同方项目现场管理流程规范(试行版)09年2月27日.doc

二00九年三月78项目现场管理表格使用说明根据公司近年积累的工程经验和现场实际情况，结合国家建设工程相关规范，编制出版同方环境股份有限公司项目现场管理流程（试行本），供公司内工程建设的各承包商及项目部统一使用，使用中的问题请及时反馈至项目管理部，以便修订。工程项目现场，不同的建设方和监理方，有不同的表式规定和要求，各项目部对外文件首先遵循建设方和监理方的表式规范，本制度作为公司内项目管理体系的一部分，主要作用：1. 统一规范公司各项目经理部和分包方之间的工程联系和流程，2. 统一规范项目经理部内部及与公司各相关部门之间的联系及流程。3. 明确不同岗位的职责和权限。4. 其中现场零星紧急采购、标书及合同评审遵循公司现成的表格。在使用本套表格时，需注意以下事项：1. 表格纸张要求统一为A4（210297）复印纸。2. 表格内容填写应采用合格的书写材料，不使用圆珠笔、蓝色墨水、纯蓝墨水及复写纸复写。时间填写为：XXXX年XX月XX日；计量单位：使用法定的计量单位。3. 表格中的相关内容准确填写。3.1. 关于合同编号，因工程项目性质、内容不尽相同，合同条款不尽相同,相关表格中应正确填写合同编号。填写合同编号时，要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号，不可用企业内部的代号或其他代号；3.2. 关于工程名称，因表格的内涵不同，工程名称应随内涵变化而变化，力求贴近内涵 。对整个工程而言：同方环境股份项目； 对号机组而言：同方环境股份项目号机组工程； 当涉及具体工程项目时应为：单位工程名称分部工程名称分项工程名称，单位、分部、分项工程名称须与工程质量检验评定项目划分表保持一致，不得随意填写，“工程”二字只需出现在最后，避免重复出现。例如单位工程名称：#1机组脱硫安装工程分部工程名称：#1机组脱硫吸收塔安装工程分项工程名称：#1机组脱硫吸收塔壳体安装工程4. 各参建单位的流水号应保持连续，不采用按日期的流水号，各单位、各专业间须统一。不能区分专业的可用综合代码。5. 本表式兼顾各种合同承包方式。本表式规范没有把桩基施工验收表式纳入进来。若今后合同中出现有桩基工程，再行补充。 6. 工程各参建单位（分包商）名称及缩写原则：有固定缩写名称字母的，采用固定缩写名称字母（如天津电力建设公司，固定缩写为TEPC；浙江省火电建设公司，固定缩写为ZTPC）；没有固定缩写名称字母的，采用如下原则：参建单位简称为四个字，取构成简称的四个字的第一个字母，组成参建单位缩写（如浙江省二建建设集团有限公司,可简称为浙江二建，缩写为ZJEJ）。综合举例如下：同方环境宁德脱硫项目，各单位名称及缩写：同方环境股份有限公司宁德电厂脱硫项目部 TFND湖南省工业设备安装公司 HNAZ常州市肯创环境工程技术有限公司 CZKC河南省防腐保温开发有限公司 HNFF浙江省二建建设集团有限公司 ZJEJ浙江省火电建设公司 ZTPC江西电力设计院 JXPD7. 编号模式：7.1. 单位缩写：见“6. 工程各参建单位名称及缩写原则”；7.2. 机组代码：与机组编号相同，但当事项为各机组公用系统时，用00。7.3. 专业代码如下：7.3.1. 机务专业对应代码为 JW；7.3.2. 电气专业对应代码为 DQ；7.3.3. 热工专业对应代码为 RG；7.3.4. 化水专业对应代码为 HS；7.3.5. 水工专业对应代码为 SG；7.3.6. 暖通专业对应代码为 NT；7.3.7. 总交专业对应代码为 ZJ；7.3.8. 土建专业对应代码为 TJ；7.3.9. 综合代码为 ZH；7.3.10. 调试代码为 TS；7.3.11. 设计代码为 SJ7.3.12. 施工代码为 SG7.3.13. 采购代码为 CG7.3.14. 计经代码为 JJ7.3.15. 质量代码为 ZL；7.3.16. 安全代码为 AQ；7.3.17. 临时设施代码为 LJ；7.3.18. 焊接、金属检测代码为 JC； 其中7.3.10，7.3.11，7.3.12，7.3.13，7.3.14代码主要用于项目经理部内设计、采购、施工、调试、计经之间的文件联系，外部单位如有涉及，也可套用。7.4 表格表号：见（12）7.5 流水号：各单位按照表式类型依次编（3位数）。7.6 示例：7.6.1. 由承包商填写的工程联系单：ZJEJ-1DQ-C01-001联系单流水号（用000-999标识）表格表号（见表格规定）机组代码专业代码(#1机电气部份)单位缩写（浙江二建）7.6.2. 由同方环境项目部填写的工程联系单TFYK-3AQ-C01-001 联系单流水号（用000-999标识）表格表号（见表格规定）机组代码专业代码（#3机安全部份）单位代码(同方环境营口项目部)8. 该套表格由分包商到同方环境各项目部复制，自行印制。9. 此套表格为同方环境股份有限公司工程专用表式共64种，其中：A类表格：是承包商（设计、施工）单位向同方环境各项目部报送的表式。B类表格：是同方环境各项目部向各承包商发送的表式。C类表格：是整个工程的通用表式，适用于工程各参建单位。10. 各单位在使用表格过程中应确保档案移交保存。11. 同方环境各项目部建设工程常用表式目录12.1. A类：承包商（设计分包方、施工分包方、供货方）向同方环境项目部发文用表序号表 号表 名1单位代码-机组代码专业代码-A01-流水号工程联系单2单位代码-机组代码专业代码-A02a-流水号施工组织总设计报审表3单位代码-机组代码专业代码-A02b-流水号专业施工组织设计报审表4单位代码-机组代码专业代码-A03a-流水号重大施工技术方案报审表5单位代码-机组代码专业代码-A03b-流水号施工方案/作业指导书报审表6单位代码-机组代码专业代码-A04a-流水号工程开工报审表7单位代码-机组代码专业代码-A04b-流水号单位工程开工报审表8单位代码-机组代码专业代码-A04c-流水号防腐工程施工申请单9单位代码-机组代码专业代码-A05流水号施工/调试进度计划报审表10单位代码-机组代码专业代码-A06流水号施工/调试进度调整计划报审表11单位代码-机组代码专业代码-A07a-流水号主要材料及构（配）件供货商资质报审表12单位代码-机组代码专业代码-A07b-流水号主要材料及构（配）件供货商资质报审表13单位代码-机组代码专业代码-A08-流水号主要工程材料/构配件/设备报审表14单位代码-机组代码专业代码-A09-流水号特殊工种/试验人员资格核查表（附续表）15单位代码-机