配送中心项目可行性研究报告.doc

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杨凌憨憨蛋品有限公司年处理1000吨鲜蛋配送中心建设项目可行性研究报告-第一章 总 论1.1 项目名称杨凌憨憨蛋品有限公司年处理1000吨鲜蛋配送中心建设项目1.2 项目承建单位杨凌憨憨蛋品有限公司1.3 项目负责人 1.4 项目建设单位概况杨凌憨憨蛋品有限公司位于中国农业硅谷国家级杨凌农业高新技术产业示范区内。作为西北地区唯一专业从事蛋品研发、生产、加工企业，公司以“转化科研成果，弘扬中华蛋品事业”为宗旨，力争打造蛋类制品第一品牌！2008年被评为杨凌农业高新技术产业示范区现代农业示范园蛋品生产示范性企业。 公司注册资金500万元，总资产813万元，2011年鲜活农产品销售额1352万元，鲜活农产品销售额中直采农产品占比为100%，公司有3个农产品基地。1.5 项目建设地址本杨凌示范区五泉镇1.6项目建设规模及内容建设规模：根据初步设计规划，公司拟利用面积m2土地，建设杨凌憨憨蛋品有限公司鲜蛋配送中心，年处理鲜蛋量为1000吨。项目主要建设内容为：改造建设办公室100；建设常温库房520及与之配套的供水、供电及消防设施、装卸平台及停车场等基建工程；购置鲜蛋周转蛋托、周转箱等；建设erp数据库管理系统，形成年处理1000吨鲜蛋的现代化配送中心。1.7 项目总投资及资金来源项目总投资估算为116万元，其中：基建工程77.25万元，生产设施及交通工具23.00万元，通讯机信息管理系统10.50万元，办公设备3.25万元。资金来源：中央财政支持资金50万元，企业自筹66万元。1.8 项目建设工期项目拟定建设周期：10个月1.9 项目编制依据 1. 陕西省商务厅、陕西省财政厅关于2011年农产品流通网络建设有关工作的通知。2. 建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）。3. 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。4. 杨凌示范区现代农业示范园区规划。-第二章 项目建设背景及市场预测2.1 项目建设的背景2.1.1 企业概况杨凌憨憨蛋品有限公司位于中国农业硅谷国家级杨凌农业高新技术产业示范区内。作为西北地区唯一专业从事蛋品研发、生产、加工企业，公司以“转化科研成果，弘扬中华蛋品事业”为宗旨，力争打造蛋类制品第一品牌！2008年被评为杨凌农业高新技术产业示范区现代农业示范园蛋品生产示范性企业。 公司依托杨凌示范区雄厚的科研力量，采用“公司+合作社+农户”管理模式。在保证产品质量满足市场消费者需求的同时，带动了周边农民增收、优化当地农业产业结构。 公司产品包括：秦巴山土鸡蛋、秦巴山无公害鸡蛋、秦巴山生态鹌鹑蛋、憨憨彩蛋、营养蛋粉等四大系列20余个单品。其中许多产品在市场同类产品中以其优良的品质获得消费者的喜爱和信赖，市场份额一直位居市场第一。 目前公司产品已覆盖我省西安及周边地市和湖北、四川、河南26个省市。通过有效的市场运作，“憨憨”、“秦巴山”等产品品牌已为广大消费者所认知。产品已进入陕西、湖北、四川等18个省市的沃尔玛、华润万家、好又多、军区服务社等大中型卖场。在带动农户养殖和优化产业结构调整方面成绩斐然。公司以“转化科研成果，弘扬中华蛋品事业！”为宗旨，专注蛋品行业，力争“打造蛋类制品第一品牌”！2.1.2 项目提出的背景及建设意义我国是禽蛋养殖业大国，家禽的饲养量、禽蛋产量已连续多年保持世界第一，禽蛋的生产总量占世界禽蛋总产量比重的40%以上，其中鸡蛋占有量达到38%以上。我国的家禽养殖业也正处于一个转型期：从生产方式简单、生产效率与生产水平低下向现代化养殖模式过度。禽蛋养殖业是我国农业重要的组成部分，是农村、农民的主要经济收入之一，禽蛋养殖业的健康发展直接或间接影响到农民致富和农村经济发展。在党中央、国务院及地方政府的正确引导和大力支持下，我国的禽蛋养殖业正逐步向规模化、集约化、标准化发展。