钱箱3G防盗系统项目可行性报告.doc

钱箱3G防盗系统项目可行性报告项目名称：承担单位：地址及邮编：项目负责人：财务负责人：单位负责人：联系人及电话：填报日期：一市场分析产品技术方面一市场分析产品技术方面一市场分析产品技术方面一市场分析产品技术方面一市场分析产品技术方面一市场分析产品技术方面一、市场分析产品技术方面随着经济蓬勃发展，人们生活水平日益提高，同时犯罪活动也相对增多，使用的设备手段先进，特别是近几年在金融系统中出现的抢劫运钞车、钱箱等犯罪活动呈上升趋势、严重影响了经济发展和人们的日常生活，因此，加速金融系统的现代化安全管理势在必行。银行部门的押款车、钱箱等，长期以来迫切需要一种廉价的，能随时确定其瞬间位置并保证其执行任务期间安全的监测手段，以便实施有效的管理、调遣和援救。另外一方面，目前几乎所有的安全防范报警系统仅能为固定目标提供服务，而对移动用户，例如押款车、钱箱等在进行中被劫或失踪时，就显得无能为力了。因此建立一套能够对移动目标进行实时监控调度，统一管理的系统显得尤为必要。基于3G技术具有定位精度高、适用范围广（不受室内、地下停车场、城市高楼大厦林立等区域的限制）等优点使得建立这样的系统变成可能。银行押款车辆、钱箱监控系统的需求特点是：要求能够同时对多个目标进行实时监控。对报警信息要求快速反应。对于钱箱的监控终端体积要小巧并能隐藏安装并支持后备电源。 对车辆、特别是钱箱在室内、地下停车场等环境下能准确定位钱箱3G防盗系统是我公司专门为各地银行而自主研发的产品，它具有全程和根据需要监视钱箱工作工况、运送过程、使用过程等状态；并能将其进行本地和远程录像；还可对钱箱进行卫星定位的多种防范的高科技功能新型运钞工具。对于打击犯罪、保护国家和公众财产安全、维护银行声誉有重大意义。该产品与其他安全监控系统相比，可以无死角监控钱箱现场（包括图像和声音），利用移动通讯网络传送监测图像及数据；可对多个现场同时进行监控。由于监控人员不受时空限制，可在银行监控中心，也可在异地经授权通过无线网络了解现场状况。由于监测现场无需铺设电源线、有线网络线路、利用3G移动通讯网络传输数据，减少了人力投入，降低了运营成本。本系统具备了本地和远程录像，为案发事后进行处置提供了第一手资料，使破案的时效更短和准确性更高。该产品体积小，重量轻，不占钱箱容积，也为系统安装提供了方便，无论是已在使用中的还是新制作的钱箱均可安装，安装后被破坏性极小。其技术达到国际领先水平。本项目已完成样机组装、性能在国内外的测试等工作，拟在近期内建成生产线，实现大规模产业化和全球销售。(一) 市场分析：11 国内外主要竞争对手情况：111 国内外主要竞争对手：目前该技术的关键技术国外还没有产品问世，美国某公司曾组织了二十五人的研制小组想进行这个研究，后来在互联网上看到我们的产品问世，遂即与我们联系采用我们的技术和产品，同时解散了该研制小组。国内企业也有进行这方面的研制，其技术停留在编解压、数据传输的集成等工作上，在程序优化、体积微型化、多功能化方面无进展，不少研究还在2G时代。在3G方面，国内只有不多的厂商在研究，进行我公司类似技术研究的只有深圳的两家公司，目前的研究主要是基于GPS和国内北斗定位的定位钱箱。像本公司这样具有完全的自主知识产权和显著技术特点的3G数据采集、处理、传输功能和定位产品在国内属首创，目前暂无相似产品与我公司竞争。台湾的警政署委托我们给予开发。112 该产品市场容量：由于该钱箱安装使用方便、灵活性强、性价比高等特性可以被银行业所接受，目前各地银行具有数量巨大的钱箱可改造安装，同时还有数量不少的新钱箱出厂。该技术还可以在运输重要物品的火车车厢、集装箱中安装应用。113 项目主要用户：各地的银行、物流公司、运输企业114 年销售量单位产品价格、成本、盈利水平及变化情况本项目将于当年投产，当年预计销售量10万台，达到年20-50万台的生产能力。此后可根据市场需要每年可增加产量。单台产品价格预定为0.75万元，成本约为0.55万元。初步预计年利润总额为2亿元。12 国内外该技术的发展情况及主要特点：该技术是随着无线通信技术产生和发展起来的一种数据处理和传输技术,是为实现对实时信息的自动采集、处理、传输、定位、本地异地存储而设计的。该技术的应用解决了实时数据采集和远程传输“瓶颈”问题，提供了一种对现场进行实况进行描述的便捷的方法，借助视频采集技术、图像压缩技术、固态存储技术、地理信息技术、3G网络传输技术手段，可进行现场侦测、记录、实时调度。