气.固体废弃物和噪声污染。3.8污染集中控制是在一个特定的范围内,为保护环境所建立的集中治理设施和采用的管理措施,是强化环境管理的一种重要手段。4.重点以环境影响评价.三同时.排污收费的依法实施为重点。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-005文件名称:国际履约版次:01日期:2004-4-18页数:1/21. 目的 了解中国缔结或参加的与环境保护有关的国际条约。2. 范围本公司全体员工3.内容3.1防治海洋石油污染的国际公约（1954年，伦敦）3.2捕渔与养护公物资源公约（1958年，日内瓦）3.3国际捕鲸管制公约（1946年，华盛顿）3.4东南亚及太平洋植物保护协定(1956年,罗马)3.5大陆架公约(1958年,日内瓦)3.6南极条约(1959年,华盛顿)3.7世界气象组织公约（1947年，华盛顿）3.8国际油污损害民事责任公约（1969年，布鲁塞尔）3.9关于特别是水禽生境的国际重要湿地公约（1971年，拉姆莎尔）3.10禁止在海洋床底及其底土安置核武器和其他大规模毁灭性武器公约（1971年，伦敦）3.11世界文化和自然遗产保护公约（1972年，巴黎）3.12关于各国探测及使用外层空间包括月球与其他天体之活动所应遵守原则之条约（1972年，莫斯科）3.13防止因倾弃废物及其他物质而引起海洋污染的公约（1972年，伦敦）环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-005文件名称:国际履约版次:01日期:2004-4-18页数:2/23.14关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约(1972年,伦敦)3.15关于油类以外物质造成污染时在公海进行干涉的议定书(1973年,伦敦)3.16濒危野生物动植物种国际贸易公约(1973年,华盛顿)3.17国际防止船舶造成污染公约(1978年,伦敦)3.18核材料实物保护公约(1979年,维也纳)3.19联合国海洋法公约(1982年,蒙特哥湾)3.20保护臭氧层维也纳公约(1985年,维也纳)3.21核事故或辐射事故紧急情况援助公约(1985年,维也纳)3.22核事故及早通报公约(1986年,维也纳)3.23关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(1987年,蒙特利尔)3.24亚洲和太平洋水产养殖中心网络(1988年,曼谷)3.25控制危险废物越境转移及处置的巴塞尔公约(1989年,巴塞尔)3.26联合国气候变化框架公约(1992年,里约热内卢)3.27生物多样性公约(1992年,里约热内卢)3.28联合国人类环境宣言(1972年,斯德哥尔摩)3.29世界自然资源保护大纲(1980年)3.30内罗毕宣言(1982年,内罗毕)3.31关于环境与发展的里约热内卢宣言(1992年,里约热内卢)环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-005文件名称:相关方的控制管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 为了对本公司所使用的产品和服务中的重要环境因素进行管理控制,特制定本程序。2.范围 本程序适用于公司采购、销售及所使用服务的欲对其施加影响的相关方。3.定义无4.责任与权限4.1总务课和业务课负责对分供方的控制管理。4.2厂办负责公司产品使用者的控制管理。4.3总务课负责公司外售废弃物接受方的控制管理。4.4使用外界服务的部门负责对服务方的控制管理。5.工作程序5.1供方的管理5.1.1总务课和业务可确保供方(合格分供方目录)明确本公司环境保护的要求,并将有关的管理程序与要求通报供方。5.1.2供方在其所提供的原辅材料、包装物等有所改变时,应以书面的形式通知总务课和业务课.5.1.3采购部门应向提供原材料和化学物品的供方索取MSDS(化学物质安全数据表)及成分构成表。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-006文件名称:相关方的控制管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/35.1.4采购部门影响供方提出使用符合环保要求的包装物并进来回用包装材料。5.2销售方的管理5.2.1销售部通过施加影响,向购买方(主要客户清单)提出在产品的使用中和报废后尽量减少对环境的危害,并鼓励对方建立环境管理体系,加强环境管理,提高环境意识。5.2.2要求购买方在货物的运输时,遵守国家有关汽车的环境标准,向其明确本公司的环境保护要求,并通报有关的管理程序。5.3承包方及服务方的控制5.3.1各部门对本部门所适用的承包方和服务方应提出环境保护的要求,并通报有关的管理程序。