油气集输公司事故隐患管理办法(试行)(1).doc

油气集输公司事故隐患管理办法（试行）第一章 总 则第一条 按照油田公司“把隐患当作事故来认识、来对待、来问责，对违章做到零容忍，对隐患做到不放过”的安全工作理念，制定本办法。第二条 本办法所指隐患是指可能引发安全事故、环境污染事件的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及工艺和管理上的缺陷。第三条 本办法适用于公司各单位和承包商单位。第二章 隐患分级第四条 根据可能造成的安全环保事故的严重程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。1重大隐患：指可能造成较大及以上生产安全事故及环境事件的隐患。2较大隐患：指可能造成一般A级生产安全事故和经济损失在300万元以上的一般环境事件的隐患。3一般隐患：指重大隐患和较大隐患以外的隐患。第三章 隐患报告、整改、销项及跟踪第五条 公司接到油田各监督部门及上级部门开具的隐患整改通知单后，要立即组织整改，并由相关业务科室到上级部门进行销项，无法整改的隐患，在3日内书面报告给油田直线管理部门，同时报告给质量安全环保处。紧急情况下可直接报告给油田主管领导。第六条 公司各科室在检查、审核中发现的隐患，应下发隐患整改通知单，隐患发生单位应立即组织整改，并提交隐患整改反馈单进行销项，相关科室对整改情况进行跟踪验证，保留完整记录。重大隐患要向公司主管领导进行汇报。属于危险和违章操作行为的要立即停止作业，进行整改。第七条 基层单位属地内发现隐患，要立即组织整改，不能整改的应当天报告给业务科室组织协调整改，并对整改情况进行跟踪验证，保留完整记录。基层单位要每天统计现场各层级发现的所有隐患，每月报告给公司安全监督科备案。第八条 公司各科室接到隐患报告后，本部门不能协调整改的要在3日内提出整改意见，并报告给业务主管领导决策。领导决策后的整改方案，相关科室要立即组织整改，并对整改情况进行跟踪、验证和反馈，形成闭环管理，保留完整记录。第九条 各承包商员工现场发现隐患，要立即上报属地单位。重大隐患可直接上报给上级单位领导或安全部门。属于危险操作行为的，有权立即停止作业。第十条 公司鼓励员工发现并举报隐患。公司对隐患举报实行奖励，具体奖励办法参照油气集输公司HSE业绩考核办法中有关规定执行。第十一条 公司各层级发现的隐患在未整改之前，应落实有效的防控措施，避免隐患扩大造成事故、事件。1.属地单位能够整改的隐患，在未整改前，由属地单位制定并落实防控措施。2.需要直线科室协调整改的隐患，在未整改前，由直线科室和属地单位共同制定并落实防控措施。第十二条 各单位应定期对各层级发现的隐患进行统计分析，查找产生问题的根本原因，采取避免同类问题再次发生的防控措施。第四章 隐患问责第十二条 各科室和基层单位内部自己发现的隐患，应按照本办法严格进行记分处罚，并录入HSE信息系统，公司不再进行考核。第十三条 对各科室和基层单位隐患治理不力、不按规定上报的行为，按照油气集输公司HSE业绩考核办法在季度考核时进行处罚。对隐患治理不力、延误上报等不作为的各级管理人员，将隐患等同事故，比照冀东油田公司生产安全事故与环境事件责任人员行政处分实施细则进行处罚。第十四条 对承包商单位现场出现隐患、隐患治理不力、不按规定上报的行为要进行责任追究。对员工违章操作、违章指挥、违反管理制度的行为，记分处罚同内部员工。第十五条 在隐患未整改前，因防控措施失效，引发事故、事件的，将根据实际情况对属地单位和直线科室进行责任追究。第十六条 对员工违章操作、违章指挥、违反管理制度的行为进行记分处罚。（一）记分标准每发现一项隐患，对责任人记分执行以下标准：1一般隐患记2分；2较大隐患记5分；3重大隐患记10分；4同类隐患重复发生或者未按要求及时整改的升级记分。（二）处罚标准：1每记1分罚款100元；2年内记分累计到10分，下岗学习一个月；3年内记分累计到20分及以上的，视情节轻重给予记过、记大过、降级、降职、撤职、留用查看，直至解除劳动合同。第五章 附 则第十七条 本办法由公司健康安全环境委员会办公室负责解释。第十八条 本办法自发布之日起执行。原油气集输公司安全生产隐患管理规定、油气集输公司安全生产违章记分处罚办法同时废止。附件 2各级隐患参照目录一、重大隐患1天然气处理装置区、球罐区、装卸车区和原油储罐区等油气聚集场所存在的设备设施爆炸、火灾隐患；2长输管道泄漏隐患；3临近河流、海边的油气生产设施及管道泄漏隐患；42人及以上生产施工现场存在的机械伤害、中毒、窒息等隐患；5在用特种设备未取得专业部门检验检测合格证或安全部件损坏、缺失；6安全生产责任制未建立；7工作前风险辨识评价和控制制度未建立；8巡回检查制度未建立；9矩阵式培训体系未建立；10重大风险应急预案未建立；11重大风险施工开工验收制度未落实；12重大风险施工变更管理制度未落实；13重大风险施工前未进行有效风险辨识、评价和制定安全措施；14工程项目安全、环保、消防“三同时”制度未落实；15施工方案及各项设计存在重大缺陷；16施工巡回检查制度未落实；17施工未办理作业票；18施工人员无证作业；19施工关键工序旁站等监督制度未落实；20高危油气生产设备设施不正常运行时，未进行有效风险识别、评价和制定控制措施；21违规储存、使用、运输易燃易爆危险品、民爆物品和放射源；22无证操作特种设备；23脱岗、睡岗和酒后上岗；24其它严重违章操作和违章指挥行为。二、较大隐患12人及以下作业现场存在的坍塌、中毒窒息、触电、坠落、物体打击、机械伤害等隐患；2非河道附近、海边油气生产设施和管道存在的油气管道泄漏隐患；3一般设备安全部件不全、损坏、失效；4一般风险施工开工验收制度未落实；5一般风险施工变更管理制度未落实；6一般风险施工前未进行有效风险辨识、评价和制定安全措施；7一般风险施工未按规定落实应急措施；8施工方案及各项设计存在一般缺陷；9员工HSE培训内容落实不到位；10未按规定装设防雷、防静电、防漏电装置或装置失效；11易燃易爆场所违规接打手机、使用非防爆设备或工具、电器；12进入油气生产场所未按规定关闭手机或禁带火种；13使用防护设施不齐全的设备；14司乘人员不正确系安全带；15车辆无防火帽进入油气生产场所；16气瓶存放不符合安全要求或未按期检验；17未按规定配备消防设施、器材，或设施、器材失效；18违规占压消防通道；19未配备安全检测仪器，或仪器失效；20应急设施不符合安全要求；21生产施工现场大面积油水落地，安全通道不畅；22填写假资料；23生产场所劳保穿戴不齐全；24其它较大违章