通过规模化、集约化、标准化的发展，不但大大减低了养殖成本、提高了经济效益，同时标准化的养殖模式也从源头保证了产品的品质，确保了蛋品的食品安全。“农超对接”的产生背景是随着农业产业化的发展，优质农产品需要寻求更广阔的市场。传统的农产品销售方式难以在消费者心中建立起安全信誉，也难以确证生态农业基地生产的优质农产品的价值，从而把很多特色农产品局限在产地，无法进入大市场、大流通，致使生产与销售脱节，消费引导生产的功能不能实现，农业结构调整、农民增收困难重重。在禽蛋养殖业的养殖模式逐步向规模化、集约化、标准化发展的同时，另一方面却面临着销售渠道薄弱的问题。主要体现在：养殖户的销售缺乏组织、市场信息匮乏、市场反应迟缓，最终导致鸡蛋销售价格和经济效益低；同时，因为养殖户没有有效的市场营销，造成鸡蛋销售链条长，市场销售受制于渠道商，使得养殖户控制价格和抵御价格波动的能力非常薄弱。蛋品流通销售渠道的薄弱已成为制约和限制禽蛋养殖业健康发展的主要原因之一。以杨凌示范区蛋鸡养殖为例，许多养殖户的鸡蛋“坐等”商贩上门收购，而上门收购鸡蛋的商贩往往还需要通过2-3级的中间商，鸡蛋才最终进入消费者购买的终端市场。如此长的销售链，不但难以保证鸡蛋的新鲜和品质，而且经过中间商的数次加价，最后呈现出“消费者购买鸡蛋贵、而养殖户养殖效益低”的矛盾。同时因为中间销售商控制着终端市场，为追求利润最大化，许多商贩在蛋品价格较低时大量积压鸡蛋，这就造成了零售市场鸡蛋不新鲜，给蛋品的食品安全埋下隐患。为有效减少鸡蛋销售中间流通环节、降低鸡蛋销售过程中的流通成本，通过在鸡蛋产区建立鲜蛋配送中心，加强市场营销工作，不但可有效提高养殖户经济效益，同时可以为市场提供新鲜的鸡蛋产品。2.2 项目建设的必要性2.2.1 提高企业、农民专业合作社和超市市场竞争力“农超对接”有利于按照市场需求引导禽蛋养殖企业和农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育禽蛋养殖企业、农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高禽蛋养殖企业、农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。2.2.2 增加农户和超市的经济效益“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立禽蛋养殖企业、农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。2.2.3 保障食品安全“农超对接”有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。2.2.4 符合我国相关产业政策本项目符合产业结构调整指导目录（2005 年本）第一类“鼓励类”中第二十五项“其他服务业”中第3 条“现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设”，本项目为国家鼓励发展的项目。2.2 项目市场预测公司产品已覆盖陕西省西安及周边地市和湖北、四川、河南26个省市。通过有效的市场运作，“憨憨”、“秦巴山”等产品品牌已为广大消费者所认知。产品已进入陕西、湖北、四川等18个省市的沃尔玛、华润万家、好又多、军区服务社等大中型卖场。在带动农户养殖和优化产业结构调整方面成绩斐然。公司以“转化科研成果，弘扬中华蛋品事业！”为宗旨，专注蛋品行业，力争“打造蛋类制品第一品牌”！同时，随着人民生活质量的提高，消费者日益关注鸡蛋的新鲜度、药物残留等质量问题，质量已经取代价格成为消费者的首选，优质的品牌鸡蛋日益受到消费者的青睐，而千家万户小规模生产难以保证产品质量。目前饲养大环境下，品牌是最大的优势，保证行业健康、有序地发展，防止市场行情大起大落，这也是行业发展的必然。所以，通过在鸡蛋产区建立鲜蛋配送中心，加强市场营销工作，不但可有效提高养殖户经济效益，同时可以为市场提供新鲜的鸡蛋产品，满足消费者对鲜蛋的需求。综上所述，从企业自身发展、增加农户和超市的经济效益、保障城乡居民食品安全及国家产业政策角度看，本项目的建设实施是十分必要的。