5.3.2食堂是本公司的长期承包方,其活动的环境因素直接体现为本公司的环境因素.应以合同的形似确认双方在环境管理中的责任,要求其员工和本公司员工一样严格执行安全、防治环境污染既节约能源资源的各项规定,总务课定期进行检查,必要时由公司进行人员培训。5.3.3对其他承包方,本公司能控制的,应通过合同的形式加以控制,否则,按信息交流程序对其施加影响,并通报本公司的环保要求及有关的管理程序。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-L-006文件名称:相关方的控制管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:3/35.4公司各种废弃物处理中相关方,各处理部门应对其提出无害化处理处置的要求,其中危险废物处理的相关方要求其取得环保部门的认可。5.5以上各相关方对本公司提出协助推进其环境保护活动的要求时,相关部门应按信息交流程序将信息传递至品管部,并提供协助。6.附录环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/61.目的 本程序的目的是验证环境活动和有关结果是否符合环境标志产品体系标准要求,发现环境管理体系中需要改进的领域,以便对公司环境管理体系各要素进行有效控制,并确保体系的有效运行和持续改进。2.使用范围 本程序适用于公司内部环境管理体系的审核活动。3.定义3.1环境管理体系 整个管理体系的一个组成部分包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价,以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理者。4.责任与权限4.1环境管理者代表的职责4.1.1审核批准每次内审的计划,指定审核组长。4.1.2负责审核组与受审核部门之间关系的协调。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/64.1.3不符合项纠正与预防措施方案的批准。4.1.4审核报告的审核、批准。4.2品管部职责4.2.1负责按计划组成内审小组进行内审。4.2.2.负责内审报告的打印、批准。4.2.3负责不符合项纠正措施的审核和跟踪验证。4.3受审核部门的职责4.3.1做好接受内审的准备工作。4.3.2指定联络人员,协助审核组完成审核计划。4.3.3确认不符合项4.3.4对不符合项的原因进行分析,按审核组要求制定纠正措施计划,报品管部审查,经管量者代表批准后实施。4.4审核组职责4.4.1审核组长职责(1) 协助品管部组成审核组。(2) 制定现场审核日程安排,组织文件审核。(3) 指导审核员编制审核检查表,准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。(4) 主持首次会议和末次会议。(5) 编写审核报告及现场审核记录,并提交品管部。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:3/64.4.2审核员职责(1) 按组长安排编制检查。(2) 按分工要求进行现场审核,填写现场审核记录。(3) 对不符合事实进行描述,填写不符合报告。5.工作程序5.1环境管理体系审核的重点5.1.1环境管理体系文件和环境标志产品体系要求和一致性,以及这种符合、严重程度的适宜性。5.1.2环境活动和环境管理体系文件要求的符合性,以及环境管理活动记录的完整性足以证明环境管理体系的有效。5.1.3环境方针、目标、指标是否有效实施且适宜。5.1.4环境活动是否符合有关的环境保护法律、法规、标准。5.1.5提出环境管理体系的改进要求。5.2环境管理体系审核的频次5.2.1环境管理体系审核每半年开展一次,每次应覆盖所有的部门和所有环境管理体系要素。5.2.2特殊情况下(当出现重大事故或环境因素有重大变更时)由管理者代表决定追加审核。5.3环境管理体系审核人员的要求5.3.1环境管理体系审核员应经过培训考核和资格认可。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:4/65.3.2审核组长(主持环境管理体系审核的审核员) 审核组长应熟悉环境管理体系标准、相关的环境保护法律、法规及标准,全面熟悉公司环境管理体系,有审核员资格的人员担任。5.3.3审核员应与被审核部门或职能无直接责任,被审核部门的有关人员应配合其工作。5.4环境管理体系审核的依据5.5环境管理体系审核的实施5.5.1审核计划的编制 品管部在每年11月5日前负责环境管理体系审核年度工作计划,报总经理批准。5.5.2环境管理体系审核组的确定 在按审核年度工作计划对具体部门实施审核之前,环境管理者代表按条款要求确定审核组长,审核组长按被审核部门的特点确定和被审核部门无直接责任的审核人员,各有关部门应在工作安排上予以支持配合。