是一种集光学技术、编码技术、图像处理技术、计算机技术、通信技术多种技术的综合系统。13 本项目的内容及重点解决的问题：131 项目的关键技术：本项目是一种全新的技术，涉及到电信、电子、光电、软件、信息等诸多领域的技术，在图像的编解压技术，运用了比较独特视频编码和压缩算法。在定位方面采用了比较先进的地理信息技术。132 项目创新点1、图像压缩采用了国际上较先进的H.264技术2、数据传输采用了3G无线网络随着现在通信技术的发展，本系统采用了目前正在发展中的3G无线网络，较好的解决了数据传输中的带宽，同时使视频和语音通信共存。本系统使用目前所有的3G无线网络CDMA2000 EVDO,W-CDMAHASP，TD-SCDMA（可选）。3、所有元器件采用了低功耗本系统中所有的元器件采用了低功耗，符合目前的节能要求。4、系统采用了防水防尘设计，保证在恶劣环境中使用。133 本产品技术来源，合作单位情况，知识产权情况论述本系统所有技术融合了国际上目前一些在研技术、其中关键技术已由姚大红、王志林、刘耀华等申请国家专利，其相关的知识产权属三人共同所有。134 项目的成熟性与可靠性1、Media Server无缝连接该产品编码兼容Media编码格式，不需任何转换，可以使用Media Server直接发布，这样轻松建造大型的媒体发布中心。2、Media Player直接播放该产品编码兼容Media编码格式，不用安装任何插件，不用安装任何插件，直接使用Media Player播放。3、Player实时播放器该产品内置 Player实时播放器，不用光盘安装任何软件，只需安装实时协议，可以无延时地监控远程实况。4、内置媒体服务器该产品内置Media Server服务器，可以直接输出.ASF格式的流媒体，不需任何的服务器，可以直接提供远程的媒体服务。5、多画面嵌入式播放器该系列产品具有嵌入式视频播放页面，比画面分割播放器更强大的功能，在同一个页面可以播放多个实时点。6、安全可靠网络摄录监看需要用户名和密码认证才能管理和远程实况监控。7、手机远程监控变为现实无论你是使用GPRS还是CDMA1X，只要你的手机集成Media Player媒体播放器,比如Pocket PC和Smart Phone 手机，你就可以直接进行远程实时监控，实现你手机远程实时监控的愿望，让你随时随地可以远程监控。8、本地，远程录像可选编码压缩格式；可选分辨率；可调码率；可调帧率；本地使用高分辨率大码流进行监控和录像，远程使用底码流进行监控和录像；远程通过WEB控制。本地录像可选订制。9、钱箱定位管理本系统采用是卫星与基站双定位技术，避免了在屋内卫星信号的限制而定位的弊端，也填补了单纯基站定位精确度不足。10、WEB设置和管理使用界面友好的WEB页面，实现帧率控制，码流控制，分辨率选择，编码格式选择，IP、MAC地址修改，用户帐号，网关，连接方式，密码管理，内嵌播放器，支持DDNS (动态域名)设置。11、产品定制可根据客户要求和需求量为客户量身定制最适合的系统软件。二项目现有条件分析二、项目现有条件分析21 现有生产条件：211 企业现有生产能力现已与相关公司达成协议共同建成钱箱3G监控系统核心模块生产线。能满足年生产50万台的要求。213 设备状况本系统生产设备为自购。主要是计算机和网络等有关检测设备。214 厂房面积、水电气配套条件及存在的主要问题等生产场地以 市 区标准厂房为依托，实际占地500平方米，生产中用水量较少，无污染性废水排放，给排水方案简单。供电量功率30千瓦。22 现有技术条件：现有工程技术力量状况企业人员构成：企业共需员工12人，其中大专以上人员有12人，大学本科以上有5人，专科7人。三投资分析三投资分析三、投资分析：31 投资的规模：3.1.1 总投资:表3-1 项目总投资序号投资内容金额（万元）备注项目总投资300一第一步投资1001固定资产投资202流动资产投资80二第二步投资2001固定资产投资202流动资产投资1803.1.2 投资明细:表3-2 固定资产投资估算表 单位：万元序号名称单位单价数量金额备注1台式电脑台0.3562.12笔记本电脑台0.5423多用直流电源台04520.94租房105办公用品5合计20表3-3 流动资金估算 单位：万元序号科目具体内容金额（万元）备注1人工费含员工工资及福利752新增人员培训53原辅材料费100.4房租、水电405市场开拓费用于市场推广及宣传256其 它修理费验收费及不可预见性支出15合计26032 项目铺底资金和用途：本项目启动资金为40万，其中深圳办事处租房10万，其余为50台样机的款项。