有机高分子材料投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 有机高分子材料投资项目立项申请报告有机高分子材料投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8353.40万元，同比增长16.92%（1208.77万元）。其中，主营业业务有机高分子材料生产及销售收入为7147.06万元，占营业总收入的85.56%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2004.20万元，较去年同期相比增长342.65万元，增长率20.62%；实现净利润1503.15万元，较去年同期相比增长256.35万元，增长率20.56%。二、项目概况（一）项目名称有机高分子材料投资项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积33983.65平方米（折合约50.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.35%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度190.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33983.65平方米，建筑物基底占地面积19829.46平方米，总建筑面积47916.95平方米，其中：规划建设主体工程33937.44平方米，项目规划绿化面积2870.94平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4125.97万元。（七）节能分析“有机高分子材料投资项目建设项目”，年用电量963129.34千瓦时，年总用水量10783.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.29吨标准煤/年。达产年综合节能量46.39吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11673.14万元，其中：固定资产投资9701.39万元，占项目总投资的83.11%；流动资金1971.75万元，占项目总投资的16.89%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16557.00万元，总成本费用13033.61万元，税金及附加194.25万元，利润总额3523.39万元，利税总额4203.62万元，税后净利润2642.54万元，达产年纳税总额1561.08万元；达产年投资利润率30.18%，投资利税率36.01%，投资回报率22.64%，全部投资回收期5.92年，提供就业职位315个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区有机高分子材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区有机高分子材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“有机高分子材料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位315个，达产年纳税总额1561.08万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.18%，投资利税率36.01%，全部投资回报率22.64%，全部投资回收期5.92年，固定资产投资回收期5.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33983.6550.95亩1.1容积率1.411.2建筑系数58.35%1.3投资强度万元/亩190.411.4基底面积平方米19829.461.5总建筑面积平方米47916.951.6绿化面积平方米2870.94绿化率5.99%2总投资万元11673.142.1固定资产投资万元9701.392.1.1土建工程投资万元3702.282.1.1.1土建工程投资占比万元31.72%2.1.2设备投资万元4125.972.1.2.1设备投资占比35.35%2.1.3其它投资万元1873.142.1.3.1其它投资占比16.05%2.1.4固定资产投资占比83.11%2.2流动资金万元1971.752.2.1流动资金占比16.89%3收入万元16557.004总成本万元13033.615利润总额万元3523.396净利润万元2642.547所得税万元1.418增值税万元485.989税金及附加万元194.2510纳税总额万元1561.0811利税总额万元4203.6212投资利润率30.18%13投资利税率36.01%14投资回报率22.64%15回收期年5.9216设备数量台（套）12717年用电量千瓦时963129.3418年用水量立方米10783.9119总能耗吨标准煤119.2920节能率20.20%21节能量吨标准煤46.3922员工数量人315第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.35%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度190.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14019.4314019.4333937.4433937.442884.381.1主要生产车间8411.668411.6620362.4620362.461788.321.2辅助生产车间4486.224486.2210859.9810859.98923.001.3其他生产车间1121.551121.551968.371968.37173.062仓储工程2974.422974.429086.689086.68561.662.1成品贮存743.61743.612271.672271.67140.412.2原料仓储1546.701546.704725.074725.07292.062.3辅助材料仓库684.12684.122089.942089.94129.183供配电工程158.64158.64158.64158.6411.033.1供配电室158.64158.64158.64158.6411.034给排水工程182.43182.43182.43182.439.874.1给排水182.43182.43182.43182.439.875服务性工程1883.801883.801883.801883.80116.445.1办公用房797.06797.06797.06797.0651.565.2生活服务1086.741086.741086.741086.7463.726消防及环保工程531.43531.43531.43531.4336.956.1消防环保工程531.43531.43531.43531.4336.957项目总图工程79.3279.3279.3279.3221.817.1场地及道路硬化5164.74914.58914.587.2场区围墙914.585164.745164.747.3安全保卫室79.3279.3279.3279.328绿化工程1718.3660.14合计19829.4647916.9547916.953702.28六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6036.37万元，占计划投资的51.71%。其中：完成固定资产投资4615.60万元，占总投资的76.46%；完成流动资金投资1420.77，占总投资的23.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6036.371.1完成比例51.71%2完成固定资产投资万元4615.602.1完成比例76.46%3完成流动资金投资万元1420.773.1完成比例23.54%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元884.512工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元321.613企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元79.934品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元146.925其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元105.786职工工资总额万元8068.70五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9701.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3702.284125.97190.419701.391.1工程费用万元3702.284125.9710040.451.1.1建筑工程费用万元3702.283702.2831.72%1.1.2设备购置及安装费万元4125.974125.9735.35%1.2工程建设其他费用万元1873.141873.1416.05%1.2.1无形资产万元826.54826.541.3预备费万元1046.601046.601.3.1基本预备费万元557.00557.001.3.2涨价预备费万元489.60489.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9701.399701.39（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1971.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10040.457210.226962.6410040.4510040.4510040.451.1应收账款万元3012.141957.892108.493012.143012.143012.141.2存货万元4518.202936.833162.744518.204518.204518.201.2.1原辅材料万元1355.46881.05948.821355.461355.461355.461.2.2燃料动力万元67.7744.0547.4467.7767.7767.771.2.3在产品万元2078.371350.941454.862078.372078.372078.371.2.4产成品万元1016.60660.79711.621016.601016.601016.601.3现金万元2510.111631.571757.082510.112510.112510.112流动负债万元8068.705244.665648.098068.708068.708068.702.1应付账款万元8068.705244.665648.098068.708068.708068.703流动资金万元1971.751281.641380.221971.751971.751971.754铺底流动资金万元657.24427.21460.07657.24657.24657.24（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11673.14万元，其中：固定资产投资9701.39万元，占项目总投资的83.11%；流动资金1971.75万元，占项目总投资的16.89%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3702.28万元，占项目总投资的31.72%；设备购置费4125.97万元，占项目总投资的35.35%；其它投资1873.14万元，占项目总投资的16.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9701.39+1971.75=11673.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9701.3983.11%1.1项目建设投资万元9701.3983.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1971.7516.89%3总投资万元万元11673.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10762.05万元，总成本14665.88万元，利润总额-3903.83万元，净利润173.84万元，增值税315.89万元，税金及附加-2927.87万元，所得税-975.96万元；第二年收入11589.90万元，总成本15566.36万元，利润总额-3976.46万元，净利润-2982.34万元，增值税340.19万元，税金及附加176.76万元，所得税-994.12万元；第三年生产负荷100%，收入16557.00万元，总成本13033.61万元，利润总额3523.39万元，净利润2642.54万元，增值税485.98万元，税金及附加194.25万元，所得税880.85万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16557.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=485.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10762.0511589.9016557.0016557.0016557.001.1有机高分子材料万元10762.0511589.9016557.0016557.0016557.002现价增加值万元3443.863