5.5.3编制环境管理体系审核时间表（1）审核组长负责按审核计划和被审核部门编制具体审核时间表。（2）审核时间表应于审核前5个工作日交被审核部门,以便被审核部门作好工作安排。5.5.4环境管理体系检查表的编制(1) 为保证环境管理体系审核的有效性,在正式审核前各审核员应按审核环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:5/6分工编制相应部门的检查表,以便掌握审核进度和审核覆盖面。(2) 环境管理体系检查表编制的依据为环境管理手册、程序标准、作业标准。(3) 环境管理体系检查表为审核员工作之用,不作存档保存,必要时审核组长可对检查表编制质量进行检查指导。5.5.5环境管理体系审核过程(1) 审核人员简单介绍审核范围、方法、进度安排。(2) 对上一次审核开具的不符合项进行跟踪审核。(3) 参照检查表内容开展环境管理体系审核。(4) 审核结束时,将主要不符合项向被审核方通报。(5) 审核员开具被审核部门的不符合项,并由审核组长汇总。(6) 审核组织编写审核报告,并发送至各部门,总经理。5.5.6环境管理体系审核的记录 环境管理体系审核的记录(包括计划、审核时间表、不符合项报告、不符合项分布表)由品管部负责保存。5.6环境管理体系审核后的纠正和跟踪审核 被审核部门应按审核组开具的不符合项报告及时组织制定和实施纠正预防措施,.品管部在纠正预防措施预计完成日期一周后,组织进行跟踪检查,并在下次内审时进行跟踪验证。6.附录环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-001文件名称:内部环境管理体系审核程序版次:01日期:2004-4-18页数:6/66.1环境管理体系审核年度计划表6.2环境管理体系审核时间表6.3综合检核表6.4不符合项分布表环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-002文件名称:环境培训教育管理程序 版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 本程序的目的是为了保证环境体系的正常运行,提高员工环境保护的意识,通过组织有系统地对各层次员工进行相关培训教育,使之具备实施环境管理体系的意识与能力。2.范围 本程序适用于公司各层次人员的环境管理体系培训教育。3.定义 无4.责任与权限4.1品管部和人事课负责确定环境管理体系各类人员的环保需求,负责制定全公司年度“员工培训计划”并组织实施。4.2各相关部门每年制定“部门培训计划”，并要求确保部门内可能产生。5.工作程序5.1培训内容与需求的确定5.1.1对高层管理层进行以下内容的培训:国内外环保发展趋势,环境标志产品标准概况、法律、法规,环境管理体系的发展背景及基本内容,组织建立环境管理体系的目的意义和工作计划,最高管理层在环境管理体系建立和实施中的作用和要求,制订环境方针的基本思路,有关环保方面的职责。5.1.2对管理层进行以下内容的培训:环境管理体系文件内容,法律、法规,环境目标指标、环境管理方案、重要环境因素,技术方法等,提高自身的环境意环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-002文件名称:环境培训教育管理程序 版次:01日期:2004-4-18页数:2/3识和管理能力,实现对环境行为的持续改进。5.1.3对可能产生重大环境影响的关键岗位人员,进行以下内容的培训:环境管理体系、法律、法规.并熟悉本部门及本岗位重要环境要素,本岗位的操作规程,应急准备与反应能力的要求,使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响,不断对环境行为的持续改进。5.1.4对所有生产员工进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于提高他们的环境意识,熟悉工作范围内的环境要求,对本部门、本岗位和环境管理体系之间的理解,提高其保护环境,持续改进的自觉性,培养在环境改善过程中的责任感。5.1.5对审核员进行以下内容的培训:除对管理层的训练内容外,另进行环境标志产品标准、审核方式、方法技巧和程序,环境管理体系文件的编写,包括环境管理手册,程序文件,作业指导书,环境记录的内容和格式。5.2培训申请及实施5.2.1品管部根据全公司年度“员工培训计划”,聘请相关人员对公司内不同要求进行培训,并填写“培训记录表”，或派遣员工外出培训。5.2.2各部门根据各“部门培训计划”，组织落实，并填写“部门员工培训记录报告”备案。5.2.3品管部对各类5.2.4对特殊岗位(电焊、锅炉、叉车、吊车等)由部门申报名单及相应工种,品管部负责与国家地方法规指定的专门机关联系,并及时安排培训。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-A-002文件名称:环境培训教育管理程序 版次:01日期:2004-4-18页数:3/35.2.5培训充分利用公司的宣传栏,晨会等方式进行环境知识的培训教育。