四川省技术转移中心相关制度(2014-11-4).docVIP

员 工 手 册四川省技术转移中心二一四年十一月 日目 录一、管理大纲3二、组织机构5三、财务管理7四、人事管理（暂行）21五、绩效管理31六、办公室管理35七、接待管理46八、印章管理50九、档案管理52十、保密管理56十一、安全管理58一、管理大纲1、为了加强管理，完善各项工作制度，规范四川省技术转移中心（以下简称“中心”）的组织和行为，搞活技术市场，促进技术交易，发展转移机构，培养转移队伍，完善服务功能，提升转化能力，保护中心的合法利益，根据国家有关法律、法规，制订本管理制度，中心全体员工都必须遵守本管理制度。2、中心由四川省科技厅批准设立，作为业务主管部门，系不以营利为目的民办非企业。依照“政府引导，专业化服务，市场化运营、企业化管理”的原则，围绕“发现、筛选、撮合、转化” 的功能定位，履行科技成果转化职能。3、中心按照“自主经营，自负盈亏，资源共享，风险同担”的原则；遵循“放开、规范、竞争、有序”的方针，开展技术交易活动。采取市场经济配置优势资源的方法，实施科技成果信息挖掘、筛选、撮合、投入和激励机制，建立技术转移服务体系，培育技术转移服务环境。4、中心面向“两个需求”，探索技术转移运营机制与模式，营造大科技、大服务、大平台，支撑大发展的技术转移服务平台。5、任何所属组织、个人不得利用非法手段侵占或破坏中心财产。6、任何所属机构、个人不得损害中心形象和声誉及破坏中心发展。7、维护中心纪律，对违反中心章程和各项制度的行为，予以追究。8、发挥员工主观能动性、创新经营模式、建立主观意识、知荣辱观念、扶敬业精神，完善经营管理体系，不断壮大中心实力。9、为员工提供学习、深造、培训的条件和机会，建立一支懂技术、懂法律、懂政策、重服务的队伍，提供“一站式”技术转移服务。10、为中心员工提供平等的竞争环境和晋升机会，尊重员工劳动，为员工创造良好的工作条件，发挥主观能动性。11、鼓励员工参与中心的决策，欢迎员工就中心事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者予以奖励、表彰。12、员工实行“基本工资+职务工资+福利补贴+绩效考核”的收入分配制度，部分员工实行年薪制；部门实行“项目提成+综合评定”的部门成本核算制度。13、各部门实施细则详见部门管理办法。二、组织机构理事会：成员 9 人。理事会是本单位的决策机构。理事长系中心法人代表，理事由主管单位四川省科学技术厅及举办者（包括出资者）推选产生。综合管理部：承担市州成果对接协调工作，承担对外联系与联络，人事，财务，后勤保障、资产及档案管理，政府采购等工作；战略发展部：承担全省重大科技成果转化项目专项管理，中心技术转移工作战略发展研究，政府支持的相关体系内项目的发掘、筛选、撮合、转化等工作；资金管理部：承担基金的日常管理，积极筹备金融体系平台，政府体系外项目的撮合和整理等工作；科技展览部：承担科技厅归口下达的展会任务，探索展览市场化模式，承办重大科技成果对接活动，承办技术转移高峰论坛、项目签约等活动；技术交易部：承担全省技术合同登记牵头工作，承担全省技术合同交易体系建设，西部技术转移联盟与人才培训等工作；项目管理办公室：承担四川省技术转移平台牵头建设工作，转移中心科研项目日常管理，省内技术转移平台体系建设等工作。 三、财务管理第一章总 则第一条 为贯彻执行国家有关的财务管理制度，规范中心的财务行为，提高资金使用效益，保障中心健康发展，制定本制度。第二条 本制度适用于中心的财务活动。第三条 中心实行理事会领导下的主任负责制，中心财务由财务部门统一集中管理，建立统一预算（包括分项目预算在内）和核算报销制度。第四条 中心财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事，积极为业务开展服务，力争取得较好的财务效益。第五条 中心财务管理的主要任务是：建立建全各项的财务制度；真实准确地核算、反映中心财务状况；合理组织各业务部门编制预算，努力节约支出；提高资金使用效益。第六条 中心实行“收支两条线”的管理方式；财政项目经费专款专用，实行专账管理；经营活动项目实行项目独立核算，预算决算管理。第七条 财务部门的会计核算以及资金使用效率等工作接受由业务主管部门指定的相关机构审计和监督。第八条 本制度由中心的财务部门负责解释，经理事会讨论通过执行。第二章财务部门岗位设置及人员管理第一条 岗位任职规定 财务岗位任职应符合内部受制制度及不相容职务相分离的要求。即业务不能完全由一个岗位经办，包括但不限于：支票保管与印章保管分离、票据保管与票据审批相分离，支付与审批相分离，处理业务人员与核算人员相分离，实物管理与帐务管理相分离等。第十条 中心财务部门由会计主管、会计和出纳组成，在没有专职会计主管之前，其职责由聘任会计兼任承担。第二条 会计主管的主要工作职责如下：（1）编制和监督执行年度预算、分解及滚动预算，制定年度及月度财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，并按月就资金使用效果进行汇报；（2）进行成本费用预测、计划、控制、按月进行经济活动分析和考核，按月就收入、成本、费用、预算执行情况进行汇报；（3）建立健全财务核算及财务管理相关制度，并监督执行；（4）报账审核；（5）审核现金每日盘点表及银行余额调节表，并签字；（6）财务报表审核；（7）对内外所提供数据及资料审核工作，内外审计等的协作工作。