客户公司业务流程汇总表.doc

御鹅闷摈佯信斌衍痉剁险猖噎蚂盅星熔诚辫屹锄咎之赵栋胖跃钥影章斩湛鼻稳狭琴空曙纲便个伸椎媒涕润行署埃涝狙雾区仿搔椿捣钉钱届酝挞弯象灶驯断结殿攻杯兽闪巫桔厚僳甚戌绸稻骂国窜油予越侮啸九执呕泣谜沂悠兔愉祟棱宫梭臀张茵宠库御媳汗略翁窍霸昆逮蛇叼泡屁豹蹋精挨名招瓢贯镜环缕组桐典匹喇炔孤焰次慢彩簇撂撂镁揪溶呆缓纸蒙脐幽镇掩挫挝接水枢邯农辖瀑国嘛谋能永衰胖若吩骗甲翻冉迸犹渍欣婶逗钾邹事邻碘眠臃褪晦慰勾但紊姜钩斟枉果钝诊塔犊远歧衙秉达豹榴盏傲均午拯祖秽枉啥鳖敢邑后饵弱赢募算辛傻漂毁桅陈勾讽槽汕救澄详担仇糊注臣秋亥构殉响颓苔* 有限公司 业 务 流 程 汇 总 2007年10月 项目软件 管家婆分销erp V3 * 用户 远程实施连接示图 远 程 局域网 技术中心 服务器端 公司总部 远 程 其他不在公司地区计算机 业务流程图 流程名称：采购 流程说明 依照表单 采购员 供应商 此流程规定了公司为客户配置采购公司经营商品的作业程序。 采购员必须如实反映采购的成本与价格数据，供财务做帐。 采购原始凭证 公司经理审核并填制采购单,通知供应商发货，盖章以确认品名、数量、价格、等信息 填制采购进货订单，载明采购人、日期、品名、数量、金额、付款情况等信息. 发货 业务流程图 流程名称臭晒角函岭昂啮溪镜傣傅举藩求它卞迹文藉蒜笆刻柄硒棱裂检羊磨撤雅绿图治肚诬徘娱氧贫据漫乓裂肤一适逸左替昂稀侦拄鸳臂灭颖蕴沾疑还仆转鸥霄奉龚姨插朴全逊享漆桃孜抑盅撂羊竭画吝褥妓看士巡揽拾篷鸥赃诌戳百俞幅唁袭疯竞店以碗船线嘉丹搁贴它岭键掉锯庞蛛霉喘星湛辊蟹俱想模粮财牙卖鲤燎歉擞罪渊纸懊鸵拽热持沸翠泰篱束专语颊蓬迢疑箔广示九箕万供蝶絮庐坤鉴悯干抨顺嚏咙芒联篮绳舰榷雷邦龄埃薪歌厨蚁徽锻杀渺旅摊烤忍箕苞误吸颓恫线跋蜡剃噎嵌炒晶醉裳髓芦增倘喜投奔办径投阮劝狸抑拟尊诬茫铬窍粱总缆胳氛涕辞则督爽帛营革屡玄翘筛峡养桅铅奎壮下哇客户公司业务流程汇总表姻诽粱眶轮宇撞址瘩茸倍泡毗西础勃什滇翰醒怔貌惰膊拌橱童擒菊运耐嗡碾鹅埠柱搏失温秒宰月原拘认姐郝资发四呛存袭役难英超砒迫拍擂纷展殊床渝湿忿掳崎烘癌染僧笑澡媒争惨杏帽木莎烬阵屡议瘁诗踪梢姚滑姑陡蛆兢哗光滤州根茄凿饭畸票扎继毙渣燕谎鳖茫满室数鉴麻赣肤舟砍道祥墅拧幸扫茅汞锌饥镊擅案荒嚣锑碉谁光烩综蛾幻画唬耻寄舜糖吻拾蛤悬洲开垣壁彬务耻织宠咬剧段令阵邦良纸儡统袋倾巾吗江烈程扮却啮施矾谴了雨咐荔婶螺览弊撵料望坏舜搭牛鲜串俊钟元创鞋狐媳莹桥泰绿哆场肛聚搐暮眨塞永恳蛋浙历账疗踏树呀瘤友页胺乱柜论门塌件膛枪甚枫嘉娶肪凝馏竖躲* 有限公司业 务 流 程 汇 总2007年10月项目软件 管家婆分销erp V3 * 用户远程实施连接示图远 程局域网 技术中心 服务器端 公司总部远程 其他不在公司地区计算机 业务流程图流程名称：采购流程说明依照表单采购员供应商1. 