5.2.6各部门应保存有关的培训记录及培训考试结果。5.3培训结果5.3.1对培训结果进行抽考6.附录6.1员工培训计划6.2部门培训计划6.3培训记录表6.4部门员工培训记录报告环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-001文件名称:不符合、纠正与预防措施程序 版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 本程序的目的是通过采取纠正与预防措施来消除实际存在或潜在的不合格因素,提高环境质量,确保环境管理体系有效运行。2.适用范围 本程序适用于公司环境管理体系中已经出现和可能出现的不符合现象的纠正和预防措施的制定、实施验证等的管理。3.定义3.1纠正措施:为了防止已出现的不合格,缺陷或其他不希望情况的再发生,消除其原因所采取的措施。3.2预防措施:为了防止潜在的不合格,缺陷或其他不希望的情况的发生,消除其原因所采取的措施。4.职责和权限4.1品管部职责4.1.1负责对本部门发现的不符合项的纠正和预防措施的追踪验证,以及外审发现的不符合项纠正和预防措施计划指定的组织和实施。4.1.2负责日常检查、内审、管理评审及监控与测量中发现的不符合项和公司严重及重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和效果验证。4.1.3负责生产过程中发现的其他不符合项的纠正和预防措施的跟踪验证。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-001文件名称:不符合、纠正与预防措施程序 版次:01日期:2004-4-18页数:2/34.1.4负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。4.2产生不符合项的部门负责对生产过程中的不符合项采取纠正和预防措施。4.3环境管理者代表负责品管部的不符合及外审发现其他部门的不符合项的纠正和预防措施的效果的追踪验证。5.工作程序5.1纠正和预防措施的分级处理原则5.1.1一般不符合项由责任部门自行分析、处理和改进,其纠正和预防措施可以是书面形式,也可以是口头形式。5.1.2重要不符合项的确定(1)内部审核开局的不符合项。(2)环境目标指标未达标的项目。(3)公司环境会议做出改进决定的不符合项。5.2导致不符合的原因,可能有如下情况,但不仅限于此。(1)文件规定不对或未规定。(2)未执行文件规定的程序。(3)人员配合或培训不够。5.3不符合项的纠正与预防措施5.3.1对内审核外审查出的及日常检查中发现不符合项,品管部要求责任部门在一定期限内拿出纠正措施及预防措施。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-001文件名称:不符合、纠正与预防措施程序 版次:01日期:2004-4-18页数:3/35.3.2各责任单位应针对不符合情况,及时进行原因分析,找出其产生的根源,写出分析报告,制定相应的措施及实施方案,以纠正不符合和预防不符合再次发生。5.3.3制定措施时必须明确应达到的目标,具体措施方案、实施负责人、完成期限等。5.4纠正和预防措施的实施和跟踪检查5.4.1公司所制订的纠正和预防措施,相关单位应指定实施负责人,按计划实施.实施负责人应及时组织实施,迅速处理不符合项。5.4.2个纠正和预防措施实施过程中,品管部跟踪监督其实施进度和效果。5.5纠正和预防措施的验证和报告5.5.1纠正和预防措施完成后,品管部应组织进行效果验证,并把检查结果填入验证栏。5.5.2经验证，纠正和预防措施达不到预期效果的，品管部应负责督促重新进行分析,制定新的措施,并限期纠正。5.5.3对经证实有效的纠正和预防措施,应在适应的时候对有关技术文件和管理程序作相应的修改,(修改程序请按执行)，以免问题的重复发生。6.附录6.1不符合项报告环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-002文件名称:改进响应程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况的处理措施,已达到预防或减少可能伴随的环境影响。2.适用范围 该程序适用于公司环境污染事故或情况的应急和响应。3.定义 无4.责任与权限4.1污水处理组负责水质超标,化学品泄漏后的响应及事故消除工作。4.2工务组负责各种机械的应急与响应及事故消除工作;锅炉的应急响应与事故消除工作等。4.3品管部负责培训事宜;火灭的预防与管理及对前在事故紧急情况的监督管理与应急相应的统一指挥。4.4总务课负责油库泄漏后应急准备与响应。5.潜在环境事故的预防与应急处理5.1可能发生的紧急情况与前在事故及发生地点。