能项目-年产1300万块空心砖生产线建议书.doc

XX有限责任公司改建年产1300万块空心砖节能项目建议书一、项目概况承重粘土空心砖，是陕西省砖瓦研究所经过多年试制研究成功的新产品，该产品具有节能、保温、隔音、体轻、承重性能强等优点，比原机制砖生产节约粘土20%，节煤20%，减少重量25%，是我国目前推广的新型节能建筑材料。随着城乡人民生活水平的不断提高，建筑业也在高速发展。为满足建筑业市场的需要，我公司在陕西省多次考察了承重粘土空心砖项目，结合我县实际，经过充分论证，我们认为该项目是节能、节土、节材的新型墙体材料，决定在我公司原机制砖生产线实施空心砖节能改建项目。二、主要技术及产品性能特点空心砖和普通粘土烧结砖相比，具有下述显著优点：1、粘土消耗量可减少20%-30%，从而节约采土用地。2、干燥、烧结时间短，焙烧均匀，可节约燃料10%-20%。3、砌体自重减轻25%-35%，砌筑沙浆用料减少35%，提高施工工效40%，从而降低墙体造价20%左右，同时还能改善墙体的隔热和吸音等性能。三、建设条件（一）基本情况1、XX业有限责任公司砖厂组建于2003年，占地44400平方米，固定资产298.7万元，职工人数72名，技术人员17 名，现有年产机制粘土砖 1000万块，机瓦600 万页生产线三条，实现年产值261万元，销售收入207.2 万元，利润9.7万元，上缴税金13.5万元 。产品质量和经济效益在全县同行列中处于领先地位。2、生产粘土空心砖技术基础雄厚，该公司有生产普通粘土砖生产线三条，缸瓦生产线一条，推土机3台，20门、22门轮窑三座，50立方米水塔一座，生产工人技术熟练，管理人员经验丰富。（二）基础设施齐1、土质良好，经化验该处土壤的各项物理、化学指标均符合烧制空心砖的要求2、水量充足，该处靠沟边有一条小河。上水距该处200多米，水量完全满足项目建成后的生产、生活用水。3、电网改造已完成，公司用电已接入供电网，可满足用电。4、供煤方便、供量充足。该公司距煤矿60公里，交通方便。5、交通便利。该处是西锋-铜川必经之地，距公路不到0.5公里,便于销售。四、市场分析1、市场需求分析：我县现有砖瓦企业30多户，年产普通粘土砖2亿块左右，机制瓦1000万页左右，均销往境内。随着近几年城镇建设力度加大，对空心砖需求加大，新建年产1300万块承重粘土空心砖生产线，销售不成问题。2、政策上的有利条件：国家建设、技术监督部门对生产空心砖，从税收、价格、资金投入、节能减排及新型墙体材料的使用等各方面实行鼓励政策，使用新墙体材料的比例已达到40%，每年为国家节约能源400万吨标准煤，而且还能降低土地资源耗费，也为生产厂家降低了成本。所以生产、使用新型墙体材料-粘土空心砖已成为一个不可逆转的潮流，其市场前景十分喜人。五、企业定员与组织机构 该生产线定员为105名，其中管理人员除厂级领导财务人员兼职外，车间管理人员5名，生产人员100名，除企业现有人员外，需新增季节工75名，生产线定员详见下表：人员编制表序号岗位人员备注（一）半成品车间601管理人员32技工43普工53（二）成品车间451管理人员22技工33普工10（三）合计105六、生产工艺流程与生产工艺设备（一）生产工艺流程采土输送粉碎输送搅拌真空挤出切条切坯凉晒装窑焙烧成品出窑成品入库（二）生产工艺设备根据空心砖生产工艺要求，主要设备为推土机、制坯和焙烧设备。七、投资估算与资金筹措该生产线改建共需投资184.04万元,其中固定资产投资131.63万元,流动资金44万元（按年周转2.5次计算）,其他费用8.4万元。（一） 设备费用共计102.33万元,占项目投资的52.8%,其中设备购置费97.33万元。（二） 土建费合计29.3万元,占项目总投资的15.1%,生产用建筑面积2640平方米。（三） 其它费用8.5万元。其中:职工培训费2万元,资料费1万元,不可预见费5.5万元。（四） 流动资金44万元。（五） 资金筹措:企业自筹40.03万元,贷款80万元，其余64万元请上级在节能减排扶持资金中解决。八、经济效益分析（一）项目规模 生产线建成后,年生产24011590机制空心砖1300万块;日产8万块,每小时产1万块,工业总产值135万元（为变价）,现行价为234万元。（二）成本估算 按照生产工艺要求,严格执行材料定额,计算空心砖生产成本,依据西安市承重空心砖厂提供的空心砖价格为万块1800元,我厂建年产1300万砖的工业总产值为234万元,销售收入为220.75万元。