检验与试验控制程序.doc

资 高 电 子 科 技（深圳）有 限 公 司文件名称检验与试验控制程序文件编号ST-QP-0803文件版次A/034文件页次6 / 65修订记录日期版次页次条文修订内容.变更人备注05.10.08A/1整版增加GP环保内容.张彪05.11.28A/2整版增加“来料收验入库报告”签核明确内容.黄英06.01.20A/3整版修正“IQC、IPQC、QA”的环保检验依据资料.黄英06.02.24A/43页增加了5.1.5条张彪1 目的此文件确立本公司对所有检验与试验之程序，以确保产品质量能得到有效提升，并从能而满足客户的品质、环保要求及有关法规要求。2 范围适用于公司所有产品物料、半成品、成品、生产设施及任何有客户提供之产品、物料及设施。3 定义3.1 IQC：进料品质控制3.2 IPQC：制程品质控制3.3 QA：出货品质控制4 权责4.1 仓库4.1.1 负责核对送货之订单号、品号、规格、数量、包装、标示等。4.1.2 负责定期提供仓库过期料品清单。4.2 IQC4.2.1 负责所有采购进料、外包制品及客供品的检验及试验。4.2.2 负责库存之原物料的周期巡检。4.3 IPQC负责从投产开始到产品最后完成之间的制程检验与试验控制。4.4 QA4.4.1负责成品入库前的最终检验与试验。4.4.2负责产品出货前的检验与试验。4.4.3负责库存之成品的周期巡检。 4.5 品管、电脑、工程 、生管 、仪校 4.5.1 负责公司自购之相关生产设施或服务的检验与试验。4.5.2负责客户提供之生产设施的检验与试验。5 内容5.1 IQC5.1.1 程序a. 仓管人员接收供应商送货后，应放置于待验区，并核对“来料收验入库报告”及送货之订单号、品号、材料批号、规格、数量、包装、标示以及绿底黑字的GP标签等，确认无误后，将“来料收验入库报告”，交IQC人员，通知检验。b. IQC人员接获“来料收验入库报告”后，至待验区进行抽样、检验。IQC接到环保材料来料收验入库报告后,如果是首次供料必须核对厂商提供的限用物质承诺保证书及SGS/ TUV / ITS等合格实验室检测的物质检测报告,成分表或MSDS的正确性及有效性；如果是长期在供料的则须核对环保合格材料一览表进行检验。.当供应商原材料或制程等有作相应变更时,需向资高重新提交管理变更书确认书及物质检验报告.c. IQC人员应及时记录检验结果，并填写于“来料收验入库报告中，经组长级或以上人员审核确认即可，当发生不合格时必须提出进料不合格处置单给MRB会议决定处理结果，经签核后，交给仓管人员及时办理入库或退货。，并且贴上相应的标识标签。环保材料判定合格时,IQC于外包装箱上贴绿色GP合格标签，并于相关检验记录中注明相关物质检验结果。环保材料判定不合格时,IQC于外包装箱上贴盖红色GP不合格退货标签印章，于相关检验记录中注明相关物质检验结果，并将环保不合格的结果记录于来料收验入库报告中，呈至课长、经理级以上签核。并汇报至副总经理.5.1.2 库存原材料之巡检IQC人员应根据仓库定期提供之库存过期原物料清单（一般库存期超过6个月均为过期之物料，特殊物料依据仓库作业规范为准），及时对清单之物料进行重检，并将结果记录于“来料收验入库报告”,并注明为库存过期物料。5.1.3 客供材料、进口料的环保检验。所有的客供材料、进口料由资材要求供应商出具书面的保证协议书，并且将所有的材料清单列出交给IQC，每次上料仓库依据清单核对后贴上“GP”标识，并开出“来料收验入库报告”交给IQC，IQC将进行标识的核对和清单、保证协议书的核对，并将检验结果记录于报告中。5.1.4 检验标准相关物料进料检验规范、MDS、物料承认书、样品等。客供产品的检验，应依据客户要求进行检验。环保物料进料检验标准：资高公司环境管理物质一览表、物料承认书、SGS/ TUV / ITS等合格实验室检测的物质检测报告,成分表或MSDS，环保合格材料一览表。5.1.5 部品/材料的抽样送测监督本公司将制订ROHS部品/材料的抽样检测计划，每年将从来料中抽取部份供应商的部品/材料送第三方的专业检测机构检测，如检测结果超标，依本公司不合格品控制程序及签订的相关环保协议进行处理。抽取时机及对象：1、该供应商部品/材料环保证明资料不能及时提供；2、该供应商为本公司选择性供应商；3、高危物质的部品/材料（如：胶料、油墨、焊料、电源线等）；4、对本公司环保要求事项配合度不高之供应商。5.1.6 记录a. “来料收验入库报告”b. “供应商日进料推移图”c. “IQC检验日报”d. 客供品的检验记录上应注明客户提供。5.2 IPQC5.2.1 首件检验a. 程序IPQC人员须在下列情形下，对产品进行首件检验，确保即将生产的产品符合生产与规格的要求。. 每条拉线每日开工后产出第一片半成品或成品时。. 生产线或工站更换产品时。. 生产设备经维修后，重新投入使用时。在生产环保产品时，IPQC要依材料批号管理控制程序进行核对和记录物料料号及标示，确认生产是否用的为GP物料,并记录于首件确认表中。b. 检验标准BOM、ECN、作业指导书、相关首件检验规范等。c. 