组代码专业代码-A10-流水号主要施工计量器具、检测仪表检验核查表（附续表）16单位代码-机组代码专业代码-A11-流水号工程质量检验评定项目划分报审表17单位代码-机组代码专业代码-A12-流水号分段工程质量报验单18单位代码-机组代码专业代码-A13-流水号分项工程质量报验单19单位代码-机组代码专业代码-A14-流水号分部工程质量报验单20单位代码-机组代码专业代码-A15-流水号单位工程质量报验单21单位代码-机组代码专业代码-A16-流水号隐蔽工程报验申请表22单位代码-机组代码专业代码-A17a-流水号一般工序交接表23单位代码-机组代码专业代码-A17b-流水号土建交付安装中间验收交接表24单位代码-机组代码专业代码-A17c-流水号安装交付调试中间验收交接表25单位代码-机组代码专业代码-A18-流水号工程质量事故报告单26单位代码-机组代码专业代码-A19-流水号质量事故处理方案报审表27单位代码-机组代码专业代码-A20-流水号质量事故处理结果报验表28单位代码-机组代码专业代码-A21-流水号工程技术核定单29单位代码-机组代码专业代码-A22-流水号动火工作票30单位代码-机组代码专业代码-A23-流水号合同外工程签证31单位代码-机组代码专业代码-A24-流水号质量/安全体系、制度报审表32单位代码-机组代码专业代码-A25-流水号大型施工机械报审表33单位代码-机组代码专业代码-A26-流水号大型施工机械统计报表34单位代码-机组代码专业代码-A27a-流水号单位工程竣工验收签证书35单位代码-机组代码专业代码-A27b-流水号单位工程竣工验收尾工清单36单位代码-机组代码专业代码-A28-流水号复工申请表37单位代码-机组代码专业代码-A29-流水号整改通知回复单38单位代码-机组代码专业代码-A30-流水号设备缺陷通知单39单位代码-机组代码专业代码-A31-流水号设备缺陷处理验收单40单位代码-机组代码专业代码-A32-流水号设备消缺费用签证单41单位代码-机组代码专业代码-A33-流水号变更设计申请42单位代码-机组代码专业代码-A34-流水号供货商/设计分包商现场人员服务表43单位代码-机组号码专业代码-A35-流水号施工图设计进度计划报审表44单位代码-机组号码专业代码-A36-流水号施工图设计进度调整计划报审表12.2. B类：同方环境项目部向承包方发文用表1单位代码-机组代码专业代码-B01-流水号合同外零星工程委托单2单位代码-机组代码专业代码-B02-流水号工程暂停令3单位代码-机组代码专业代码-B03-流水号问题整改通知单4单位代码-机组代码专业代码-B04-流水号设计交底会议纪要5单位代码-机组代码专业代码-B05-流水号设计变更单6单位代码-机组代码专业代码-B06-流水号安全/质量/进度奖励通知单7单位代码-机组代码专业代码-B07-流水号安全/质量/进度处罚通知单8单位代码-机组代码专业代码-B08-流水号安全技术交底卡12.3. C类：同方环境项目部内部及与公司之间联系用表1单位代码-机组代码专业代码-C01-流水号项目总计划2单位代码-机组代码专业代码-C02-流水号项目设计计划3单位代码-机组代码专业代码-C03-流水号项目采购计划4单位代码-机组代码专业代码-C04-流水号项目施工计划5单位代码-机组代码专业代码-C05-流水号项目调试计划6单位代码-机组代码专业代码-C07-流水号项目设备技术规范书出版进度计划7单位代码-机组代码专业代码-C08-流水号项目设备招标进度计划8单位代码-机组代码专业代码-C09-流水号项目设备厂家提资进度计划9单位代码-机组代码专业代码-C10-流水号项目设备生产进度及交货计划月报10单位代码-机组代码专业代码-C11-流水号项目设备交货计划调整申请12.4. D类：通用表格1单位代码-机组代码专业代码-D01-流水号工程联系单工 程 联 系 单编号：单位代码-机组代码专业代码-A01-流水号工程名称合同编号事由：致：内容：承包单位（章）项目负责人： 年 月 日项目部签复意见：经办人： 年 月 日项目经理： 年 月 日注：本表一式二份，由提出单位填写，项目部、提出单位各存一份。工 程 联 系 单编号：单位代码-机组代码专业代码-D01-流水号工程名称合同编号事由：致：内容：经办人： 年 月 日项目负责人： 年 月 日注：1.本联系单用于不需回复的场合。2.本表一式二份，由提出单位填写，项目部、提出单位各存一份。施工组织总设计报审表 编号：单位代码-机组代码专业代码-A02a-流水号工程名称合同编号致 项目部： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织总设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织总设计承包商（章） 经办人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日 安全管理： 年 月 日施工管理： 年 月 日 项目经理（章）： 年 月 日 公司质量安全部： 年 月 日 公司工程部： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。专业施工组织设计报审表 编号：单位代码-机组代码专业代码-A02b-流水号工程名称合同编号致 项目部： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程 专业施工组织设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：专业施工组织设计。承包商（章） 经办人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日项目部审查意见： 经办人： 年 月 日 施工经理： 年 月 日注：1. 本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。重大施工技术方案报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A03a-流水号工程名称工程编号致 项目部： 现报上 重大施工技术方案，请予审查。 附件：承包商（章）经办人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日 安全管理： 年 月 日 施工经理： 年 月 日 项目经理（章）： 年 月 日 公司质量安全部： 年 月 日公司工程部： 年 月 日注：1.