《不符合项汇总表》word版.doc

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蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袃螂芆节袂袄肈薀袁羇芄薆袀腿肇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇袇肃莀薃袇膆膃葿羆袅荿莅薂羈膂芁薁肀莇虿薁衿膀薅薀羂蒅蒁蕿肄芈莇薈膆肁蚆薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚅螀肈芀蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁蚁袇膄莇蚀罿莀节蝿肂膂薁蝿螁莈蒇螈袄膁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈肂薄螄羀 不符合项报告汇总表（质量/环境管理体系）受审核方：镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。 整理日期：2011年 10月14日ISO9001:2008质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系性质条款不符合描述性质条款不符合描述组织办1严重5.5.1 审核发现，组织办年初工作计划包括组织“经典颂读”活动，实际该项活动已由宣传办组织完成，组织办未准确说明该项活动的组织职责。2严重6.2.2 审核发现，组织办未提供党员培训教育计划和已实施培训教育的相关记录。3一般8.3 审核发现，组织办针对民主生活会上的党员自检和述职报告中自查的问题，未提供相关处理途径和处理结果。人事、教育办1严重7.1 审核发现，人事教育办未提供本部门工作计划，未按本部门职责要求制定全镇“中长期教育事业发展规划”。1一般4.2.3 审核发现，人事教育办编制了培训工作实施方法和人事工作规章制度，但均未经批准。2一般4.2.3 审核发现，人事教育办外来文件未使用外来文件清单，且未分类归档。3一般7.5.1 审核发现，人事教育办未提供协调中小学校、成人教育和幼儿教育的工作记录。宣传办1一般4.2.3 审核发现，宣传办未提供受控文件清单，文件缺少审批和实施日期。2一般4.2.4 审核发现，宣传办未提供质量记录清单，记录未按要求进行编号。3一般6.2.2 审核发现，宣传办未提供培训计划，已实施的培训保留相关的培训记录和有效性评价记录。4一般7.5.1 审核发现，宣传办组织的宣传活动未提供相应的记录或相关证据。5一般8.2.3 审核发现，宣传办对组织的各项活动进行了检查，但未提供相关的检查记录。工会1一般8.5.2 审核发现，工会根据关于切实加强职工安全生产工作的紧急通知要求，组织基层单位开展相关活动，收集合理化建议；但实际上部分基层单位没有活动计划，未收集合理化建议；工会对此未制定和实施必要的纠正措施。纪 委1一般4.2.3 审核发现，纪委受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般4.2.4 审核发现，纪委提供质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般8.3 审核发现，纪委不合格控制的记录不符合不合格服务控制程序的要求。团 委1一般4.2.3 审核发现，团委受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般4.2.4 审核发现，团委提供质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般8.2.3 审核发现，团委组织开展了各项活动，但不能提供相关的检查记录。党政办（信息办）1严重4.2.3 审核发现，党政办未提供文件发放/回收记录表和体系文件已下发的其它证据。2严重5.4.1 审核发现，党政办未提供质量目标分解计划和本部门质量目标实施计划。3一般6.3 审核发现，党政办未建立办公设备管理规定。海洋办1一般4.2.3 审核发现，海洋办未提供本部门受控文件清单。