第三条 会计的主要工作职责如下：（1）按照国家会计制度的规定，记账，核账,报账做到手续完备,数字准确,账目清楚。（2）按照经济核算原则,定期检查,分析中心财务,成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,做好本职工作。（3）妥善保管会计凭证,会计账薄,会计报表和其他会计资料。（4）对不真实，不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正，补充。（5）编制出具银行余额调节表，发现问题并及时纠正和上报会计主管；（6）编制财务报表；（7）对内外提供各种资料，填报各种数据、内外审计等的协作工作。第四条 出纳的主要工作职责如下：（1）认真执行现金管理制度，坚持借款报销签字制度，现金收支做到“手手清”；（2）严格执行日常零星开支所需库存现金限额为50,000元。超额部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（3）严格审核每笔现金收付凭证，逐笔登记现金收支，建立建全现金出纳各种手工账目，每日应当结账，进行现金盘点，填制现金盘点表，确保账实相符；（4）建立建全银行账目，积极配合银行做好对账、报账工作；（5）配合会计做好各种账务处理。第五条 财务工作人员休假、调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续方可办理离职，经手人和会计主管须在交接表上签字。第三章预算管理第一条 预算编制的原则：财务在单位负责人的主持下，参考上年度预算执行情况，结合本年度计划发展的需要，按照统收统管，精打细算，量入为出，量力而行的原则，预算编制年度收支预算。第二条 预算管理形式：（1）财务草拟预算方案，填报交科技厅审核通过后，报送科技厅批复。根据省科技厅批复的收支预算，调整预算方案，在提交中心主任讨论，财务按照批准的年度收支预算方案执行。（2）各项预算经费在实际支用时，必需依照支出管理办法的规定来办理和完善财务手续，各部门或个人用款时，必须提交书面申请，并在申请上注明款项用途，金额和支付方式等内容，除小额个人因公预借款等外，还要同时附上有效经济合同或相关的证明文件，不得以电话，口信，只言片语的字条等形式作为用款支付的申请。交分管财务工作的领导审批签字后由财务根据规定按审批权限审批后核准使用。（3）经批准后的支出预算，应当严格执行，不得突破。（4）凡未列入年度预算，临时发生而又确需开支的项目（不含会议费），由有关部门提出追加计划的书面报告，在经费可能的情况下，5千元以内的项目由财务牵头复议，主管部门的领导审批执行，未经批准的项目，一律不得随意开支或垫支，若有违者，财务有权拒付，并追究审批人和承办人的责任。第四章 收入管理第一条 各项收入必须全部纳入单位预算，统一核算和管理，严禁私设小金库。第二条 单位取得收入时必须由财务提供按规定使用的财政，税收等统一印制票据，其他各部门不得自行购买各类收据对外签开。收入凭证必须顺号使用，不得跳号；作废的凭证，必须同存根一起保存注销。第五章 支出管理第一条 支出及成本费用开支的范围和标准（1）以国家制定的各项财务制度和财经纪律为支出管理的行为规范，必须严格遵守国家统一规定的开支范围和标准。（2）“专项资金”必须按照规定的用途和范围开支，不得挪作他用; 不得自行改变专项资金的使用方向；按有关要求定期报告“ 专项资金”的使用方向。修缮，购置项目，凡符合招标采购规定和要求的，都要实行招标采购。（3）借款及发票，收据的基本要求，对不符合规定及基本要求原始凭证，财务不予受理。第二条 费用开支报销规定（1）一切财产物资，劳保用品，办公用品由综合部及相关部门按计划负责采购，采购人员凭购物发票办理入库验收手续，凭发票入库单按费用审批权限审批报销。（2）各部门订购的业务书籍和各种参考资料（含光盘资料），均需办理入库验收手续。报销人凭购书发票，办理完入库验收手续后，按费用审批权限审批报销。（3）凡参加各种学术会议或其他有关会议;收取了会议资料费的，参会者返中心后应将会议资料交资料室保存，报销人持会议资料费发票，经综合部签字验收后，按费用审批权限审批报销。凡资料未交资料室的，其费用一律不得报销。第三条 差旅费报销规定（1）出差人员应填写：“出差借款单”，标明出差事由，线路，到达目的地及所需日程，据此办理款手续，差毕一周内结清账目，一律不得拖欠借款。（2）出差人员的住宿费，市内交通费，途中和住勤补助以及乘座何等交通工具等，均按省财政厅有关规定执行。（3）凡职工外出进修，学习，专业培训，由主管部门提出意见，并经领导批准，培训费由人事签字后，财务部门按规定予以报销。（4）出租车费用由综合部统一管理，其费用报销审批权限，由中心综合部另行制定。第四条 接待费用报销规定上级部门来中心检查工作，外单位来中心办事者，各部门视情况予以接待，其接待标准由综合部另行制定。第五条 原始凭证的基本要求领，借款及发票，收据，入库单等统称为原始凭证，其基本要求是：（1）填制和取得原始凭证的人员应当对原始凭证的内容及真实性，合法性负责。