5.1.1废水水质超标:污水处理中心。5.1.2油泄漏:成品油库。5.1.3化学药品泄漏:污水处理中心,制程管制组,危险品仓库。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-002文件名称:改进响应程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/35.1.4火灾:各库房,车间,办公室,食堂,配电房等。5.1.5压力容器爆炸:锅炉房5.2环境前在事故的预防5.2.1品管部确认5.1中(.5)的前在事故的直接作业（责任者）应收过充分训练方可上岗，对于可以演习的应急程序和措施要进行实验。5.2.2 5.1中（.5）的前在事故的责任部门必须根据相关规定配备必要的硬件设施并对重要项目制订维检计划,参照设备管理程序。5.3应急措施5.3.1当废水水质超标时,废水不准对外排放,(有必要时生产停止)并对超标废水筹会再处置直至达标后在对外排放.具体措施见“废水处置作业标准”.5.3.2化学品（油）泄漏时，设法关闭阀门或堵漏或容器置换。对于以泄漏化学品（油）根据其特性，立即用擦洗抹布等方法处理避免流入阴沟，渗入地面积掺杂在其它垃圾中造成污染。5.3.3火灾的应急处理.详见消防安全管理制度。5.3.4锅炉出现爆炸紧急情况时按锅炉作业标准书5.4环境事故的处置5.4.1品管部负责组织事故后的分析,做好环境污染记录,写出环境紧急事故报告表。对特别严重的突发性事故,应在事故发生后24小时内将报告表报送当地环保局。5.4.2各相关部门应对文件程序的预防适用性进行评价,必要时进行修改。文环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-002文件名称:改进响应程序版次:01日期:2004-4-18页数:3/3件修改按文件和资料的管理程序执行。6.附录6.1安全生产守则6.2废水处置流程(DOC-QP-SE-001)环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-003文件名称:文件与资料管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 本程序规定了环境管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、评审修改、保管、回收及废弃的方法。目的是使环境管理体系文件处于受控状态,以保证正在使用的文件是有效的。2.适用范围 本程序适用于本公司所有的环境管理体系文件与资料的管理。3.定义 无4.责任和权限4.1品管部负责环境管理体系文件与资料的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。4.2总经理负责环境管理手册的批准。4.3环境管理者代表负责手册的审核、程序文件和三级文件的批准。4.4个相关部门负责本部门负责的程序文件和三级文件的编写工作。5.工作程序5.1文件编写 由品管部组织有关部门和人员编写环境管理体系文件,外部有关资料(如法律法规及其它要求)收到后,按信息交流程序执行,最终由品管部汇总,登记到“文件收到记录表”内。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-003文件名称:文件与资料管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/35.2环境管理体系文件的审核、批准 环境管理手册由环境管理者代表审核,总经理批准。 程序文件和三级文件由环境管理者代表批准。5.3环境管理体系文件的发行与使用5.3.1环境管理体系文件与资料按“文件控制表”所列清单发放，并盖上“发行”与“控制”(或“不受控”)章，凡受控文件应有唯一的编号标识并登记签收。5.3.2“受控”文件发放范围为公司内部，“不受控”文件发放对象为评审机构等。5.3.3各部门现场使用的文件必须是有“控制”标记的有效版本。5.4环境管理体系文件与资料的评审与修改5.4.1环境管理体系文件与资料每年由环境管理者代表组织进行一次评审，原编写部门按评审结论进行修改，并经原审批程序进行审批。5.4.2当品管评审对文件提出修改要求时，根据管理评审结论进行修改，并由原审核、批准部门审核批准。5.4.3当文件使用者认为有必要修改文件时,应填写文件修改申请单,经相关部门协商,由原审核批准部门批准,原文件编写者进行修改。5.4.4修改后文件由文件管理部门填写文件更改通知单,通知所有相关部门。对于修改量大的,由文件管理部门负责收回文件,发行新文件。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-G-003文件名称:文件与资料管理程序版次:01日期:2004-4-18页数:3/35.5文件的保管、回收及废弃5.5.1环境管理手册与程序文件及三级文件由品管部负责保管。