密封玻璃罐项目立项申请报告(82亩，投资19400万元）

泓域咨询MACRO/ 密封玻璃罐项目立项申请报告密封玻璃罐项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx投资公司实现营业收入21023.33万元，同比增长19.08%（3368.25万元）。其中，主营业业务密封玻璃罐生产及销售收入为18143.21万元，占营业总收入的86.30%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3944.98万元，较去年同期相比增长754.31万元，增长率23.64%；实现净利润2958.74万元，较去年同期相比增长412.43万元，增长率16.20%。二、项目概况（一）项目名称密封玻璃罐项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积54460.55平方米（折合约81.65亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.35%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度198.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54460.55平方米，建筑物基底占地面积33956.15平方米，总建筑面积82780.04平方米，其中：规划建设主体工程62666.80平方米，项目规划绿化面积5827.16平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费6601.42万元。（七）节能分析“密封玻璃罐项目建设项目”，年用电量582743.29千瓦时，年总用水量14173.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.83吨标准煤/年。达产年综合节能量18.21吨标准煤/年，项目总节能率23.06%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19443.96万元，其中：固定资产投资16199.36万元，占项目总投资的83.31%；流动资金3244.60万元，占项目总投资的16.69%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22829.00万元，总成本费用18181.68万元，税金及附加294.76万元，利润总额4647.32万元，利税总额5583.09万元，税后净利润3485.49万元，达产年纳税总额2097.60万元；达产年投资利润率23.90%，投资利税率28.71%，投资回报率17.93%，全部投资回收期7.08年，提供就业职位461个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地密封玻璃罐行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地密封玻璃罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“密封玻璃罐项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位461个，达产年纳税总额2097.60万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.90%，投资利税率28.71%，全部投资回报率17.93%，全部投资回收期7.08年，固定资产投资回收期7.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作，促进银企信息对接，开展产融合作城市试点，推进中小企业信用担保代偿补偿，推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，扩大民营企业财产质押范围，加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54460.5581.65亩1.1容积率1.521.2建筑系数62.35%1.3投资强度万元/亩198.401.4基底面积平方米33956.151.5总建筑面积平方米82780.041.6绿化面积平方米5827.16绿化率7.04%2总投资万元19443.962.1固定资产投资万元16199.362.1.1土建工程投资万元5842.722.1.1.1土建工程投资占比万元30.05%2.1.2设备投资万元6601.422.1.2.1设备投资占比33.95%2.1.3其它投资万元3755.222.1.3.1其它投资占比19.31%2.1.4固定资产投资占比83.31%2.2流动资金万元3244.602.2.1流动资金占比16.69%3收入万元22829.004总成本万元18181.685利润总额万元4647.326净利润万元3485.497所得税万元1.528增值税万元641.019税金及附加万元294.7610纳税总额万元2097.6011利税总额万元5583.0912投资利润率23.90%13投资利税率28.71%14投资回报率17.93%15回收期年7.0816设备数量台（套）13017年用电量千瓦时582743.2918年用水量立方米14173.0619总能耗吨标准煤72.8320节能率23.06%21节能量吨标准煤18.2122员工数量人461第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费，持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革，推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点，加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。2、促进制造业绿色化升级，启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义，也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起，财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作，支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造，解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年，支持83个项目，总投资205亿元。目前，各项目正在有序推进，一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制，在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型，联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.35%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度198.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24007.0024007.0062666.8062666.804865.411.1主要生产车间14404.2014404.2037600.0837600.083016.551.2辅助生产车间7682.247682.2420053.3820053.381556.931.3其他生产车间1920.561920.563634.673634.67291.922仓储工程5093.425093.4213073.6113073.61738.202.1成品贮存1273.361273.363268.403268.40184.552.2原料仓储2648.582648.586798.286798.28383.862.3辅助材料仓库1171.491171.493006.933006.93169.793供配电工程271.65271.65271.65271.6517.263.1供配电室271.65271.65271.65271.6517.264给排水工程312.40312.40312.40312.4015.434.1给排水312.40312.40312.40312.4015.435服务性工程3225.833225.833225.833225.83182.155.1办公用房1820.661820.661820.661820.6672.965.2生活服务1405.171405.171405.171405.1795.176消防及环保工程910.02910.02910.02910.0257.816.1消防环保工程910.02910.02910.02910.0257.817项目总图工程135.82135.82135.82135.82-170.927.1场地及道路硬化8742.751775.781775.787.2场区围墙1775.788742.758742.757.3安全保卫室135.82135.82135.82135.828绿化工程3925.28137.38合计33956.1582780.0482780.045842.72六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15004.93万元，占计划投资的77.17%。其中：完成固定资产投资10366.93万元，占总投资的69.09%；完成流动资金投资4638.00，占总投资的30.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15004.931.1完成比例77.17%2完成固定资产投资万元10366.932.1完成比例69.09%3完成流动资金投资万元4638.003.1完成比例30.91%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员461人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1735.052工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元353.463企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元116.844品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元213.295其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元114.526职工工资总额万元14707.23五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16199.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5842.726601.42198.4016199.361.1工程费用万元5842.726601.4217951.831.1.1建筑工程费用万元5842.725842.7230.05%1.1.2设备购置及安装费万元6601.426601.4233.95%1.2工程建设其他费用万元3755.223755.2219.31%1.2.1无形资产万元1597.391597.391.3预备费万元2157.832157.831.3.1基本预备费万元1134.751134.751.3.2涨价预备费万元1023.081023.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元16199.3616199.36（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3244.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17951.838289.2512300.3217951.8317951.8317951.831.1应收账款万元5385.552962.054039.165385.555385.555385.551.2存货万元8078.324443.086058.748078.328078.328078.321.2.1原辅材料万元2423.501332.921817.622423.502423.502423.501.2.2燃料动力万元121.1766.6590.88121.17121.17121.171.2.3在产品万元3716.032043.812787.023716.033716.033716.031.2.4产成品万元1817.62999.691363.221817.621817.621817.621.3现金万元4487.962468.383365.974487.964487.964487.962流动负债万元14707.238088.9811030.4214707.2314707.2314707.232.1应付账款万元14707.238088.9811030.4214707.2314707.2314707.233流动资金万元3244.601784.532433.453244.603244.603244.604铺底流动资金万元1081.52594.84811.151081.521081.521081.52（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19443.96万元，其中：固定资产投资16199.36万元，占项目总投资的83.31%；流动资金3244.60万元，占项目总投资的16.69%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5842.72万元，占项目总投资的30.05%；设备购置费6601.42万元，占项目总投资的33.95%；其它投资3755.22万元，占项目总投资的19.31%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16199.36+3244.60=19443.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16199.3683.31%1.1项目建设投资万元16199.3683.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3244.6016.69%3总投资万元万元19443.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12555.95万元，总成本14220.30万元，利润总额-1664.35万元，净利润260.15万元，增值税352.56万元，税金及附加-1248.26万元，所得税-416.09万元；第二年收入17121.75万元，总成本18202.17万元，利润总额-1080.42万元，净利润-810.31万元，增值税480.76万元，税金及附加275.53万元，所得税-270.11万元；第三年生产负荷100%，收入22829.00万元，总成本18181.68万元，利润总额4647.32万元，净利润3485.49万元，增值税641.01万元，税金及附加294.76万元，所得税1161.83万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22829.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12555.9517121.7522829.0022829.0022829.001.1密封玻璃罐万元12555.9517121.7522829.0022829.0022829.002现价增加值万元4017.905478.96