（2）原始凭证的内容必须具备：凭证名称；填制凭证日期；填制凭证单位的名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证的名称；经济内容；数量，单价，金额。（3）从外单位取得的原始凭证必须符合国家票据管理要求，正式发票或收据，应有税务监制章或财政监制章和盖有 填制单位的财务专用章和收款专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证（本中心的领款，借款，差旅费，费用报销，入库单等）必须有各部门领导人和经办人及领款人签名或盖章 。（4)凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人或经办人签名。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭证。（5）一式几联的原始凭证，只能以报账联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写功能的除外）套写。（6）发生退款时，必须取得对方的收款收据或本单位开给对方的发票或收据，汇款银行的凭证。（7）职工因公借款凭据，必须附在记账凭证后。收回借款时，应当另开收据，不得退还借款凭据 （当天出纳未作账的凭据除外）（8）经上级有关部门批准的经纪业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关，日期和文件字号。（9）原始凭证不得涂改，挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位或个人重开或者更正。更正处应当加盖开出单位的财务公章，金额有错误的，不得更正。第五条 填写报销凭证的规定（1）申请费用报销的人员应将原始凭证长度短于12厘米或者一次报销2张以上的原始凭证的，应将原始凭证粘贴在专用的“原始凭证粘贴单上”，粘贴应当由右到左，错落有序和整齐，便于查看。（2）凡是购买货物的原始凭证，影友经手人在原始凭证上逐一签名，需要入库的物品要附上入库单，不需要办理入库的物品，应有验收人签名。（3）申请报销费用的人员应当填写，费用报销单，并粘贴在原始凭证粘贴单上，分项注明费用报销项目，金额和附件张数，有报销人签名，按照费用报销审批权限审批。（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”；并粘贴在原始凭证的粘贴单上，注明出差时间，出差人姓名，出差事由或参加会议的名称，出差地点，分项注明出差费用及有无预借款等，按照差旅费报销审批权限审批。（5）值班补贴，劳务费，咨询费及评审费等，由相关科室制表，填写领款单，按照审批权限审批。第六章 借款管理一、总则第一条 为规范借款行为，减少资源不合理占用，规避风险，特制定本办法。第二条中心所属各部门人员严格执行本办法。二、借款范围、分类及管理第三条借款仅限于现金使用范围内，须由部长以现金方式支付的公务支出。第四条 借款主要部门借款。部门借款是指该部门职工因公务须以现金支付相关款项，临时向财务借支一定额度的现金，在一定期限内用周转的现金，主要包括：差旅费、公务接待、零星办公用品采购等。三、借款程序第五条 借款申请。每年年初，由各部门进行部门预算规划今年支出，每个部门由部长统一借款，归还由部长归还，每个部门半年借款不超过三万元，超支不予借款，凡借款，由部长填写借支申请单。借款人在借支单上，需详细填写所属部门、借款用途及借款人姓名。另外，借款需提前一天向财务预约。第六条 借款审批。由部长申请，经分管领导批准、主任签字。 第七条 借款款项付出。借款人将审批后的借支单交财务部门，审核后出纳据此付款。借款管理必须落实到部长，由部长办理借支手续。财务部门严格遵循“前帐不清，后帐不借”的原则。四、借款归还第八条 前次借款未还清者，不能办理续借手续。五、附则第九条 本规定从下发之日起执行，此前下发相关规定、制度如与本办法相抵触时，以本办法为准。第十条 本办法如有未尽事宜，另行补充。第七章 票据管理第一条 支票由会计主管保管。出纳领用支票时须有支票领用单，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。第二条 根据会计凭证由支票付款时，由出纳填好支票内容，盖银行预留印鉴章，领走已盖章支票的人需在会计凭证上签字。第八章 费用报销管理第一条 费用报销、汇款等审批权限：（1）日常报销及汇款单笔金额在100,000以下，中心主任审批签字，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销。（2）日常报销及汇款单笔金额在100,000以上，中心主任审核，由理事会监事审核，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销。第二条 各种汇款，申请部门都须填制汇款通知单，并按照相关规定中相关金额权限的签批要求予以支付。第九章 财务监督第一条 中心内部财务监督工作由理事会监事负责，其具体职责为：（一）对原始凭证的审核和监督工作；（二）对财务收支的监督工作；（三）对中心财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。