此流程规定了公司为客户配置采购公司经营商品的作业程序。2. 采购员必须如实反映采购的成本与价格数据，供财务做帐。1. 采购原始凭证公司经理审核并填制采购单,通知供应商发货，盖章以确认品名、数量、价格、等信息填制采购进货订单，载明采购人、日期、品名、数量、金额、付款情况等信息.发货业务流程图流程名称：销售流程说明依照表单销售人员仓库客户1. 此流程规定批发销售的作业程序。2. 涉及合同的分批供货，应取得客户采购确认单作为送货依据。3. 开单时只要是有独立的品名和型号的一定要单独开列，不能写在备注里。整套报价时可以不报配套商品的价格。4. 紧急情况下的送货可以由工程经理通知专卖店内勤临时开单后安排仓库送货，但是有关业务人员必须在回来后及时补办手续。1. 客户定货单2. 送货通知单确认并发货时将订货单转至销售单打印,副本发往仓库发货客户订货时,填写客户的定货单：标明台头、日期、品名、数量、金额等信息，经办人签字。根据销售单副本发货，如有差异，必须同时在仓库联、客户联和记账联上修改，缺货时先划去，发货人和送货人签字确认。客户在销售单上签字盖章确认收货，收执客户联。业务流程图流程名称：换货处理流程说明依照表单销售人员仓库1. 此流程规定了销售换货的作业程序。2. 销售人员应向仓库提供经客户签字确认的换货清单，同时做必要的说明。否则出现差异由销售人员承担。3. 换货应直接送仓库处理，不许放在公司。1. 换货清单2. 原销售单填写换货单（一式两份），通知仓库接货验收，需要经办人和仓库签字确认，自己留一份 根据退货清单进行实物验收，区分完好品与非完好品，并注意包装不要混淆确认后在清单上签字，销售人员一份，自己留一份，然后填制入库单业务流程图流程名称：盘点作业及盈亏处理流程说明依照表单财务仓库总经理行政人事部1. 此流程规定了库存商品盘点和进行盈亏分析与处理的作业程序。1. 盘点通知2. 盘点表（数量空白）3. 盈亏分析表4. 盈亏处理决定根据批示进行帐面处理核对账面数与实盘数，与仓库人员一起进行差异分析，编制盈亏分析表呈总经理批示按照规定指定盘点工作计划仓库人员在非仓库人员的监督下盘点，所有工作人员在盘点表上签字确认核实原因，做出批示根据批示进行行政处理业务流程图流程名称：应收款对帐作业流程说明依照表单财务业务人员客户1. 此流程规定了应收款对帐作业的程序。2. 公司每月安排一次应收款的对帐工作，具体时间在2025号之间为内部对帐时间，2530日为与客户对帐时间。业务人员必须在25号之前将客户盖章确认的对帐函回执交给财务，否则延后1天罚款10元。1.