5.5.2环境管理体系文件与资料由保管部门负责回收废弃。5.5.3环境管理体系文件与资料的原稿保管部门填写文件废弃申请表,经编写审核人员批发废弃.(批准废弃的原稿文件与资料若需保留,盖章“作废”章,若不需要保留,用碎纸机切碎。)6.附录1.文件收到记录表 2.文件控制表 3.文件申请单 4.环境体系文件修改申请单 5.文件更改通知单 6.文件更改记录表 7.文件废弃申请表 环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-D-004文件名称:信息交流程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/31.目的 通过公司内部与外部的信息交流,确保环境管理体系的有效运行。2.范围 本程序适用于公司内外部关于环境的信息交流和处理。3.定义 组织在活动,产品或服务中与内、外部所进行的信息的交流与沟通。4.责任与权限4.1品管部总负责与外部各级环保部门的信息联络与传递,必要时各相关部门同时协助品管部门完成此项工作。4.2品管部负责公司内部环境管理体系信息交流的畅通。4.3相关部门负责相应业务范围内的内部及外部信息交流。5.内容5.1环境信息的种类5.1.1内部信息指公司在环境管理体系运行过程中层次与职能部门之间的信息,监测数据,常规报表,各种信息通报,各部门间的行文等。5.1.2外部信息指各类相关方的信息.相关方包括有关政府机构,供应商,采购方,社会公众等。5.2信息交流的方式5.2.1口头传达(公司内部的如晨会上的培训,可用此方式)环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-D-004文件名称:信息交流程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/35.2.2电话传达(如对相关方影响的交流信息)5.2.3书面文件或电子文件修传达(所有体系文件;适用的环保法律法规及其它要求;外审、内审不符合项;监测结果异常信息;目标指标,环管方案及检查结果信息)5.2.4电视广播及新闻媒介的传达5.3信息交流内容5.3.1品管部将公司简介、公司的环境方针、目标和指标、环境管理方案以及公司环境管理体系的建立、运行情况传递到各相关部门,各部门将品管部传递的信息传达到相关员工,在需要时以书面形似通报相关方。5.3.2公司由品管部组织每年4月和10月各召开一次例会,通报公司环境管理体系运行情况。5.3.3品管部半年进行一次关于环境方案的实施情况检查,并向管理者代表汇报公司环境目标、指标的实现程度和查出问题的验证情况并通报给相关部门。5.3.4品管部将每次内审的情况以环境管理体系审查报告的形式给管理者代表审批后,发至各相关部门和人员并作好记录。5.3.5品管部将接收到上级环保部门的信息要及时整理及回复,并通知到相关部门及人员。5.3.6根据上级环保部门的要求,各相关部门要按时安排填写各类统计报表,答复有关问题.此项工作由品管部归口管理。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-D-004文件名称:信息交流程序版次:01日期:2004-4-18页数:3/35.3.7品管部负责与所在区域的社区交流,收到抱怨,形成记录,查明原因,给予答复。5.3.8如是于公司环境方针、环境目标、指标直接相关的信息,由当事部门及时通知品管部处理,处理后作好记录。5.3.9环境管理体系在运行中产生的各类环境信息,由信息产生的部门要及时通过相关的交流方式传递到各相关的部门。5.3.10品管部在获取或更新后的适用于公司的法律法规及其他要求后,要及时将此信息传达到各相关部门。5.3.11对承包上级供应商要求总务课和业务课通知并将相应条款形成合同,并将信息反馈形成记录。6.附录6.1信息交流单环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-001文件名称:污水排放控制程序版次:01日期:2004-4-18页数:1/21.目的 为了防止水污染,减少污染物排放,制定本程序。2.适用范围 使用与本公司内所有涉及到有废水排放的部门。3.定义 无4.责任和权限4.1品管部负责全公司的废水排放的监督管理及委外监测工作。4.2各废水排放部门负责本避免的废水排放控制工作。4.3污水处理组负责工业废水的处理及确保其达标排放。5.工作程序5.1本公司产生的生活污水,废胶液,清洗液,蒸煮和浸泡原木的废水,冷却水及其它加药的冷却水等工业废水,通过管道送到污水处理中心,达标后排放或循环使用,其排放处理流程见废水处理流程。5.2其它没有提及的或以后增加排放的废水需要污水处理中心处理的,请排放部门填写三废处理申报单交给污水处理组同意后方可安排排放。5.3涉及废水排放控制的员工的环保意识和工作技能与素质是减少污染,防治污染的关键因素,因此这些员工均应按环境培训教育管理程序规定进行培训,合格上岗。