第二条 严格履行监督职责，切实做好中心财务监督管理工作。监督的重点是：对中心的财务进行检查，对账薄与实物，款项真实性的检查，对项目预算决算的合理性进行审查。第十章 资产管理第一条 资产是指中心占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。第二条 中心的固定资产采购业务由相关部门统一采购，签批权限和流程按照相关规定执行。采购金额超过5万及其以上，应多家对比方案后予以实施。第三条 中心应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。第十一章 财务报告和财务分析第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第二条 财务报告是反映中心一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件，应按季度出具。第三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报综合部主管，并报送有关部门。会计报告每个季度由会计编制一次，会计报告须由有关人员签名或盖章。第四条 中心报送的年度财务报告包括资产负债表、有关附表以及财务情况说明书。第五条 财务分析的内容包括预算执行情况、费用情况及其他支出状况和原因解释等。第六条 中心可以根据本单位的情况增加项目专账目决算，公司和基金的财务分析等内容。第十二章 附则第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 本制度由中心综合部负责解释。第三条 本规定自发布之日起生效。四、人事管理第一章 总则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及中心章程之规定，制定本制度。第二条 中心执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 中心对员工实行合同化管理。所有员工都必须与中心签订聘（雇）用合同。员工与中心的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条 中心综合部，负责转移中心的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的管理，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第五条 中心主任、副主任的任命由四川省科技厅任命，并报理事会备案，部门部长任命须经中心领导班子民主讨论后，经中心主任审批通过，签订聘（雇）用合同。第二章 日常管理第一条 中心工作人员日常管理参照事业单位管理制度和事业人员管理规定执行，建立健全工作人员的考勤考核制度，中心全体工作人员要严格执行四川省技术转移中心请销假制度（具体细则详见附件一：四川省技术转移中心请销假制度）。综合管理部要切实加强对具体考勤考核工作的管理和监督，确保考勤考核工作落到实处。第二条 中心工作人员上班时间为9：00-17:00，中午休息时间为12:00-13:00，员工须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，遵守工作纪律，不大声喧哗，不上网聊天；外出办事须经部门负责人同意。 第三条 中心工作人员未按规定和程序办理离岗手续的，所在部门要责令其限期返回工作岗位，对在规定期限内未返回工作岗位且未提出辞职申请的均按旷工处理。参照国家劳动法，旷工6天及以下的，扣除本人旷工天数的基本工资并及时进行批评教育，提出警告；旷工7天以上的停发本人当月全部工资。对旷工或无正当理由逾期不归连续超过15天的，或者一年内累计超过30天的，由中心综合部提出意见，报相关领导批准予以辞退（解聘）。第四条 中心工作人员请事假须由本人事先提出申请，按人事管理权限和有关规定报批，未经批准擅自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归的按旷工处理。同时，对请事假人员要按规定标准扣发工资（具体规定详见四川省技术转移中心请销假制度）。第五条 中心工作人员请病假原则上由市级以上医疗单位出具证明，按干部管理权限和有关规定报批。病假期间要减发相应的工资（具体规定详见四川省技术转移中心请销假制度）。对丧失工作能力又不具备提前退休条件的长期病假人员，经专门机构鉴定后，必须办理病退手续。第六条 中心工作人员请婚假，产假，丧假，年休假及计划生育假须由本人提出申请按人事管理权限和有关规定报批，未经批准擅自离岗、脱岗或无正当理由逾期不归的按旷工处理（具体规定详见四川省技术转移中心请销假制度）。第七条 中心工作人员因私脱产外出学习，应由本人提出申请，按管理权限和有关规定报批，批准后方可外出学习。学习期间，中心停发其一切工资、福利，保留其岗位。待学习完毕后，如不回中心工作者，不予保留其岗位，按人事管理权限和程序予以办理相关调动或辞职手续。第三章 人员聘用及劳动关系管理第一条 中心新进人员，实行公开招聘。