本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。施工方案/作业指导书报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A03b-流水号工程名称工程编号致 项目部： 现报上 施工方案/作业指导书，请予审查。 附件：承包商（章）经办人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日项目部审查意见：项目部（章）施工经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。工 程 开 工 报 审 表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A04a-流水号合同名称合同编号施工单位我单位承建的 工程顶目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划于 年 月 日开工， 年 月 日竣工，请于审批。附件如下：1. 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底；2. 专业施工组织设计、重大施工技术方案已批准；3. 施工临建已符合组织设计要求；4. 管理人员已全部到位；5. 劳动力已按计划进场；6. 机械设备已进场，并布置就绪；7. 材料、设备已满足开工要求；8. 工程质量验收项目划分表已审批；9. 开工前的各种手续已办妥。施工单位（章）：施工单位项目负责人： 年 月 日项目部审查意见 项目部（章）施工经理： 年 月 日 项目经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。单位工程开工报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A04b-流水号工程名称合同编号单位工程名称单位工程编号致 项目部：我单位承建的 单位工程的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划于 年 月 日开工，请予审批。附件：2. 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底；3. 专业施工组织设计、重大施工技术方案已批准；4. 施工临建已符合组织设计要求；5. 管理人员已全部到位；6. 劳动力已按计划进场；7. 机械设备已进场，并布置就绪；8. 材料、设备已满足开工要求；9. 工程质量验收项目划分表已审批；10. 开工前的各种手续已办妥。施工单位（章）：施工单位项目负责人：年 月 日项目部审查意见：项目部（章）：施工经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。防腐工程施工申请单 编号：单位代码-机组号码专业代码-A04c-流水号工程名称工程编号致 项目部：我单位负责施工的 防腐工程，经检查，符合规定要求，具备防腐施工条件，计划于 年 月 日施工，请予审批。附件：1）防腐材料质量保证资料和抽检试验报告。 2）防腐施工方案 3）防腐施工专项安全措施承包商（章）经办人： 年 月 日 负责人： 年 月 日安全管理： 年 月 日施工管理： 年 月 日项目经理（章）： 年 月 日公司质量安全部： 年 月 日公司工程部： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。施工/调试进度计划报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A05-流水号项目名称合同编号致 项目部：根据本工程的一、二级网络计划，我单位已编制完成 项目的施工/调试进度计划，特此上报，请予审批。附件：进度计划表； 编制说明。承包商（章）经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审查意见：施工（调试）经理： 年 月 日 项目经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份，设计经理、采购经理存复印件。施工/调试进度调整计划报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A06-流水号项目名称合同编号致 项目部： 因 原因， 项目的原施工/调试进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。附件：1、调整计划； 2、编制说明。承包商（章）经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审查意见：施工（调试）经理： 年 月 日项目经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份，设计经理、采购经理存复印件。主要材料及构（配）件供货商资质报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A07a-流水号工程名称工程编号致 项目部： 根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）承包商（章）经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审核意见：经办人： 年 月 日注：1.本表也适用于非标件承制单位的资质审报；2.其它单位采购时，则由采购单位填报；3本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。主要材料及构（配）件供货商资质报审表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A07b-流水号工程名称工程编号致 项目部： 根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的水泥，符合设计图纸要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）承包商（章）经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审核意见：经办人： 年 月 日 注：本表用于水泥报审, 本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份 主要工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：单位代码-机组号码专业代码-A08-流水号致 项目部： 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1数量清单；2质量证明文件；3自检结果。