2一般4.2.4 审核发现，海洋办无工作记录表格（使用笔记本）。3一般5.4.1 审核发现，海洋办未按照质量管理手册要求制定本部门质量目标实施计划。4一般7.1 审核发现，海洋办制定2011年海洋办工作打算，缺少工作记录；缺少“渔业技术推广计划”。5一般7.5.1 审核发现，海洋办无工作进度报告。6一般8.2.3 审核发现，海洋办缺少检查、管理、培训活动等记录。7一般8.2.4 审核发现，海洋办未提供海洋环境保护和监督、检查记录。林水办1一般4.2.3 审核发现，林水办本部门三级文件未提供批准、发布手续，没有受控状态标识，无受控文件清单。2一般4.2.4 审核发现，林水办未提供质量记录清单；现有记录未受控。3一般5.4.1 审核发现，林水办有镇政府下发的2011年度政府工作报告任务分解表，未按照质量管理手册要求制定本部门质量目标实施计划；4一般8.5.2 审核发现，林水办缺少预防措施和应急预案。科技科协办1一般7.5.4 审核发现，科技科协办未提供专利上报资料的保存记录。武装部 未提出。财政所1一般8.2.3 审核发现，财政所每月进行了报表分析，但现场未提供自查记录和解决问题记录。统计办 未提出。预算办1严重7.1 审核发现，预算办人员回答不了解镇政府质量目标,不清楚年初工作计划。社会保障办1一般5.4.1 审核发现，社会保障办有镇政府下发的2011年度政府工作报告任务分解表，未按照质量管理手册要求制定本部门质量目标实施计划；2一般8.2.3 审核发现，社会保障办未提供有关安全社区建设检查的相关记录。信访综治办1一般7.5.4 审核发现，信访综治办有关李淑芬工伤期间工资问题协议，无当事人证件保管记录。2一般8.2.1 审核发现，信访综治办受理的因暖气问题上访事件，无投诉处理意见反馈和处理移交记录。交通办1一般4.2.3 审核发现，交通办未建立受控文件清单和外来文件清单，2一般4.2.4 审核发现，交通办2011年3月28日路政巡查记录，无记录人签字。旅游经贸办 未提出。民政办 未提出。妇联、文化办1严重5.5.1 审核发现，妇联、文化办未提供獐子岛镇文化站工作职责。2严重7.5.1 审核发现，妇联、文化办未提供文化有关场所检查的具体规定。计生卫生办1一般4.2.4 审核发现，计生卫生办有关吴彩霞独生子女父母光荣证领取资料中无领取人签字。2一般4.2.4 审核发现，计生卫生办2011年3月25日独生子女证发放记录中无领取人签字。便民服务中心1一般4.2.3 审核发现，便民服务中心受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般4.2.4 审核发现，便民服务中心提供质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般7.5.1 审核发现，便民服务中心现场提供的工作记录不符合管理规章制度的要求。城建土地环保办1严重8.2.4 审核发现，城建土地环保办未提供已进行服务质量监测活动的证据。1严重4.3.2 审核发现，城建土地环保办未建立与镇政府环境管理体系相关的外来文件清单。2一般4.2.3 审核发现，城建土地环保办本部门三级文件未受控。2严重4.3.3 审核发现，城建土地环保办未建立针对镇政府重要环境因素的管理方案。3一般5.4.1 审核发现，城建土地环保办制定了本部门质量目标实施计划，有半年工作总结，但质量手册规定每月一报。3严重4.4.3 审核发现，城建土地环保办未提供镇政府环境相关方名录。4一般6.3 审核发现，城建土地环保办无设备维护管理制度。4严重4.4.6 审核发现，城建土地环保办未提供危险废弃物识别、控制和合法转移的证据。5一般7.2.1 审核发现，城建土地环保办群众来访登记簿处理栏记录不完善。5严重4.5.1 审核发现，城建土地环保办未提供对全镇环境控制状况进行监视和测量的记录。6一般8.2.4 审核发现，城建土地环保办无环境管理监测或检查记录，应对分包方（海达公司）监督检查。6严重4.5.2 审核发现，城建土地环保办未提供已经进行了全镇环境控制合规性评价的证据。7一般8.4 审核发现，城建土地环保办有数据统计表格，但缺少分析。7一般4.3.1 审核发现，城建土地环保办已编制镇政府重要环境因素清单，但识别不够充分，如环境绿化使用的农药对土壤的污染未加以识别。