国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等确需使用其他方式的，按照国家有关规定执行。第二条 公开招聘不得设置歧视性条件。公开招聘采取考试与考察相结合的办法，择优聘用。公开招聘考试内容包括招聘岗位所需的专业知识、技能；考察内容包括思想政治表现、道德品质以及与应聘岗位相关的专业素养、业务能力。第三条 公开招聘按照下列程序进行： （一）制定招聘计划； （二）发布招聘信息； （三）审查应聘人员资格条件；（四）考试、考察；（五）体检； （六）确定拟聘名单并予以公示； （七）按照规定备案或者报批； （八）订立聘用合同，办理聘用手续。第四条 中心内部应当通过竞聘上岗的方式产生岗位人选。竞聘上岗采取个人自荐、民主推荐、组织推荐等方式，根据岗位的不同特点，运用笔试、面试、民主测评等方法。第五条 中心与工作人员建立人事关系，应当签订书面聘用合同，合同格式及条款依照国家有关规定设立。第六条 中心新进员工试用期一般为三个月，特殊情况一事一议。第七条 中心与工作人员签订合同的年限分别为一年、三年、五年及无限期。工作人员经过考核批准转正后，首次签订一年期限的劳动合同，第二年可自愿签订三年劳动合同；第三次签订劳动合同时，合同期限可为五年；经三次续签后，可签订无限期劳动合同。对于以完成一定工作任务为目的订立的合同，根据工作任务确定合同期限。第八条 聘用合同经中心与工作人员在聘用合同文本上签字或者盖章生效。聘用合同文本由中心和工作人员各执1份。第四章 辞职、辞退、开除第一条 中心有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第二条 试用人员在试用期内辞职的应向综合部提出辞职报告，到综合部办理辞职手续。第三条 用人部门辞退试用期人员，填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续。第四条 签订聘（雇）用合同后，签订双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第五条 合同期内员工辞职的，应提前1个月向中心提出辞职报告。第六条 员工未经批准而自行离职的，中心不予办理任何手续；给中心造成损失的，应负赔偿责任。第七条 员工或用人部门认为其现工种不适合自身发展的，可向综合部申请在中心内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任，中心有权予以解聘、辞退。第八条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，中心有权予以解聘、辞退。第九条 中心对辞退员工持慎重态度。无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，提出辞退理由，经综合部核实，未经综合部核实和领导批准的，不得辞退。第十条 辞退员工，应提前1个月通知被辞退者。第十一条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或中心不续签聘（雇）用合同的，到综合部办理终止合同手续。第十二条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，中心有权予以开除。第十三条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，离开中心以前，必须交还中心的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，综合部不予办理任何手续，给中心造成损失的，应负赔偿责任。第十四条 中心对被辞退及未获中心续聘的员工，中心可以解除或终止聘用合同。解除或者终止聘用合同的经济补偿，根据工作人员在中心的工作年限，每满1年按1个月工资的标准向工作人员支付。工作年限6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向工作人员支付半个月工资的经济补偿。（工作人员月工资，是指工作人员本人在聘用合同解除或者终止前12个月实际领取的月平均工资。）第五章 工资、待遇第一条 中心综合部制定薪酬制度经理事会讨论通过执行。第二条 工资准则1、大专生、本科生试用期1400元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后1500元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月。2、硕士生试用期2300元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后2300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月。3、博士生试用期3300元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后3300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月。