第三章 编制依据、原则和范围3.1 编制依据1 陕西省商务厅、陕西省财政厅关于2011年农产品流通网络建设有关工作的通知；2 建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）；3工业企业总平面设计规范（gb50187-93）；4建筑设计防火规范（gbj16-87）(2001 版)；5建筑物防雷设计规范（gb50057-94）(2000 年版)；6建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002 号；7国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；9 杨凌示范区现代农业示范园区规划。10本项目可行性研究报告编制委托书、企业提供的基础资料和数据；3.2 主要设计原则在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本工程具体设计原则：（1）工艺布置全面规划，合理布局，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。3.3 可行性研究报告的研究范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围如下：项目建设背景及市场预测；产品及工艺技术方案设计；原材料、动力及能源供应；公用工程与辅助设施；环境保护及综合治理；节能；消防和绿化；劳动、安全、卫生；企业组织与劳动定员；项目实施规划；投资估算与资金筹措；经济评价。3.4 编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。第四章 项目区环境概况4.1项目区概况杨凌农业高新技术产业示范区成立于 1997 年 7 月 29 日，是我国唯一的农业高新技术产业示范区。全区面积 94 平方公里，总人口 14.6 万，新建区规划面积 22.12 平方公里，下辖县级杨陵区。示范区由国家科技部等 19 个部委（局）和陕西省人民政府联合共建，陕西省政府成立了由 34 个厅局组成的省内共建领导小组。示范区管委会享有地市级行政管理权、省级经济管理权及部分省级行政管理权。享受国家级高新技术产业开发区的各项优惠政策、国家对农业的倾斜扶持政策及西部大开发的各项优惠政策。示范区在管理体制和运行机制方面进行了有效的改革和创新，建立了一个管现规范、依法行政的诚信型、服务型管理机构。示范区管委会坚持把优化投资环境作为示范区的生命线工程，着力建设一个能够充分聚集人才、技术、资金等发展要素，实现农科教、产学研紧密结合，有效推动农业科技创新示范，有力支撑产业成长壮大的发展平台。大力推进科技创新，促进产业发展。依托杨凌在动植物生物育种、转基因、胚胎遗传、克隆技术、细胞工程、旱作节水农业、植物资源开发利用等方面独特的科技优势，重点做大做强农牧良种产业，农产品精、深加工产业，现代生物技术（制药）产业，绿色农资（肥料、农药）产业，旱作农业新机具、新材料产业，以绿色农资和绿色农产品为主的现代物流产业。截止目前，入区注册企业达到 688 家，注册资本 39.7 亿元，初步形成了以生物工程、环保农资、绿色食（药）品为特色的产业格局。4.2项目区地理及自然条件杨凌位于陕西省关中腹地，东距中国历史名城西安 82 公里，西邻工业城宝鸡 89 公里，欧亚大陆桥陇海铁路及西（西安）宝（宝鸡）高速公路纵贯全区，距咸阳国际机场仅 70 公里，并有高速公路连接，交通便利，地理位置优赿。杨凌地势北高南低，呈三层台阶结构，最高海拔 530.1 米，最低海拔 403.2 米。年平均气温摄氏 12.9 度，日照 2196 小时，年平均降水量 660 多毫米，属大陆性暖温带季风气候。4.3项目区发展状况发展农业高新技术产业，既是实现产业化，增强示范带动能力的重要途径，也是增强自我发展能力的必然要求。通过加强招商引资，实现产学研结合，推动成果产业化。目前，累计入区注册的企业超过850家，其中外商投资企业22家。初步形成了农牧良种、环保农资、绿色食品和生物工程（制药）四大特色产业。 