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文档简介

通达有限责任公司 生产部门内部控制制度设计 通达公司简介 机构及人员： 全厂在职职工205人，其中车间工人为161人，车间管 理人员6人。 基本生产车间有一车间，二车间，三车间。一车间生 产按扣和弹簧扣，车间管理人员2人，生产工人为114 人；二车间生产铆钉毛坯，生产工人为39人；三车间 生产，铆钉光坯，生产工人为10人。 辅助生产车间有供水车间和机修车间。 产品生产工艺及主要原料： 按扣 主要原材料：锌皮，黄铜丝 弹簧扣 主要原材料：锌皮，黄铜丝 铆钉 主要原材料：黄铜丝，珠光片 组织机构图 收到订 单 生产部 门审查 接受订单对产品成本进 行估计 计划部门 编制生产计 划经计划部门 主管审批 依据生产计划 填制生产通知单 投入原材料、人工 、机器等生产 产出 凭证传递流程图 产出产能足 够 否 是 排 程 制造生产加班或延迟交货 成本材料 仓 储 销 售 生产通知单 领退料凭证 废品报告单 停工报告单 工资结算凭证 生产过程中的不足之处 原材料加工中有过度损耗和浪费，发出的 原材料未分配或者未正确分配到生产任务 中 发出的原材料未分配或者未正确分配到生 产任务中 补充建议 对于生产过程中的损耗率，与以往年度相 比较是否正常，与同行业比较是否偏高， 分析原因，检讨改进。 检查原材料的使用时候按照领料单中规定 ，原材料耗用报告是否合适。 查明产品检验情况，如：产品检验程序是 补充建议 是否恰当；是否认真执行检验程序；对残次 品有无分类标示并另行汇集。 l查明生产管理情况，如：既定管理制是否 得到严格执行，阻碍执行的原因是什么， 不同产品生产能否协调，能否有利于设备 和人工的充分利用，如不能，原因何在。 总结 l对三个关键点履行恰当的审批手续： （1）生产指令的授权批准； （2）领料单的授权批准； （3）工资的授权批准； l生产任务通知单、领发料凭证、产
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