4、中心工作年限120元/年；5、特别聘用人员工资一事一议。6、兼职和借调人员不领取工资，给与一定补贴作为补偿，具体方法如下：（1）兼职和借调人员在中心日常工作的按照大专生、本科生转正后工资50%给与补偿，不在中心日常工作的按照大专生、本科生转正后工资25%给与补偿；并报销交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月。（2）第三方派遣员工由中心主任参照上述金额给与一定补贴。（3）中心一级部门部级干部增加职务工资800元，副部级干部增加职务工资500元。第三条 员工的工资，财务部门每月20日统一发放到个人工资卡上。第四条 中心执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第五条 逐步过渡到定岗定薪制度。第六章 考 核第一条 中心工作人员考核在中心管理层的指导下进行，由综合部配合，人事部负责具体实施，届时成立由相关人员组成的考核领导小组，严格按照规定程序进行。第二条 考核对象：转移中心全体工作人员第三条 考核内容。个人考核内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核工作实绩。个人考核以岗位职责、年度工作目标任务分解和上级领导交办的工作任务做为主要依据。通过目标任务的考核、民主测评、个别谈话和服务与管理对象调查等方式,对工作人员的德、能、勤、绩、廉作出评价。第四条 考核办法。年终考核以一年为一个周期,一般在当年年底或翌年年初进行。具体考核程序如下：（1）个人填写考核表，对一年工作进行总结、自我评价；（2）中心考核领导小组组织进行交流，根据个人总结和平时工作情况写出评语、给出等次（新录用的工作人员在试用期内参加年度考核，不确定等次，只写评语）；（3）进行群众测评和分层次考核的基础上，研究提出优秀、称职、基本称职、不称职的人选；（4）中心考核领导小组研究确定考核等次，提交中心主任审定。第五条 未进行考核或参加年度考核的工作人员，本考核年度不计算为按年度考核结果晋升级别和级别工资档次的考核年限。第六条 中心工作人员凡出现违法违纪，受到党纪政纪处分的；在工作时间参与赌博酗酒活动的；与同事或服务对象出现重大纠纷，造成不良影响和严重后果的，对工作不负责任，造成重大工作失误的，个人考核定为不称职（不合格）或基本称职。第七条 参照国家劳动法规定，中心工作人员在年度考核中，连续两年被确定为不称职的，予以辞退；工作人员不胜任现职工作，又不接受其他安排的，予以辞退。第八条 对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等违法违纪行为的，依照有关规定予以严肃处理。第七章 学习和培训第一条 中心工作人员必须定期或不定期地接受教育学习和培训，学习培训时间根据有关规定和工作需要确定。第二条 坚持集中学习和自学相结合，政治学习和业务学习相结合。集中学习由中心统一组织，统一安排学习时间、内容及形式。各部门要抓好内部的集中学习，并提倡和鼓励工作人员自学。全体工作人员要结合实际积极发言和交流体会，并做好笔记。集中学习要有考勤记录，因故不能参加的应事先向中心主要领导请假并经批准。第三条 中心工作人员的任职培训。安排有经验的工作人员对新录用人员进行具体指导和传帮带，了解中心的工作特点、组织纪律，明确工作内容和职责范围，掌握从事工作所需的基本知识、工作程序和工作方法，尽快适应本职工作，按要求指派人员参加上级组织举办的培训学习活动。第四条 外部培训。在工作上有特殊知识技能需要，内部学习不能满足时，可申请进行外部培训。由工作人员本人提出申请，经部门负责人、分管领导和中心主要领导批准后，方可外出培训。培训时间一般以业余时间为主，如需占用工作时间，需经过中心领导批准。第五条 外训费用自理。若中心有需求，委派工作人员参加学习并获得相关资格证书的，根据实际情况报销培训费用，报销标准由理事会、中心管理层制定。五、绩效管理第一条 技术市场部绩效管理办法（一）技术合同登记稳定完善现有技术交易合同认定登记服务机构，规范机构的服务行为，提高服务能力和水平，为技术交易的稳定增长提供优质服务。为适应绩效管理要求，推动中心业务加快发展，特制定本目标管理考核暂行办法。1、考核对象：技术市场部员工2、目标及核算办法：2013年完成全省技术交易额100亿元以上，技术市场部完成30亿元；每个技术合同登记机构获得的工作补助，中心提取10%，用于中心综合绩效奖励；技术市场部完成任务后，绩效办法按照100分值计算，具体划分如下：（1）原有老客户申报的技术合同由部门员工平均分摊登记，完成任务后，分值50分；（2）各机构的联络员，在各技术合同登记机构的技术交易额完成目标任务的基础上，分值10分；（3）分中心的联络员，需要做大量细致的服务工作，帮助机构完成相应的技术合同交易额，其分值占10分；（4）中心员工应积极努力开发、挖掘、发现新客户，发展新的服务对象，实现新的技术合同交易增长额，其分值占30分。（其中，技术交易完成情况按照技术交易额和技术合同登记数量两方面因素综合考察，两方面内容各占50%。暨（技术交易额/2+合同登记数量/2）*100%。）（二）展览会以举办科技展览、科技交流培训会、项目对接会、产品发布会为项目单元计算，由技术市场部提出分配方案。 