农牧良种业是杨凌的传统优势产业，也是农牧良种推广示范及其产业化，扩大对外科技示范效应的重要途径。引进和培育形成了秦丰、科元、正大等一批从事农牧良种生产和销售的高科技企业。拥有肉牛品种改良和奶（肉）牛繁育、杂交小麦、“双低”杂交油菜等先进的技术成果和优良品种，市场辐射西北五省区，年交易总额约6亿元。杨凌已成为西北地区最重要的农牧良种集散地。随着农牧良种产业规模的扩大，对外科技示范带动作用日益明显。 杨凌环保农资产业的集聚效应正在形成，已成为西北最主要的环保农资生产基地。以巨川富万钾、秦川节水、博迪森农化、秦丰农化、鼎天济农等为代表的环保农资企业超过60家，拥有生物钾肥、无公害农药等一批具有较高科技含量的产品。环保农资企业通过在各地建立农资产品应用示范基地、示范点，既扩大了产品宣传效果和销售规模，又促进了农民应用新技术、新产品的积极性，提高了农业生产效益，带动了农民增收。 绿色食品产业形成了一定规模，通过在各地建立农产品加工基地、原料基地，促进当地调整产业结构，延长产业链。现有食品加工企业38家，年销售收入约8亿元。以果汁、乳品、蜂产品、肉制品、葡萄酒及蔬菜加工为主的绿色食品产业形成一定规模。李华葡萄酒、当代蜂业、圣桑饮料已成为区域性知名品牌。年产18万吨的陕西恒兴果汁公司、年出口蜂蜜4000余吨的陕西当代蜂业公司等一批绿色食品企业的发展壮大，使示范区的农副产品深加工和食品工业逐步向规模化迈进。 杨凌生物工程（制药）产业从无到有，聚集度位列全省第二。同时，在西北农林科技大学专家的指导下，通过在陕南等地建立中药材基地，带动了当地产业结构调整和农民增收。现有医药企业16家，其中11家通过gmp认证。成长起了绿方疫苗、郝其军制药、麦迪森制药、赛德生物、亨通光华等一批拥有自主知识产权，主导产品具有较强竞争力的生物和医药高科技企业。例如，郝其军制药公司的主导产品复方皂矾丸，获得“国家保密发明专利证书”，被科技部、国家保密局评定为“国家秘密技术项目”。麦迪森公司自主开发的黄龙咳喘胶囊等药品，在市场上获得了良好的声誉，也形成了一定的生产规模。4.4项目区禽蛋养殖业状况第五章 项目建设方案5.1开展“农超对接”的指导思想、基本原则5.1.1“农超对接”的含义农超对接即农产品与超市直接对接，市场需要什么，农民就生产什么，既可避免生产的盲目性，稳定农产品销售渠道和价格，同时，还可少流通环节，降低流通成本，通过直采可以降低流通成本20%30%，给消费者带来实惠。农超对接是国外普遍采用的一种农产品生产销售模式，目前，亚太地区农产品经超市销售的比重达70%以上，美国达80%，而我国只有15%左右。在我国，随着大型连锁超市和产地农民专业合作社的快速发展，部分地区已经具备了鲜活农产品从产地直接进入超市的基本条件。开展鲜活农产品“农超对接”试点，积极探索推动鲜活农产品销售的有效途径和措施，是减少农产品流通环节、降低流通成本的有效手段，有利于实现农产品从农田到餐桌的全过程质量控制，对建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。5.1.2 指导思想以科学发展观为指导，按照建立符合中国特色社会主义农产品现代流通体制的总体要求，坚持“政府引导、企业主体、市场运作、合作互利”的原则，突出“诚信、专业、务实、高效”的理念，把发展鲜活农产品“农超对接”作为农产品流通体制改革的突破口，推进农产品流通现代化，加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。5.1.3 基本原则坚持政府引导，市场化运作。以城市大型连锁商业企业为主体，支持连锁商业企业和农民专业合作社发挥网络、信息、配送等优势，建设农产品生产基地，建立新型鲜活农产品供应链。政府给予政策支持。 坚持因地制宜，试点先行。选择部分大型连锁商业企业和部分农民专业合作社进行鲜活农产品“农超对接”试点。坚持贸农结合，以商促农。以大型连锁超市为基础，与农民专业合作社相结合，建立新型农产品流通渠道，贸农结合，以商促农，促进连锁企业产业链的延伸和农产品供应链的整合。