被服设备技术改造可行性报告.doc

山西三五三四服装总厂被服设备技术改造项目可行性报告一、前言服装是传统行业，新经济时代传统行业都有改变的迫切性，企业不仅需要良好的信誉，优质的服务，更需要一流的设备和精湛的技术。近几年，军服、行业服加快了升级换代的步伐，对制作工艺、生活流程、生产设备提出了非常高的要求。三五三四工厂作为一个有四十年历史的服装制造企业，要谋求生存与发展就必须跟上变化，适应变化，以开放的心态主动改进创新。二、企业概况1、企业概貌山西三五三四服装总厂，始建于1966年，工厂占地面积53.10万平方米，拥有各种专业生产设备2400余台，年生产毛、棉、布等各种面料服装400万整（件）、帽类400万顶，工厂属于军队一级企业，山西省优秀企业，利税大户。工厂有10余种产品分别荣获国优、部优和省优等称号，产品不仅覆盖全国30个省、市、自治区，而且还远销亚、欧、美、非等五大洲近二十个国家和地区。2、企业资产和人员情况企业资产总额24989.57万元，固定资产净值为10343.19万元。工厂现有职工2800余人。其中：中、高级工程师30余名，各类专业技术人员122人，生产骨干2500余人，精湛的研发、制造能力，曾多次参与军队及民品行业服装的研发和生产制造等工作。3、企业近期经营情况内容单位2003年2004年2005年销售收入万元16274.6219699.2321254.85销售成本万元14057.7916605.6718330.83销售费用万元441.8528.96614.38销售税金万元24.1731.5735.42销售利润万元1750.862533.032274.22年折旧额万元504.08658.43770.69流动资金占用万元6404.0610805.4910980.59利润总额万元1030.81520.97696.7纳税总额(上交利润)万元314.36税后利润(工厂留存)万元1030.81520.97382.344、企业财务状况分析（1-8月份）（1）企业偿债能力资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%=50.56%流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债=0.63(2)企业盈利能力(以2005年决算指标计算)净资产收益率=(净资产/平均净资产)*100%=3.6%销售利税率=(年利税总额/销售总额)*100%=6.66%5、06年8月份企业资产总额：24989.57万元 06年8月份固定资产净值:10343.19万元在分析盈利能力指标中，销售利税率是最具代表的指标，他不仅关系到企业的长期生存和发展，而且也是投资者获利的主要来源。工厂资产负债率基本控制在50%的比率。说明工厂资产结构比较合理，在长、短期内有较强的偿债能力。目前，工厂的销售利税率指标不高，对工厂的长远发展不利，为此，工厂必须加快产品结构调整和产品档次的提高，就必须全面提升设备改造的步伐。三、项目的提出1、项目背景山西三五三四服装总厂是以被服生产制造为主业的大型国有企业，拥有各种专业生产设备2400余台，拥有较雄厚的研发制造能力，曾多次参与军队的产品换装生产等工作。随着军服、行业服装的改革，对产品档次及工艺要求日趋提高，加快硬件设备的改造步伐、改变观念、改进工艺、加强科学化管理，是摆在我们面前的一项重要抉择课题。2、项目的必要性近几年，军服、工商服、税务服等各种行业服装改革的速度逐渐加快，对服装的制造工艺要求越来越高，同时，行业服招标中招标方明确提出具备高档专业西装生产线作为优先中标条件，而军队礼服、常服、税务服换装对设备硬件提出的高要求，是今后众多行业将走高档次加工、高工艺生产、高科学化管理道路的先兆。在此形势下，我厂作为以行业服为主要生产任务的被服厂，只有适应当前行业服发展的趋势要求，进行被服生产流程改造和工艺改进，才能有利于增强我厂市场竞争力，适应当今形势，力保我厂在军品毛料服生产中的地位，开拓行业服市场。四、市场预测军品及行业服作为我厂的主要生产品种，多年来，产品一直保持较为旺盛的势头，而且随着国家经济的发展和改革的进一步深化，特别是我厂拥有直接进出口权，通过了ISO14000国际环境体系和ISO9000国际质量体系认证，外贸服装加工也会呈上长趋势，高档次、高附加值的行业服装市场将会有较为广阔的市场。改造完成后，工厂设备将会有很大的改观，既能满足军品毛料服的高档次生产，又能满足民品及外贸行业服市场的需要，通过设备改造既可以巩固和发展军品市场，又可以拓宽国内行业服及国际军服、行业服加工渠道，为工厂赢得用户，占据市场创造良好条件，前景极为广阔。五、项目概述：1、改造方向通过了解、考察全国各地和3502工厂等几家西服和行业服生产厂家的专业化生产设备及加工手段，针对军品及行业制服特点，本着“你无我有，你有我精，你精我新”的理念，在工艺制作流程中融合现代西服精工、精心、精细、精确的生产工艺，加西服熨烫工艺，手法运用到军服及行业服的生产中，提高外观，立体效果，提升军品、行业制服档次，并引进成熟、先进、高效的自动化生产设备，降低因操作工人熟练程度对产品质量的影响，增强产品的科技含量，提高劳动效率，使军品及行业服制造在我厂有一个质的飞跃。2、改造内容通过对西服生产设备及加工工艺的了解、分析、研究，针对军品及行业服装的特点，全面学习、借鉴3502工厂的改造成功经验，并结合我厂的实践，拟从以下几方面对工厂被服设备进行改造。（1）配合整体改造工厂投资新建一座三层3000多平米的生产大楼。（一层为整烫车间，二层为智能吊挂线生产制造车间，三层为研发中心）（2）引进美国格柏公司自动裁剪系统CAMD提升CAD的升级版。