33 项目进度：第一阶段：2010.01-2010.02完成公司和办事处组建，并批量生产2千台 第二阶段：2010.03-2010. 12达到年产2万台 第三阶段：2011.01-2014.12达到年产20万台四投资评估经济效益分析四、投资评估经济效益分析41 项目形成的生产能力：（1）项目启动期自2010年1月至2010年2月，在此期间内，根据项目技术条件和市场情况，形成2千台生产销售能力。（2）项目完成后起3年内销售量预测2010年生产销售10万台2011年生产销售30万台2012年起每年生产销售40万台42 盈亏平衡分析：本产品最近五年内销售量及价格表4-1 销售单价及销售量预测年 份20102011201220132014销售单价（万元）0.750.750.750.750.75销售数量（套）12000200000200000300000300000五年加权平均价格4产品成本费用主要由产品开发成本、产品销售费用、产品销售税金、综合管理费用等构成。按成本费用性态（成本与业务量的关系）分类，所在成本费用分为固定费用和变动费用，固定费用不随业务量的增减而变动，变动费用随业务量的增减而增减。产品成本费用性态构成如下：表4-2 年均固定费用分析表 单位：万元序号项目金额备注1设备折旧费133全部固定资产投资/3年2前期研发费用摊销26全部流动资金投入/10年3生产人员工资及福利32.83212人*0.2*12个月,福利按14%计4企业管理费用40包括管理人员工资、办公费、测试费及房租、水电等5固定广告费用10合计122.132 四投资评估经济效益分析表43单件产品变动费用测算表 序号费用项目说明20102011201220131销售单价0.750.750.750.75单位:万元/台2材料成本0.550.550.550.55单位:万元/台3流转税附加0.00270.00270.00270.0027(单位售价-单位材料)*0.09*0.154销售费用0.030.030.030.03按销售收入的4%提成5变动管理费0.00750.00750.00750.0075按销售收入的1%计6维修费0.00750.00750.00750.0075按原材料的1%计合计（3+4+5+6）0.04770.04770.04770.0477即单位产品变动费用加权平均变动费用0.0477本表的金额单位，除特别指出的外，都是万元。43 投资回收期：表4-3 五年盈利预测表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年合计1销售量（万台）2售价（万元/万台）3销售收入4固定成本费用5变动成本费用6固定+变动7税前利润8所得税（33%）9净利润10增值税(17%)11增值税附加(15%)12创税合计（8+10+11）44 产量、利润预测：社会贡献率= 四投资评估经济效益分析= 注：社会贡献总额包括：工资（含奖金、津贴等工资性收入）劳保退休统筹及其他社会福利支出、应交增值税、应交产品销售税金及附加，应交所得税、净利润。附件一 消防单兵智能型3G远程指挥系统规格技术说明技术特点功能作用描述系统CPU集成DSP和RISC的32位嵌入式处理器；操作系统脱离PC环境,独立运行实时操作系统；看门狗内置看门狗,异常重起功能,彻底杜绝死机；网络/无线无线标准/传输速率WCDMA网络,最大网速:7.2M(上网实际速度与WCDMA网络情况有关)；CDMA协议WCDMA,CDMA2000-1X(EVDO) rev0,向下兼容IS95 A/B,IS-98A,IS-126,IS-707A,IS-637；传输接收波段824.04848.97MHz 869.04893.37MHz,频率稳定性:FA300Hz；RRF输出功率/灵敏度RF输出功率(23dbm,约200mW),接收灵敏度-104 dbm；天线接口/天线50欧姆,SMA阴性(母)连接口,(选配3)外置防雷保护;(选配2)天线根据传输距离配置；网络协议TCP/IP,HTTP,DHCP(client,Cable Modem 拨号),WEB SERVER, FTP(client),PPPOE(ADSL Modem拨号), PPPD,NAT,DNS,DDNS(Dynamic DNS 