5.2项目功能和建设内容5.2.1 项目功能计划通过年处理1000吨鲜蛋配送中心的建设，有效减少鸡蛋销售的流通环节，降低鸡蛋销售流通的成本，提高合作社养殖户经济效益，同时为市场提供新鲜、高品质的鸡蛋产品。配送中心是指接受供应者所提供的多品种、小批量的货物，通过储存、保管、分拣、配货以及流通加工、信息处理等作业后，将按需要者订货要求配齐的货物送交顾客的组织机构和物流设施。配送中心在以下几个方面发挥较好的作用：1、减少交易次数和流通环节；2、产生规模效益；3、减少客户库存，提高库存保证程度；4、与多家厂商建立业务合作关系，能有效而迅速的反馈信息，控制商品质量。配送中心是现代电子商务活动中开展配送活动的物质技术基础。配送中心就是从事货物配置（集货、分货、拣选、配货）和组织对用户的送货，以高水平实现销售和供应服务的现代流通设施。5.2.2建设内容农产品配送中心建设内容包括：仓储、办公、供电、供水、设备用房、消防、装卸平台、停车场、给排水等基建工程；常温库以及储存架（箱、柜）；分捡、装卸工具；运输工具；通讯及信息管理系统（包括配送中心内部的商品库存信息管理系统、车辆调度系统等软件以及服务器、计算机、打印机、传真机等）；电力系统（包括用于储藏库照明、分捡、装卸、信息系统、计算机、传真机等设备运转的电力系统）；其他设备设施。5.3 建设标准（一）总体要求。符合中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法及建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279 号）等有关法律法规规定，项目建设实行招投标制度和工程监理制度。（二）建筑工程建设标准。农产品配送中心中的建筑工程，按照建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212 号）中规定的标准建设。5.4 运作流程运输调度入库检测登记货物收集运往指定地点运往指定地点货物装车登记第六章 原材料、用水及能源供应6.1原料供应本项目需要的原材料主要为鲜蛋，主要来自杨凌憨憨蛋品有限公司及周边乡镇，配送中心负责加工、包装等。6.2用水供应本项目无生产用水，无员工公寓，生活用水仅包括饮用、冲厕及洗手，生活用水按100l/人d，项目定员人，全年工作330 天计算，用水约m3，因此项目预计需水量为m3/年。目前新鲜水供水来自自备水井，完全可以满足本项目用水。6.3能源供应本项目预计年耗电共33000 kwh，均为380v 电源和220v 电源，其供电方案和供电原则如下：（1）供电方案设臵200kva 低压配电室，其中电源由xxxxx 供电局母线引入。（2）装置供配电原则a、环境特性，按i 级区考虑。b、装臵配电设计根据环境特性的要求选用相应的电气设备，线路采用型电力控制电缆，电缆敷设在热浸锌防腐电缆桥架中，沿工艺外管架铺设为主，局部地方考虑用直埋或沿电缆沟铺设。c、照明线路采用阻燃电缆穿管铺设。d、防雷、防静电接地设计按国家及有关部门规程实施。电力供应：本工程最大年用电量为kwh。本项目预计年耗汽油t。第七章 公用工程和辅助设施方案7.1总图布置原则总图布置的原则应满足以下的要求：（1）考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境。各种动力设备要尽量靠近负荷中心，以缩短管线、节约能源。满足生产工艺要求，保证生产作业连续、短捷、方便，使中心内外运输配合协调，避免运输合作业交叉，避免人流货流交叉。（2）结合厂地地形、地质、地貌等条件，因地制宜，并尽可能做到紧凑布置，尽量节约用地。（3）创造一个和谐的生产和生活环境，建成一个环境优美、符合环保要求的现代化企业。有利管理、方便生活，为企业管理和职工劳动创造方便良好条件。（4）考虑配送中心发展要求，使近期建设与远期发展相结合。7.2土地使用情况本项目建设用地面积为 m2，建筑物占地面积为620m2，建筑系数%，总建筑面积为 m2，绿化面积m2，绿化率%，道路广场面积m2。7.3总体规划根据中心地形特点，进行合理布局、功能分区合理、处理流程通畅、有利生