8一般4.4.2 审核发现，城建土地环保办未提供重要环境岗位人员相关培训记录。9一般4.4.5 审核发现，城建土地环保办未提供镇政府环境管理体系文件目录及体系文件下发的相关记录。沙包子社区1一般4.2.3 审核发现，沙包社区受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件无审批和实施日期。1严重4.3.2 审核发现，沙包子社区未提供该社区有关环境控制的外来文件清单。2一般4.2.4 审核发现，沙包社区质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。2严重4.3.3 审核发现，沙包子社区未提供该社区环境目标指标和管理方案。3一般6.2.2 审核发现，沙包社区已实施的培训未保持相关的培训记录和有效性评价记录。3严重4.4.3 审核发现，沙包子社区未提供相关方的名录。4一般8.2.3 审核发现，沙包社区审核现场不能提供社区领导对各项工作的相关检查记录或证据。4严重4.4.6 审核发现，沙包子社区沙包社区辖区内的垃圾特别是危险废弃物未进行分类排放。5一般4.4.2 审核发现，沙包子社区未提供该社区对村民进行垃圾分类方面宣传教育的证据。东獐子社区1一般4.2.3 审核发现，东獐社区受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件无审批和实施日期。1一般4.3.1 审核发现，恒友源能源开发公司已建立重要环境因素清单，但缺少确定重要环境因素的依据。2一般4.2.4 审核发现，东獐社区质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。2一般4.4.7 审核发现，恒友源能源开发公司建立防火等4项应急预案，但未提供已进行应急演练的证据。3一般6.2.2 审核发现，东獐社区已实施的培训未保持相关的培训记录和有效性评价记录。4一般8.2.3 审核发现，东獐社区审核现场不能提供社区领导对各项工作的相关检查记录或证据。西獐子社区1一般4.2.3 审核发现，西獐社区受控文件清单辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件无审批和实施日期。1严重4.4.1 审核发现，西獐社区未确定环境管理体系运行控制的相关职责，未建立重要环境岗位清单。2一般4.2.4 审核发现，西獐社区质量记录清单记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。2严重4.4.3 审核发现，西獐社区未提供相关方名录。3一般6.2.2 审核发现，西獐社区已实施的培训未保持相关的培训记录和有效性评价记录。3严重4.4.6 审核发现，西獐社区未提供固体废弃物转移记录。4一般8.2.3 审核发现，西獐社区审核现场不能提供社区领导对各项工作的相关检查记录或证据。4严重4.4.7 审核发现，西獐社区未提供环境相关应急预案。5一般4.3.1 审核发现，西獐社区已建立重要环境因素清单，列已识别重要环境因素29项，但未包括废旧日光灯管的排放。6一般4.3.2 审核发现，西獐社区已建立外来文件清单，但未含中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、辽宁省环境保护条例和大连市环境保护条例。7一般4.5.1 审核发现，西獐社区未提供每季度固体废弃物排放检查记录。褡裢村1严重6.2.2 审核发现，村委会未提供岗位任职要求。1严重4.3.1 审核发现，村委会未建立环境因素清单和重要环境因素清单，未对环境因素进行识别和评价。2一般4.2.3 审核发现，村委会三级文件未受控。2严重4.3.2 审核发现，村委会未对适用法律法规和其它要求进行识别，未建立外来文件清单。3一般4.2.4 审核发现，村委会记录表格填表人、填表时间空白。3严重4.3.3 审核发现，村委会未提供环境目标、指标和管理方案。4一般5.4.1 审核发现，村委会三年确定了任期目标，未提供质量目标实施计划和月度工作季度报告（手册要求）。4严重4.4.1 审核发现，村委会未确定环境管理体系运行控制的相关职责，未建立重要环境岗位清单。