动态域名解析),NTP,UPnP(控制点设备), Media Server PUSH(主动推播)；多种接入方式TD-SCDMA, EVDO, HSDPA可选订制及支持未来传输模块硬件升级)视频视频输入1个输入PAL, (选配)NTSC, 1Vpp-75欧姆, BNC阴性(母)连接口, (选配)S-VIDEO视频输入；压缩方式MPEG4压缩格式,兼容WMV编码格式,内嵌流媒体服务器,与Media Service无缝连接；帧速率125帧/秒,任意调节；图像解析度支持176*144,352*288像素可选;显示176*144,352*288,528x432,704x576像素可选 ；带宽从100Kbit/sec.至 4000Kbit/sec.可设置；远程控制、管理和播放多种远程监控方式支持Windows2000/2003/XP,Media Player,客户端管理软件(MultiViewer),Media Service集中运营；多种远程录像功能远程 Player实时监控,直接点击录像键,把流媒体录像到PC上;运动检测录像或者24小时录像,传送远程服务器保存(运动检测/视频片长度/上传方式/FTP服务器地址/FTP 服务器端口/登陆名/密码/上传目录),运动检测录像并发送到指定的Mail地址(1,4秒图像时候,发送录像,其他发报警信号)；服务器设置LAN设置(IP地址/子掩码/网关/主DNS/备用DNS/MAC地址/WEB端口),WAN设置获取IP方式(ADSL/CABLE MODEM/CDMA)/登陆名/密码,动态域名服务(服务提供商/域名/登陆名/密码/更新间隔时间),UPnP配置(UPnP受控点UPNP控制点),视频配置(比特率/帧率/视频大小/视频端口/时间显示模式/视频名称),流媒体配置(访问认证Media PUSHMedia Server地址Media 端口发布名称用户名密码)；安全机制/账号设置访问认证机制,控制2种不同级别的访问权限,同时支持10个用户访问；其他远程WEB管理时钟设置(自定义时间/网络NTP时间),系统状态(网络状态/视频状态/日志),回复出厂配置,在线升级；其他壳体材料重负荷铝合金防护外壳(单兵移动型) 头盔型另置于头盔内衬(根据用户头盔型款订制)；输入电源/功耗DC12V 3.7W；DC 12V 2200mA充电电池约可运行6小时尺寸/重量标准头盔尺寸 约含头盔约1500g；环境温度运行环境:050; 储藏:-2070（保守值）；环境相对湿度相对湿度10%90%，无凝结；附件二 3G无 线 远 传 监 控 指 挥 系 统3G移动远传系统是我公司全新推出的一款个基于CDMA2000 EVDO,W-CDMAHASP，TD-SCDMA（可选）网络视频监控设备。3G移动远传系统是一套数字化、网络化、智能化的专业视频终端，以其强大的功能、领先的技术和广泛的适用性，受到业界一致好评3G移动远传系统 实现了视频完全数字化、网络化，使用户随时随地都能通过网络进行远程监控和集中管理，彻底解决了地域界限的限制，特别适合于分布式监控、移动环境(车辆、单兵)集中管理等应用领域。3G移动远传系统 充分考虑用户需求，提供人性化的软件操作界面和简单易用的操作方法，努力为用户打造贴切的行业应用功能。系统对网络传输进行全面优化，自适应满足不同带宽需求；支持专有动态域名解析和通用动态域名解析，使用方便简捷，大大拓宽产品的适用领域，广泛应用于公安、消防、武警、交通、水利、银行、电信、教育等行业。行业应用金融：银行储蓄点机房监控、移动性证券交易和信息查询通信：电信运营机房、动力环境监控、通信维护人员线路资料查询交通：机动车辆监控调度系统、银行运钞、邮政运输车监控调度、出租车、公交车辆和集团车辆管理监控调度公安：公安、110、交警车辆监控调度、公安现场监控取证热力：热力系统实时监控及记录电力：电力系统城市中电网实时监控公司：移动办公及管理其他外勤人员移动性数据监控查询工业：工业遥感遥测遥控信息回报生活：天然气调压站实时数据采集自动控制、自来水、污水管网实时监控其它：一切有实时监控需求、布线不便、不易场所网络特性网络：CDMA2000 1X EVDO REV B W-CDMA HASP（可选） TD-SCDMA（可选）(随网络运营商同步更新)频段：450/800/1900MHz带宽：下行7.2Mbps，上行3.6 Mbps HSDPA(实际传输值视网络运营商状态而定)网络：HSUPA/HSDPA/