承包商（章） 经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目部（章） 经办人： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。特殊工种/试验人员资质核查表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A09-流水号项目名称致 项目部：现报上进驻本工程的特殊/试验人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。 附：特殊工种和试验人员统计报表及证件（复印件）。承包商（章）经办人： 年 月 日项目部审验意见：项目部（章）经办人： 年 月 日 注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。特殊工种和试验人员资质核查表（续表） 编号：单位代码-机组号码专业代码-A09续表-流水号姓名代号发证单位证件编号有效日期允许操作（试验）项目注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验核查表 编号：单位代码-机组号码专业代码-A10-流水号项目名称工程编号致 项目部：现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检定/标定结果统计表，以供查对。附件：主要施工计量器具、检测仪表检验统计表及检验合格证（复印件）。承包商（章）经办人： 年 月 日项目部审核意见：项目部（章）经办人： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验核查表（续表） 编号：单位代码-机组号码专业代码-A10续表-流水号仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。工程质量检验评定项目划分报审表编号单位代码-机组号码专业代码-A11-流水号项目名称合同编号 致 项目部： 我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的施工图纸，已完成 专业工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。附件：工程质量检验评定项目划分表。承包商（章）经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日项目部审核意见：（章）施工经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。分 段 工 程 质 量 报 验 单编号：单位代码-机组号码专业代码-A12-流水号工程名称分段工程编号致 项目部：分段工程已完成施工任务，并按工程质量检验评定项目划分表规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级自评为 （合格或优良），拟请于 年 月 日 时查验。附件：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定资料）。承包商（章）经办人： 年 月 日项目部查验意见：项目部（章）经办人： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。分 项 工 程 质 量 报 验 单编号：单位代码-机组号码专业代码-A13-流水号工程名称分项工程编号致 项目部：分项工程已完成施工任务，并按工程质量检验评定项目划分表规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级自评为 （合格或优良），拟请于 年 月 日 时查验。附件：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定资料）。承包商（章）经办人： 年 月 日项目技术负责人： 年 月 日项目部查验意见：项目部（章）施工经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，监理部、承包商各存一份。分 部 工 程 质 量 报 验 单 编号：单位代码-机组号码专业代码-A14-流水号工程名称分部工程编号致 项目部：分部工程已完成施工任务，并按工程质量检验评定项目划分表规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级自评为 （合格或优良），拟请于 年 月 日 时查验。附件：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定资料及分项工程验收记录）。承包商（章）经办人： 年 月 日项目负责人： 年 月 日项目部查验意见：项目部（章）施工经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。单 位 工 程 质 量 报 验 单 编号：单位代码-机组号码专业代码-A15-流水号工程名称单位工程编号致 项目部：单位工程已完成施工任务，并按工程质量检验评定项目划分表规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级自评为 （合格或优良），拟请于 年 月 日 时查验。附件：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定资料及分部工程验收记录）。承包商（章）承包商项目负责人： 年 月 日项目部审查意见：经办人： 年 月 日项目经理： 年 月 日注：本表一式二份，由承包商填报，项目部、承包商各存一份。隐 蔽 工 程 报 验 单 编号：单位代码-机组号码专业代码-A16-流水号致 项目部：我单位已完成了 工