5一般7.2.3 审核发现，村委会未提供来信来访记录。5严重4.5.1审核发现，褡裢村固体废弃物管理规定中要求每季度检查本单位固体废弃物的储存情况，并记录检查结果，但未能提供记录；村环卫队每年对污水管道进行检查，但未提供检查记录；向海区排放的污水未提供监测报告。6一般8.2.3 审核发现，村委会日常工作检查记录不完善。6一般4.4.2 审核发现，村委会未提供已对重要环境岗位人员进行培训的证据。7一般8.2.4 审核发现，村委会工作手册缺少工作检查、考核、奖惩等内容要求。7一般4.4.6 审核发现，村委会对垃圾进行了分类收集，但未进行分类处理，仍与普通垃圾一起填埋。未按固体废弃物管理规定要求建立固体废弃物清单。8一般8.3 审核发现，村委会对有关处罚事件未提供书面证据。8一般4.4.7 审核发现，村委会制定了6个应急救援预案，但未提供已进行演练的证据。大子耗村1一般4.2.3 审核发现，村委会未提供受控文件清单，村委会三级文件未受控。1严重4.3.1 审核发现，村委会未建立环境因素清单和重要环境因素清单，未对环境因素进行识别和评价。2一般5.4.1 审核发现，村委会对政府布置的工作未按照要求制定责任目标实施方案；但部分工作落实情况缺少记录（如控制越界捕捞工作）。2严重4.3.2 审核发现，村委会未对适用法律法规和其它要求进行识别，未建立外来文件清单。3一般6.2.2 审核发现，村委会有妇代会主任岗位要求，无其他岗位人员素质要求。3严重4.3.3 审核发现，村委会未提供环境目标、指标和管理方案。4一般7.5.3 审核发现，村委会工作场所标识不全（主任室、计生、综治等房间无标识）4严重4.4.1 审核发现，村委会未确定环境管理体系运行控制的相关职责，未建立重要环境岗位清单。5一般8.2.3 审核发现，村委会缺少各类工作检查记录（安全生产、环境卫生等）。5严重4.5.1审核发现，褡裢村固体废弃物管理规定中要求每季度对固体废弃物的储存情况进行检查，并记录检查结果，但未能提供记录；村环卫队每年对污水管道进行检查，但未提供检查记录；未提供锅炉废气监测报告；向海区排放的污水未提供监测报告。6一般8.2.4 审核发现，村委会工作手册缺少考核制度。6严重4.4.7 审核发现，村委会未按标准要求建立应急救援预案，未提供已进行应急演练的相关证据。7一般8.3 审核发现，村委会无奖惩制度和整改措施要求。7一般4.4.2 审核发现，村委会未提供已对重要环境岗位人员进行培训的证据。8一般4.4.6 审核发现，村委会对垃圾进行了分类收集，但未进行分类处理，仍与普通垃圾一起填埋。未按固体废弃物管理规定要求建立固体废弃物清单。小子耗村1严重6.2.2 审核发现，村委会未提供岗位任职要求。1严重4.3.1 审核发现，村委会未建立重要环境因素清单，未对重要环境因素进行识别和评价。2一般4.2.3 审核发现，村委会未建立受控文件清单，村委会三级文件未受控。2严重4.3.2 审核发现，村委会未对适用法律法规和其它要求进行识别，未建立外来文件清单。3一般5.4.1 审核发现，村委会任期目标工作任务完成后无工作总结报告。3严重4.3.3 审核发现，村委会未提供环境目标、指标和管理方案。4一般7.2.3 审核发现，村委会缺少群众意见记录；群众来信来访记录不完善。4严重4.4.1 审核发现，村委会未确定环境管理体系运行控制的相关职责，未建立重要环境岗位清单。5一般8.2.3 审核发现，村委会缺少各项工作检查记录（安全生产、卫生、防台防汛、值班）。5严重4.4.7 审核发现，村委会未按标准要求建立应急救援预案，未提供已进行应急演练的相关证据。6一般8.2.4 审核发现，村委会有小耗村后勤员工考核办法，但未提供考核记录。6严重4.5.1审核发现，褡裢村固体废弃物管理规定中要求每季度对固体废弃物的储存情况进行检查，并记录检查结果，但未能提供记录；村环卫队每年对污水管道进行检查，但未提供检查记录；未提供锅炉废气监测报告；向海区排放的污水未提供监测报告。7一般8.5.2 审核发现，村委会有民主生活会记录、述职述廉报告，预防措施不完善。7一般4.4.2 审核发现，村委会未提供已对重要环境岗位人员进行培训的证据。8一般8.5.3 审核发现，村委会已建立各类应急预案，但缺少应急工作记录。8一般4.4.6 审核发现，村委会