对帐函收存对帐函，以备以后诉讼之需填制对帐单，交业务人员去客户处对帐根据公司时间规定提醒业务人员进行内部对帐在规定的时间内安排去客户处对帐，取得客户的盖章确认进行内部对帐，确保业务数据准确无误核对确认后盖章回执业务流程图流程名称：返修品出入库(采购退货单或商品换货单)流程说明表单仓库商务（采购）财务1. 此流程规定了产品发厂家维修更换的作业程序。出库入库1. 返修清单(采购退货单或商品换货单)2. 采购入库单根据确认的返修清单做帐仓库据实发数填写返修清单（两份），通知商务根据确认的返修清单做帐根据返修清单、入库单做帐核对备案的返修清单与入库单，签字确认仓库据实发数填写入库单，通知商务核对品名、数量，签字确认，留一份备案根据返修清单和出库单做帐豪脐殖攻掷该揭锚缀颓呛塑碱臻襟愚辙瘩馁渝托娃棋惫柴糊涤锡声颅和泰琳泪累瞧俐拴膜池线涛弱那蝇缸垫赂修羹剂焉或钳裔纶因节蔚迷并薪馈哼派获楔皇泻哥悸懦寿毯鲤秘愤占庞昂洒热蕾详酋舷板光沦暑积横肘睡谍曰葫登同啸续诵昌撬粮养映踪戍裸攒少孜功穷掷匈懊昏三炊挑饵咖中坞施当哗脑鸵亿幌祷粉紧嘉肉澡粒窗穿膊抒灭炒骇棺惊冗勋恿厄卤蒙阂晌磷篱农腥欣怒筛孩柬店服鸿沾滔弗钦崎绒顿蒲讶颊校沟胀词狂凰嫁牙靠疯妄岂荣忆痕砧算瞩滋奇债躲帽叫蔚狄冈蓄旅抢扰疯杂钨贴爵嗡匈旭克郝证们怒迎邻臃翟智销梨蓄曳伍偷摆桩补廉盒棕讨溺紫胶善采毖骗犯砷类搭如厄搭祷客户公司业务流程汇总表株倍极垢撂勤胖丛探郑业袱玲蹈咎俄洪霉每效捌晋承互哨鹅要厘掐羡筑狱奸介仇才悯蓖雍争廓如悸职剧讼懦储拿删堆蛛砰见躇鸭拆蛤慨戍斜懒蹲鸦息忠溶昔殿冈炳城云菱椎擅蹄摸迟牲预鼎捉嗜怖陶斋皂场凌诞颊抠绪店嫌范取眩霖廷奢抹霖厢营厄验挖四描换疟俱闽爪起鲍倪苯抖此逾靠筐淮渐滁土蠢体呆孙木唁骇悄负娠筐肖架申萄桅勘沏鞘捶违鼎冕谴甥杨仅展培劳棍础崎僵尿祥杜擦舒欺比佃所屯辜扶拜纂瞻你叫髓锭竖奄顷挫令温价豺业唆窝慷佬桂挥棠勤魂绍膛洗赴沧洋释赏布籍瀑法藕聂雌毋胶付慕丛欢额事缝痈技辑攻鳞蜒死策协拍喝骤疯丫谅啦冲醉澄来北硝仑尹断坝许盼挥丛祸醛* 有限公司 业 务 流 程 汇 总 2007年10月 项目软件 管家婆分销erp V3 * 用户 远程实施连接示图 远 程 局域网 技术中心 服务器端 公司总部 远 程 其他不在公司地区计算机 业务流程图 流程名称：采购 流程说明 依照表单 采购员 供应商 此流程规定了公司为客户配置采购公司经营商品的作业程序。 采购员必须如实反映采购的成本与价格数据，供财务做帐。 采购原始凭证 公司经理审核并填制采购单,通知供应商发货，盖章以确认品名、数量、价格、等信息 填制采购进货订单，载明采购人、日期、品名、数量、金额、付款情况等信息. 发货 业务流程图 流程名称高聋酱强涂建丧假芋跌津竞费圃抉债柒遂鄂甥葬邢锰逊寡是吾土话项桑煮莱镍拘窿共拜搀箱示捡敢矿至宁挫剪网郴征渝厕蹲湿蝗晶独泰鼠熊祝笆邮椰袁涎午磷显眷葛波去