5.4废水排放处理要进行综合管理,维修和保养,保持设备的正常运行和改环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-001文件名称:污水排放控制程序版次:01日期:2004-4-18页数:2/2良。5.5对废水的最终排放要进行监测,确保废水排放达到或优于国家法规要求.具体废水指标PH值应在69,COD应在100以下,BOD应在30以下。5.6废水处理排放过程中产生的污泥要按照危险固体废物名录进行分类,并照固体废物处置管理程序进行处理。5.7由于各种原因造成废水处理设施不能正常运行时,要通知生产线停止排水,避免不达标废水的排出,并通知上级负责人。6.附录6.1废水处理流程(DOC-QP-SE-001)环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-002文件名称:锅炉烟尘排放的控制程序版次:01日期:2004-4-18页数1/21目的 本程序规定了锅炉房燃柴锅炉烟尘排放的控制及预防。2.适用范围 本程序适用于厂办所属锅炉设备的环境管理.3.定义 无4.责任和权限4.1锅炉操作员负责锅炉设备烟尘排放的控制。4.2工务组设备维护人员负责锅炉烟尘排放部分的保养。5.实施控制程序5.1燃料要求 各部门所产生的断头、废薄片等。5.2锅炉使用规定5.2.1锅炉起动前应检查各项仪表是否正常。5.2.2锅炉运行时引风、鼓风要配合适当保证负压燃烧。5.2.3锅炉在运转中应注重以下事项:(6) 打料机、引风机,油泵的运转声是否有异常?(7) 蒸汽压力表的指针是否出现剧烈的摆动?若(1)出现异常或(2)指针有剧烈摆动,请立即停止运转,消除异常后再投入运行。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-002文件名称:锅炉烟尘排放的控制程序版次:01日期:2004-4-18页数2/25.2.4锅炉保养要点(1) 维修保养一般在不停炉的情况下进行维护修理。(2) 每周对转动部件进行加油检查。(3) 每半年要交要校验一次压力表,每一年校验一次安全阀。(4) 每周至少做一次安全阀自动排汽试验。6.附录6.1锅炉房工作准则(DOC-QP-005)6.2锅炉房工作程序(DOC-QP-SE-006)6.3锅炉设备维修保养记录6.4水处理设备运行和水质化验记录6.5锅炉司炉交接班运行记录环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-003文件名称:大气污染排放的控制程序版次:01日期:2004-4-18页数1/21.目的 为了有效地防治和控制公司大气污染物的排放,物制定本控制程序。2.适用范围 本程序文件适用于公司排放化学烟雾的部门和岗位。3.定义 无4.责任与权限4.1厂办负责对所属锅炉房燃烧产生的废气(二氧化碳、黑度指标)排放进行控制和管理。4.2总务课负责对采购的易挥发性药品和易燃燃料包装的严密性和搬运进行监督。4.3生产线员工负责对使用易产生挥发性气体污染物质及其包装(或盛载物)的正确使用和处置。4.4驾驶班和叉车组分别负责对公司运输车辆和叉车燃烧燃油产生的废气排放进行控制。5.实施监管内容5.1原料要求 涉及使用燃料部门须采用低含硫量燃油和清洁燃料,即采用含硫量为0.1%以下的低硫燃油,以及液化气中碳化合物含量80%(重量百分比)含硫量10PPM的清洁燃料。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-003文件名称:大气污染排放的控制程序版次:01日期:2004-4-18页数2/25.2大气污染物排放管理5.2.1涉及大气污染物排放的部门应当对气体污染处理设施进行保养,检修,保证处理设施的良好运行,提高废气的处理效果。5.2.2在化学物质的使用方面,要严格按照工序操作标准,要按药品添加量添加,防止产生更多的气体污染物的产生和挥发。5.2.3任何使用易挥发性化学物质的人,对使用过的药筒应立即盖好盖子。5.2.4任何在使用化学物质的过程中,应先检查药品包装(或盛载物)是否安全密闭,若发生打翻、泄漏、溅出易挥发性的药品,应立即用自来水稀释,防止大量化学气体挥发污染环境。5.2.5任何人取、拿、搬运易挥发药品时不能有扔、丢、砸、碰等易造成盛载物或包装损坏的不良动作行为。5.2.6供应商等相关方应提供和保证燃料或药品的高品质和良好包装,防止泄漏挥发。5.2.7对有易挥发性气体污染物的药品贮存区应保持避光低温(室温以下)通风等措施。5.2.8公司车辆在使用过程中,要保持车辆(或叉车)的尾气排放达标,大量排放尾气和不达标的车辆要进行检修。每半年检测尾气一次,并对检修、检测记录。5.2.9任何人不得在公司地域内焚烧沥青、废油、油毡、油纸、橡胶、塑料等。环球木业(昆山)有限公司文件编号:EMS-P-004文件名称:噪声排放的控制程序版次:01日期:2004-4-18页数