《流程图编制培训》PPT课件.pptx

流程目录建立及流程编制培训 2011年3月4日 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第1页 通过本次培训，希望达到以下目的 1. 了解什么是流程 2. 了解流程的地位和作用 3. 了解如何编制流程目录 4. 了解如何编写流程 5. 回答相关疑问 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第2页 目 录录 一、什么是流程 二、流程的作用 三、如何建立流程目录 四、流程目录实例 五、如何编写流程 六、流程编写实例 七、下一步工作安排 流程目录及流程编制培训 流程输入 流程输出 活动1活动2活动5 活动3活动4 流程边界 流 程 流程是用图图形表现现的由不同主体完成的，彼此紧密联系的、有严格的 先后顺序的、服务于特定价值目标的一系列活动。 产品、服务、 某种决策结果 信息、人 员、技术、 资金、材料. 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第4页 流程的六个主要特性 整体性流程都是跨部门、跨职能，由多个部门或岗位共同完成的 连续性 从起点到终点，包括多个业务活动,涉及多个工作步骤，流程开始是 信息的输入，流程结果是信息的输出或存储 目标性所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。 层次性从公司整体到各部门再到各岗位，流程可以按层级划分。 动态性 流程归口部门应该根据企业需要而动态及时调整甚至重新设计流 程。 重复性工作具有重复性的较关键的工作内容 1 2 3 4 5 6 直观性 通过流程可以直观的了解管理活动的步骤、责任人、输入输出等信 息 7 流程目录及流程编制培训 流程在企业业管理体系中的位置，是企业业管理规规范的载载体之一 2009年5月12日版权所有，不得翻印第5页 使命 愿景 职能战略 组织架构、部门职责 部门内部管理规范 企业文化、价值观、信息系统 公司级跨部门管理规范 制度 流程 表格 附件 公司级管理规范 哈电机管理体系 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第6页 目 录录 一、什么是流程 二、流程的作用 三、如何建立流程目录 四、流程目录实例 五、如何编写流程 六、流程编写实例 七、下一步工作安排 流程目录及流程编制培训 第一、通过过与相关制度、附表（件）相结结合，管理流程将企 业业各部门门的工作有机的联联系在一起，使管理过过程、责责任和管 理权权限等要素更加直观观、明确、清晰 制度 流 程 表 格 附 件 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第8页 第二，可以用来提高企业业的运营营效率 客户愿意付钱的那部分活 动，如计划生产、提供有 价值的服务等 改善有效活动 冗余的检查、监督等活动 适当减少辅助性活动 重复的活动、反复的审 批、活动间的等待等 删除无效活动 提高质量 改善客户满意度 减少协调扯皮 减少成本 提高应变能力 提高效率 提高员工士气 明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益 流程目录及流程编制培训 第三，便于改进组织进组织 机构，明确、修订订部门职责门职责 和岗岗位职责职责 以职能为基础 兼顾流程需要 公司层 组织结构设计 公司层组织结构关键管理流程 以流程为基础 效率优先 业务层 组织结构设计 核心业务流程业务单位层组织结构 两种 组织 设计 模式 交互优化 组织机构 部门职责 岗位职责 跨部门流程 跨岗位流程 交互优化 企业整体流程 组织 和流 程的 交互 方式 流程目录及流程编制培训 项目准备策略分析 现实流程绘制 流程研讨会 目标流程优化 软件功能 软件选择 基于软件的 to-be概念 定制开发 Add-on 开发 接口程序开发 系统测试软件实施 用户培训 “上线/切换” 组织调整 第四，流程是企业业ERP实实施和信息化建设设的基础础 流程与ERP实施、信息化建设的关系图 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印 核心环节 成功关键 整体性 客户导向 “现状怎样?”“什么问题?”“如何提高?” 