（三）经济效益1、年产1300万块空心砖,工业总产值234万元,销售收入为1300万块（1800元/万块1.06）=220.75万元,空心砖销售成本为144.84万元,期间费用40.8万元,利润为35.066万元。2、税金。该企业为小规模纳税人,按6%税率执行,全年应纳税14.04万元。3、万块空心砖成本为0.14万元,年总成本为185.68万元,其中固定成本23.6万元,变动成本162.08万元。4、投资回收期:131.63万元35.066万元=3.7（年）。5、损益平衡分析:年固定成本年总产量盈亏平衡点= 销售收入-可变成本-销售税金 23.61300 = 220.75-162.08-14.04 30680= =687（万块） 44.63九、社会效益该项目年节煤2000吨，节土30%，对节能减排有重要意义。十、项目实施计划由于XX公司是我县砖瓦生产龙头企业,而且经济效益较好,生产管理已有较好的经验,只是在生产技术上稍加培训,就能掌握空心砖生产技能。该公司计划2009年3月初动工基建。资金到位后，购置设备并培训技工，4月安装设备，2009年5月调 试生产，6月份正式生产，到7月达到设计能力的60%，即年产成品砖900万块，第二年达到设计能力，即年产成品砖1300万块，质量达到部标JC196-75的要求。年节煤2000吨。二00八年十一月二十日项 目 简 介一、 项目名称XX有限责任公司改建年产1300万块空心砖节能项目建议书二、 项目企业概况XX实业有限责任公司砖厂组建于2003年，占地44400平方米，固定资产298.7万元，职工人数72名，技术人员17 名，现有年产机制粘土砖 1000万块，机瓦600 万页生产线三条，实现年产值261万元，销售收入207.2 万元，利润9.7万元，上缴税金13.5万元 。产品质量和经济效益在全县同行列中处于领先地位。三、 项目主要内容承重粘土空心砖，是我国目前推广的新型节能建筑材料。为满足建筑业市场的需要，我公司在陕西省多次考察了承重粘土空心砖项目，结合我县实际，经过充分论证，我们认为该项目是节能、节土、节材的好项目，决定在我公司原机制砖生产线实施空心砖节能改建项目。公司计划2009年3月初动工基建。资金到位后，购置设备并培训技工，4月安装设备，2009年5月调试生产，6月份正式生产，到7月达到设计能力的60%，即年产成品砖900万块，第二年达到设计能力，即年产成品砖1300万块，质量达到部标JC196-75的要求。实现年节煤1000吨、节土20%。四、节能量测算1. 节煤量测算：根据实际测算，实心砖耗煤量为1.86吨/万块，空心砖耗煤量为1.04吨/万块，每万块节煤0.82吨；按年产1300万块计算，每年可节约煤1300万块*0.82吨/万块=1066吨，节煤效果明显。2. 节土量测算：实心砖耗土量为2.1方/万块，空心砖耗土量1.58方/万块，每万块节土0.52方，按年产1300万块计算，每年可节约土量13000.52=676方，节约土地资源效果明显。3.其他节能效果：空心砖自重减轻25%-35%，砌筑沙浆用料减少35%，提高施工工效40%，从而降低墙体造价20%左右，同时还能改善墙体的隔热和吸音等性能。五、技术先进性承重粘土空心砖，是陕西省砖瓦研究所经过多年试制研究成功的新产品，该产品具有节能、保温、隔音、体轻、承重性能强等优点，比原机制砖生产节约粘土20%，节煤20%，减少重量25%，是我国目前推广的新型节能建筑材料。六、项目前期工作情况1.公司现有生产普通粘土砖生产线三条，缸瓦生产线一条，推土机3台，20门、22门轮窑三座，50立方米水塔一座，生产工人技术熟练，管理人员经验丰富。2.土质良好，经化验该处土壤的各项物理、化学指标均符合烧制空心砖的要求3.水量充足，该处靠沟边有一条小河。上水距该处200多米，水量完全满足项目建成后的生产、生活用水。4.电网改造已完成，公司用电已接入供电网，可满足用电。5.供煤方便、供量充足。该公司距煤矿60公里，交通方便。6.交通便利。该处是西锋-铜川必经之地，距公路不到0.5公里,便于销售。项目前期准备工作已就绪，2009年3月即可开工建设。七、投资规模及资金筹措（一） 该生产线改建共需投资184.04万元,其中固定资产投资131.63万元,流动资金44万元（按年周转2.5次计算）,其他费用8.4万元。（二） 资金筹措:企业自筹40.03万元,贷款80万元，其余64万元请上级在节能减排扶持资金中解决。八、经济效益1、年产1300万块空心砖,工业总产值234万元,销售收入为1300万块（1800元/万块1.