第二条 战略发展部绩效管理办法为适应绩效管理要求，推动中心业务加快发展，特制定本目标管理考核暂行办法。1、考核对象：战略发展部员工。2、核算方法科技厅等单位下达的无偿服务工作，由战略发展部负责人分配任务和计算任务量。对企业提供的有偿服务工作，按绩效考核比例进行核算。3、绩效比例 （1） 申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等中心到账收入，原则上提成25%奖励到发展部。 项目在获得经费下达通知的当月开始执行，连续获得经费支持的项目可连续计算。发展部负责人根据项目具体情况，将奖励分配到个人。 （2）从国家有关计划渠道以外获得（包含会议展览、技术开发、技术咨询和技术服务等增值服务）“项目”经费，净收入的50%进入发展部，由发展部提出分配方案。（3）为鼓励中心职工主动从市场寻找项目并在中心实施，对中心职工利用个人的资源引入中心实施的项目（需提供正式的项目可行性报告），经中心同意开展实施后，在取得的纯收入中额外提取5%的比例奖励项目引入者。（4）中心与合作方共同完成“项目”，按协议办理。第三条 综合管理部绩效管理办法1、申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等收益提取10%到综合部。 2、财务收益增值金额中提取一定比例。3、中心申报国家支持项目获得支持经费的1%，奖励相关人员。第四条 资金管理部的财务管理办法另定。第五条 中心业务列入综合考核 1、档案管理 2、工会 3、理事会六、办公室管理第一章 总则第一条 为完善中心的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使中心各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二章 办公用品领用规定第一条 中心各部门所需的办公用，由综合部统一购置，各部门按实际需要领用。第二条 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。第三条 所有员工对办公用品须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第四条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由综合部部长审批，购置大宗、高级办公用品，按财务管理规定报中心主任审批。第三章 电话使用规定第一条 电话为办公配备、使用。第二条 员工不得为私事挂发长途电话。第三条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第四章 网络管理第一条 为了保护网络与信息系统安全，促进网络的应用和发展，加强中心内部网络的管理工作，确保中心内部网络安全、高校运行，结合中心实际特制订本制度。第二条 网站管理、业务系统使用和管理制度（一）安全管理制度1、未经网络管理员批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。3、网站日常维护和管理由网络管理人员负责，网络管理员要定期检查中心相关网站，对主要站点要保持每天检查，确保网站运行正常，定时对机房内的网络服务器进行日常巡视。4、任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害单位稳定的有关信息。5、任何人不得在中心的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。计算机使用人员要利用杀毒软件定期查毒、杀毒。6、对中心的相关计算机业务系统如行政审批、网上注册、网上发布项目信息、专家库管理和政务办公等，各部门的业务使用人员、后台管理人员一定要熟练掌握本身工作职责范围内的计算机业务知识，熟练掌握操作技能。7、网络管理人员要做好日常的软件、硬件维护工作。对重要的有关计算机系统的组件网路管理员要定期检查。8、各部门定期对本部门所有计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。9、对于系统和网络出现的异常现象，系统管理员应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。（二）帐号管理制度1、网络管理员对用户帐号及数据的安全和保密负责。2、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。（三）病毒的防治管理制度1、任何人不得在机关单位的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。2、各站所应利用现有的杀毒软件定期查毒（周期为一周或者10天），网络管理员应及时升级病毒数据库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。（四）中心信息发布管理制度在中心网站发布的信息必须符合国家法律规定，紧紧围绕中心的工作进行，为规范信息公开发布的程序，加强信息发布工作的日常管理，信息简报发布内容按照四川省技术转移中心信息简报报送管理制度标准进行统一发布。