梳理 诊断 优化 问题表象 描述 表象挖掘原因陈述 问题列表由于,导致,原因列表 优化 原因综合消除问题流程描述 原因分类 影响程度 优先级判断 流程体系调整 流程结构调整 配套体系调整 流程图 流程说明 诊断 结构化思 维方式 搭建流程 体系 流程现状 流程理念 结构化思维 流程目录现状流程图 现状流程描述 梳理 流程管理过程 流程目录及流程编制培训 目 录录 一、什么是流程 二、流程的作用 三、如何建立流程目录 四、流程目录实例 五、如何编写流程 流程目录及流程编制培训 第13页 可以直观地总览公司整体业务结构 帮助确定公司的关键流程 可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考 可以明确各个流程之间的衔接关系 指导流程图的编制工作 流程目录的作用 流程目录及流程编制培训 第14页 各层级流程之间的层次结构关系 流程是一个嵌套的概念，流程中的活动也可以看作是“子流程”，可以 继续分解成若干活动。可以把各种活动一直细分下去直到具体岗位 职能模块 功能模块 职能部门 一级流程 二级流程 三级流程 流程目录及流程编制培训 根据哈电电机的整体业务业务 ，通过过价值链值链 分析建立完善、系统统的制度目 录录体系，所包含的每一块职块职 能就是一个一级级流程目录录 业务价值链 哈电机价值链 财务管理 职能价值链 投融资管理行政后勤 信息化管理人力资源 健康 安全 环境 管理 项目 管理 设备 能源 管理 综合管理 生产 管理 物资 管理 质量 管理 技术 研发 管理 审计检查法律事务 党群建设 计量 管理 营销 管理 工艺 管理 企发管理 流程目录及流程编制培训 根据哈电电机整体价值链值链 分析，结结合制度目录结录结 构，可以形成哈电电机一 级级流程目录录，一级级目录录中的流程，有的是下属二级级流程间间的关系图图， 有的只是代表一个文件夹夹 LC01行政后勤 LC02人力资源 LC03党群建设 LC04财务管理 LC05审计检查 LC06 投融资管理 LC07 法律事务 LC08信息化管理 LC09物资管理 LC10生产管理 LC11技术研发管理 LC12工艺管理 LC13设备管理 LC14质量管理 LC15计量管理 LC16健康安全环境 LC17营销管理 LC18 项目管理 LC19综合管理 备注：LC表示流程 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第17页 流程目录编录编 制的目的是将所有的业务过业务过 程进进行结结构化组组合 公司业务 采购管理财务管理 采购合 同管理 采购申请 销售合 同管理 销售送 货管理 资金 管理 结算 管理 合同 谈判 合同 审批 采购 需求 采购 审批 合同 草拟 合同 审批 填出 货单 库存 现金 银行 存款 支付 结算 收入 结算 销售管理 示意 一级 二级 三级 流程目录及流程编制培训 一级级流程LC02人力资资源管理流程的分解 l人力资源规 划 l定岗定编 l年度人力资源计 划 l外部招聘 l内部竞聘 l培训计划 l培训执行 l培训评估 l专业技术和 技能评估 l绩效体系 设计 l组织绩效 管理 l员工绩效 管理 l工资调整方 案 l薪酬分配 l保险管理 劳动组织管理招聘管理培训管理绩效管理薪酬保险管理职业管理 l劳动合同管理 l晋升/降职/辞退 l内部调动 l离职管理 二级 流程 三级 流程 流程目录及流程编制培训 第19页 序号流程编号一级流程二级流程三级流程流程之间接口流程主管部门目录说明 01LC-01 审计检查审计检查 投融资资管理 02LC-02 行政后勤 03LC-03 人力资资源 04LC-04 党群建设设 05LC-05财务管理 06LC-06质量管理 07LC-07设备管理 08LC-08人力资源管理 09LC-09法律事务务 10LC-10信息化管理 11LC-11物资资管理 12LC-12生产管理 部门内部流程 示意 流程目录实录实 例介绍绍 流程目录及流程编制培训 目 录录 一、什么是流程 二、流程的作用 三、如何建立流程目录 四、流程目录实例 五、如何编写流程 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第21页 1. 一致性原则 2. 完整性原则 3. 具体性原则 流程编制的总体原则 流程步骤的绘制要符合公司管理现状， 现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任 何个人的想法。 打破了经营管理的“部门”的概念，强调 业务过程本身的完整性，充分体现该项 业务如何发生、处理、记录和报告的自 始至终这样一个过程。 每个流程步骤应尽量具体，两个不同部 门的工作内容应该拆分成两个工作步骤 ，不要合并。 流程目录及流程编制培训 版权所有，不得翻印第22页 流程图示例 见流程图 流程目录及流程编制培训 流程图图基本符号解释释 表示工作过程 表示与本流程关联的其他流程 表示文档信息 表示判断过程 表示文件存档 表示流程动作或信息的 流动方向 表示流程开始或结束表示“不交叉”的含义 流程目录及流程编制培训 流程编编制的一般步骤骤 目录及模板 资料 活动组合 活动部门归属 小组成员名单 成立制度流程编写小组 1 制定流程目录以及流程标准模板，明确责任人 2 收集资料、问题，了解现状以