记录“首件确认记录表”5.2.2 制程巡检a. 程序为确保生产产品在生产过程中的品质得到持续有效的控制，应适时针对如人员、设备、物料、方法、环境等可能影响产品品质的各种因素做循环的监测及对产品进行抽样巡检。如发现有与规定不符之现象，IQC人员应根据仓库定期提供之库存过期原物料清单（一般库存期超过6个月均为过期之物料，特殊物料依据仓库作业规范为准），及时对清单之物料进行重检，并将结果记录于“来料收验入库报告”,并注明为库存过期物料。5.2.3 客供材料、进口料的环保检验。所有的客供材料、进口料由资材要求供应商出具书面的保证协议书，并且将所有的材料清单列出交给IQC，每次上料仓库依据清单核对后贴上“GP”标识，并开出“来料收验入库报告”交给IQC，IQC将进行标识的核对和清单、保证协议书的核对，并将检验结果记录于报告中。5.2.4 检验标准相关物料进料检验规范、MDS、物料承认书、样品等。客供产品的检验，应依据客户要求进行检验。环保物料进料检验标准：资高公司环境管理物质一览表、物料承认书、SGS/ TUV / ITS等合格实验室检测的物质检测报告,成分表或MSDS，环保合格材料一览表。部品/材料的抽样送测监督本公司将制订ROHS部品/材料的抽样检测计划，每年将从来料中抽取部份供应商的部品/材料送第三方的专业检测机构检测，如检测结果超标，依本公司不合格品控制程序及签订的相关环保协议进行处理。抽取时机及对象：1、该供应商部品/材料环保证明资料不能及时提供；2、该供应商为本公司选择性供应商；3、高危物质的部品/材料（如：胶料、油墨、焊料、电源线等）；4、对本公司环保要求事项配合度不高之供应商。5.2.5 记录e. “来料收验入库报告”f. “供应商日进料推移图”g. “IQC检验日报”h. 客供品的检验记录上应注明客户提供。5.3 IPQC5.3.1 首件检验d. 程序IPQC人员须在下列情形下，对产品进行首件检验，确保即将生产的产品符合生产与规格的要求。. 每条拉线每日开工后产出第一片半成品或成品时。. 生产线或工站更换产品时。. 生产设备经维修后，重新投入使用时。在生产环保产品时，IPQC要依依环境管理物质一览表材料批号管理控制程序进行核对和记录及物料料号及标示，确认生产是否用的为GP物料,作好记录。并记录于首件确认表中。e. 检验标准BOM、ECN、作业指导书、相关首件检验规范等。f. 记录-“首件确认记录表”5.3.2 制程巡检b. 程序为确保生产产品在生产过程中的品质得到持续有效的控制，应适时针对如人员、设备、物料、方法、环境等可能影响产品品质的各种因素做循环的监测及对产品进行抽样巡检。如发现有与规定不符之现象，依据“不合格品控制程序”处理。c. 检验标准作业指导书、ECN、BOM、相关巡检规范等。d. 记录. “IPQC巡检记录表”. 其它各种人员、设备、物料、环境等控制记录表。5.2.3 产品批检a. 程序在产品转入下一工序前，应对当前工序（适用于SMT、AI、补焊线等工序）之产品进行抽检，确定鉴定为合格之产品才可以转入下一工序。b. 检验标准相关制程半成品检验规范、样品。c. 记录“IPQC检验日报”5.4 QA5.4.1 程序产品生产过程完成时，须经过产品最终检验合格后，方可入库；如产品库存时间超过3个月则在产品出货前，须经过产品出货检验合格后，方可出货。5.4.2 库存成品之巡检QA人员应根据仓库定期提供之库存过期成品清单，及时对清单之成品进行重检，并将结果记录于“QA检验日报”，并注明为库存过期之成品。5.3.2.1若为环保成品，QA须核对资高环境管理物质一览表及绿色物质检定基准整批的生产记录之“环保材料上线记录表”，及箱外是否贴付GP标签牌来判定是否为GP产品.5.3.2.2若环保产品的物料被判违禁物质超标时,QA须立即开立不合格报告,会签到品管主管及副总经理处,由副总经理判定责任单位后开立CAR，由责任单位回复改善措施.5.3.2.3环保产品的物料违禁物质含量超标后,（立即知会客户）该批产品的处理方式最终由客户确定是否可接受.5.3.2.4环保产品检验合格后,QA须在报表注明为环保产品,并在抽验产品单上加盖“环保产品GP QA PASS”章.5.4.3 检验标准相关成品检验规范，Packing List等。5.4.4 记录-“QA检验日报”-“QA检验日报”5.4 公司自购之生产设施或其他服务由各相关责任单位进行验收，各责任单位依据相关设施说明书或使用规范（必要时进行相关试验）进行验证，并将结果记录于“生产设施或服务验收记录表”上，当检验不合格时，各相关单位开出“厂商品质异常通知单”，要求供应商进行纠正及改善。5.5 顾客提供之生产设施由各相关责任单位进行验收，各责任单位依据相关设施说明书或顾客提供之使用规范（必要时进行相关试验）进行验证，将结果记录于“生产设施或服务验收记录表”上，并注明为顾客财产，当检验不合格时，各相关单位通知客户进行处理，不得自行处理。5.6 标示5.6.1检验状态应及时采取并维持适当之标示。参照“标示与可追溯性控制程序”,”生产设施控制程序”，“顾客财产控制程序”5.7不合格品的处置5.7.1参照“不