（3）运用智能化吊挂生产系统，配备部分自动化生产设备，增加中间汽烫设备，以“现代化装备，专业化生产，高档化造型，使服装生产过程度科学、合理、高效，产品质量、外观、造型发生质的飞跃。（4）一楼增加一套意大利迈牌成品整烫生产线，及二套手动吊挂整烫线，根据工厂产品结构，分成吊挂包装，纸箱包装两个整烫区域，使产品成品外观更加平整美观，手动吊挂流水线，生产流程更加合理、便捷。（5）满足整体项目改造要求，其他配套设施（如真空泵房等）增加、完善。六、生产工艺设计：1、改造基本条件抓住新式军服换装契机，利用工厂新建三层生产大楼进行生产流程改造，运用智能化生产系统，配备自动裁床，增加中间汽烫设备，引进部分自动化生产设备，更新成品熨烫生产线，打造制服高档、专业、高效生产线，安装完成调试后即可投入生产。2、工艺技术选择与设计此次设备改造以“现代化配备，专业化生产，高档化造型”为宗旨，使生产制造的毛料服达到造型美观，风格独特的目的，通过流程改造，增加中间熨烫工艺等手段，使工厂现行毛料服加工质量得到较大飞跃。七、投资概算1、实施进度及计划工厂自8月份开始拟用34个月时间全部完成此次技术改造，大体分两步完成。十月初前完成新建生产大楼的建设，将一层手动吊挂汽烫线安装完毕，自动裁床调试完成进行试生产，并将部分中间烫设备运回工厂。十月底、十一月初，完成中间烫设备的进货，十一月礼服、常服缝纫生产设备的安装、调试阶段，十一中下旬完成成品烫部分的安装调试及智能吊挂线的主体安装。力争在十一月底基本完成此次改造任务，并全面进行试生产阶段。2、投资明细（见下表）缝制设备部分：序号设备名称规格型号生产厂家数量单价金额1电脑平缝机DDL-8700-7新兴重机4071002840002高速平缝机DDL-8700新兴重机302350705003自动开袋机APW-196日本重机12500002500004园头锁眼机MEB-3200日本重机21100002200005电脑打结机LK-1900日本重机333000990006电脑上袖机DP-2100日本重机21100002200007电脑容袖机550-12-12TF德国杜克普11630001630008电脑上袖里机697-151155/E101德国杜克普11230001230009上垫肩机697德国杜克普412600050400010敷衬机日本重机202000040000011自动裁床GT5250美国格柏12200000220000012撬边机103-161士多宝1243002430013撬边机103-180士多宝1330003300014撬边机227D-1PCI士多宝114600014600015纳驳头机58-4FD-P1PC1士多宝1975009750016电脑差2X机DLV-5490-7日本重机203270065400017曲折缝GD18-1上工24000800018珠边机GC781NP温州43750015000019临缝垫肩901-0998-004/001百福1400004000020预缩机威捷1500000500000 小计：5786300元中间烫设备：序号设备名称规格型号生产厂家数量单价金额1分烫左右省缝机555.704.0216/0217意大利迈埤245000900002分烫顶底机555.704.500意大利迈埤135000350003口袋定型机555.704.8118意大利迈埤130000300004左右附衬定型机553.700.6045意大利迈埤41065004260005分烫内袖缝机555.704.4011意大利迈埤136000360006三条缝整烫机555.704.2177意大利迈埤4380001520007分烫肩缝烫台167.701AS-2083意大利迈埤1500050008折烫底摆机555.704.7324意大利迈埤134500345009分烫袖山机555.704.2172意大利迈埤1315003150010分烫栋缝555.704.2053意大利迈埤44350017400011归拔袖片机555.710.4037意大利迈埤1420004200012止口分缝整烫机104.12.2183意大利迈埤1360003600013门襟驳头整烫机207.20.7379意大利迈埤127500027500014分烫外袖整烫机207.00.2059意大利迈埤214800029600015分烫后档缝整烫台104.12.2058意大利迈埤428000112000 小计:1775000元成品整烫设备:西服成品整烫生产线意大利迈埤1条(12台/套)2206000手动吊挂蒸汽线:序号名称型号单位数量单价金额1手动吊挂线763SH米4932401183202三向分岔开关763C-3个96270259203多向组合分岔开关763C-6个297019404挂衣推车763HG-1计:161180元智能吊挂生产线:1 上衣智能生产线 772 条 1 794430包括:PL电脑+软件、输入工作站、储存工作站、结束工作站、维修工作站、标准工作站 39个2 下衣智能生产线 772 条 1 407400包括：PL电脑+软件、输入工作站、储存工作站、结束工作站、维修工作站、标准工作站 20个 小计：1471490元新建生产大楼：新建三层生产大楼（约3024平米） 1座 3300000 3300000（含基建费、水、电、暖、蒸汽、管道安装）不可预见费用：70000小计：3370000元辅助及设施改造：序号名称单位数量单价金额1真空泵房平米12060000600002真空泵台5500002500003压缩机套2510001020004不可预见费用2000020000小计：432000元以上费用共计：15040790元八、经济分析：1、财务效益分析：被服技术改造完成后，按照年生产10套高档制服测算，可增加销售收入4