葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目立项申请报告葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11533.82万元，同比增长28.83%（2580.84万元）。其中，主营业业务葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管生产及销售收入为9580.35万元，占营业总收入的83.06%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2570.77万元，较去年同期相比增长584.34万元，增长率29.42%；实现净利润1928.08万元，较去年同期相比增长345.37万元，增长率21.82%。二、项目概况（一）项目名称葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积24205.43平方米（折合约36.29亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.43%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度193.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积24205.43平方米，建筑物基底占地面积17531.99平方米，总建筑面积37276.36平方米，其中：规划建设主体工程27638.45平方米，项目规划绿化面积2784.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2595.34万元。（七）节能分析“葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目建设项目”，年用电量1037823.33千瓦时，年总用水量13601.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.71吨标准煤/年。达产年综合节能量52.57吨标准煤/年，项目总节能率27.03%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9388.42万元，其中：固定资产投资7023.20万元，占项目总投资的74.81%；流动资金2365.22万元，占项目总投资的25.19%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19585.00万元，总成本费用15327.50万元，税金及附加167.29万元，利润总额4257.50万元，利税总额5012.03万元，税后净利润3193.13万元，达产年纳税总额1818.91万元；达产年投资利润率45.35%，投资利税率53.39%，投资回报率34.01%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位416个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位416个，达产年纳税总额1818.91万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.35%，投资利税率53.39%，全部投资回报率34.01%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前，随着经济全球化的深入发展，全球产业结构加速调整，发展中国家的工业化、城市化进程加快，为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出，要提高制造业国际化发展水平，统筹利用两种资源、两个市场，实行更加积极的开放战略，将引进来与走出去更好结合，拓展新的开放领域和空间，提升国际合作的水平和层次，推动重点产业国际化布局，引导企业提高国际竞争力。近年来，民营企业在对外投资者中表现非常活跃，主体地位渐显，涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业，民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24205.4336.29亩1.1容积率1.541.2建筑系数72.43%1.3投资强度万元/亩193.531.4基底面积平方米17531.991.5总建筑面积平方米37276.361.6绿化面积平方米2784.33绿化率7.47%2总投资万元9388.422.1固定资产投资万元7023.202.1.1土建工程投资万元2873.972.1.1.1土建工程投资占比万元30.61%2.1.2设备投资万元2595.342.1.2.1设备投资占比27.64%2.1.3其它投资万元1553.892.1.3.1其它投资占比16.55%2.1.4固定资产投资占比74.81%2.2流动资金万元2365.222.2.1流动资金占比25.19%3收入万元19585.004总成本万元15327.505利润总额万元4257.506净利润万元3193.137所得税万元1.548增值税万元587.249税金及附加万元167.2910纳税总额万元1818.9111利税总额万元5012.0312投资利润率45.35%13投资利税率53.39%14投资回报率34.01%15回收期年4.4416设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1037823.3318年用水量立方米13601.7319总能耗吨标准煤128.7120节能率27.03%21节能量吨标准煤52.5722员工数量人416第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。下半年，房地产投资有望保持一个比较快的增长，对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.43%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度193.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12395.1212395.1227638.4527638.452343.991.1主要生产车间7437.077437.0716583.0716583.071453.271.2辅助生产车间3966.443966.448844.308844.30750.081.3其他生产车间991.61991.611603.031603.03140.642仓储工程2629.802629.806264.646264.64386.402.1成品贮存657.45657.451566.161566.1696.602.2原料仓储1367.501367.503257.613257.61200.932.3辅助材料仓库604.85604.851440.871440.8788.873供配电工程140.26140.26140.26140.269.733.1供配电室140.26140.26140.26140.269.734给排水工程161.29161.29161.29161.298.704.1给排水161.29161.29161.29161.298.705服务性工程1665.541665.541665.541665.54102.735.1办公用房719.37719.37719.37719.3760.735.2生活服务946.17946.17946.17946.1741.446消防及环保工程469.86469.86469.86469.8632.606.1消防环保工程469.86469.86469.86469.8632.607项目总图工程70.1370.1370.1370.13-65.117.1场地及道路硬化4694.63793.19793.197.2场区围墙793.194694.634694.637.3安全保卫室70.1370.1370.1370.138绿化工程1569.3254.93合计17531.9937276.3637276.362873.97六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5153.58万元，占计划投资的54.89%。其中：完成固定资产投资3154.36万元，占总投资的61.21%；完成流动资金投资1999.22，占总投资的38.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5153.581.1完成比例54.89%2完成固定资产投资万元3154.362.1完成比例61.21%3完成流动资金投资万元1999.223.1完成比例38.79%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元1576.342工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元353.003企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元113.434品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元171.315其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.515.3年工资额万元117.066职工工资总额万元11728.51五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7023.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2873.972595.34193.537023.201.1工程费用万元2873.972595.3414093.731.1.1建筑工程费用万元2873.972873.9730.61%1.1.2设备购置及安装费万元2595.342595.3427.64%1.2工程建设其他费用万元1553.891553.8916.55%1.2.1无形资产万元921.38921.381.3预备费万元632.51632.511.3.1基本预备费万元265.60265.601.3.2涨价预备费万元366.91366.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7023.207023.20（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2365.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14093.737950.149449.2514093.7314093.7314093.731.1应收账款万元4228.122748.282959.684228.124228.124228.121.2存货万元6342.184122.424439.526342.186342.186342.181.2.1原辅材料万元1902.651236.731331.861902.651902.651902.651.2.2燃料动力万元95.1361.8466.5995.1395.1395.131.2.3在产品万元2917.401896.312042.182917.402917.402917.401.2.4产成品万元1426.99927.54998.891426.991426.991426.991.3现金万元3523.432290.232466.403523.433523.433523.432流动负债万元11728.517623.538209.9611728.5111728.5111728.512.1应付账款万元11728.517623.538209.9611728.5111728.5111728.513流动资金万元2365.221537.391655.652365.222365.222365.224铺底流动资金万元788.40512.46551.88788.40788.40788.40（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9388.42万元，其中：固定资产投资7023.20万元，占项目总投资的74.81%；流动资金2365.22万元，占项目总投资的25.19%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2873.97万元，占项目总投资的30.61%；设备购置费2595.34万元，占项目总投资的27.64%；其它投资1553.89万元，占项目总投资的16.55%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7023.20+2365.22=9388.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7023.2074.81%1.1项目建设投资万元7023.2074.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2365.2225.19%3总投资万元万元9388.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12730.25万元，总成本12035.73万元，利润总额694.52万元，净利润142.63万元，增值税381.71万元，税金及附加520.89万元，所得税173.63万元；第二年收入13709.50万元，总成本12800.43万元，利润总额909.07万元，净利润681.80万元，增值税411.07万元，税金及附加146.15万元，所得税227.27万元；第三年生产负荷100%，收入19585.00万元，总成本15327.50万元，利润总额4257.50万元，净利润3193.13万元，增值税587.24万元，税金及附加167.29万元，所得税1064.38万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19585.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=587.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12730.2513709.5019585.0019585.0019585.001.1葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管万元12730.2513709.5019585.0019585.0019585.002现价增加值万元4073.684387.046267.206267.2