（五）网络、文印设备的采购以及硬件维护1、各部门工作人员在日常使用过程中要爱护计算机设备，若计算机设备和网络系统出现故障时，应及时通知计算机管理维护人员检查维护，禁止擅自开机维护或拆卸网络设备，经网络维修工作人员现场检查、核实，设备属于非人为因素损坏由该部门使用人员填写办公设备领取单或维修单，维修或购买的采购价格在100元范围之内的由分管领导审批；价格在100元以上的由中心主要领导审批，审批之后履请采购、报销程序。中心相关的文印耗材、网络办公设备的购买由使用人员向中心网络管理员提前提出购买申请、填写办公用品领取单、经负责人员签字之后进行购买。2、连接电脑的连线和其它数据线如显示器、主机、键盘、鼠标等连线不要随意乱放要按规定使用线夹束在一起。机房中重要设备网络管理员要做好日常的维护和保养工作，操作计算机应遵守下列规定：（1）严格执行上机操作规程，爱护机器设备；（2）未经计算机管理人员许可，不得删除硬盘内的数据；（3）外单位移动存储设备不得随意带入中心使用，确需使用的，必须事先征得计算机管理人员同意并进行病毒监测；（4）未经允许不得在中心计算机及网络系统内删除或安装软硬件配置；（5）不得在中心计算机上进行与工作无关的任何操作，严禁运行游戏软件。（6）计算机应置放在平稳安全处，不得在非正常状态下使用，下班时要确认关机后才能离开。（7）不得私自挪动计算机及附属设施，不接近热源，不受潮受湿，不得将盛水容器置于机壳上。第三条 本制度自颁布之日起生效。 第五章 简报报送管理制度信息工作是各单位和部门掌握情况、了解实情的“窗口”、沟通内外“桥梁”和联系上下的“纽带”，为扎实做好我中心信息宣传工作，加强宣传中心工作和树立中心形象，确保上情下达、下情上传，提高信息质量，促进工作交流，充分发挥信息宣传的重要作用，推动各项工作的发展，营造良好的舆论环境，现拟定四川省技术转移中心信息简报报送制度，第一条 信息简报报送要求及流程1、信息简报报送工作实行归口管理，各部门信息简报全部通过综合管理部信息宣传办报送。2、报送内容以参观考察、培训、各种会议、活动、创先争优、等题材编写简报。3、信息简报报送采用Microsoft Word文档排版编辑，一份电子文档、一份带有分管领导批阅签字的纸质文档等两种形式报送至综合部，未见分管领导签字批阅的均不采用。电子邮箱：1054898124（请将图片独立报送）。4、信息简报报送一定要及时，最迟时限不得晚于信息简报内容的第二天，且报送时间为下午四点前。第二条 编写要求1、信息简报内容一定要符合国家法律、法规，符合党和政府的方针、政策及有关规定。2、信息简报标题能准确概括报送信息的核心内容。3、文章格式一律按以下要求进行排版：段落行距设置为固定值28磅；标题2号宋体加粗（一级标题三号黑体、二级标题三号楷体加粗），数字为罗马数字，正文3号仿宋_GB2312；文字要求简明、语言平实，能准确表达报送内容；如粘贴引用其他网站和文档的部分文字，可能会有隐藏格式，会有不符合格式设置要求的现象，在完成初稿排版时，先进行格式清除后再按以上要求进行排版即可；每篇信息简报最后注明作者部门以方便统计。4、信息简报内容要有时效性与真实性，不要泛泛而论，报送内容要具有综合性，能体现出经验交流、树立典型、工作实绩、实践探索、创新思路等方面内容，使简报更具有价值。5、图片要求清晰、有主体。第三条 信息简报报送目标及奖惩机制1、报送任务和目标信息简报报送量根据中心日常工作开展情况而定，每一次活动、会议、来访、考察、培训等须及时拟定简报报送，各部门每个月必须有1篇简报以上被采纳。2、奖惩机制简报报送实行激励机制（1）被中心采用的信息简报每条奖励50元，被科技厅采用的每篇简报奖励100元，被科技部、省政府采用的每篇简报奖励200元，个人文章被杂志周刊发表的奖励200元，同一信息简报被多次采用，按最高奖励标准给予奖励。（2）简报中出现重大错误：一处扣除10元，二处扣除20元，三处及其以上取消奖励。第四条 附则本管理制度由中心主任批准后发布执行，综合管理部信息宣传办负责制定、修改，此前有关规定凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。本制度从下发之日起执行。第六章 电脑管理第一条 中心根据工作需要给员工配备各种电脑，个人应加以维护和管理，离职时交还中心。第七章 车辆管理第一条 中心公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险、及其他支出等事项统一由综合部负责管理。日常用车由综合部统一调度。第二条 各部门员工因公需用车的，需前一天填写省转移中心用车申请表和省转移中心用车登记表，遇特殊情况，征得分管领导同意后，可先用车后补填相关单据；路程在一天内或市内由分管领导签字审批；二天及以上或派往外地，经中心主任签批后，交综合部申请调派，未经中心主任批准，公务车辆不得借予中心之外的人员使用。第三条 车辆调度人员需注意车辆限号日期，禁止调用当日限号车辆；四人以下非公务接待用车，非特殊情况不得使用别克商务车。第四条 费用报销按照工作需要给车辆加油，工作人员保管好加油票，无票不予报销。车辆应按实际情况在品牌4S店保养、维修，若需在其他地方维修时，须经分管单位领导同意，凭票报销。第五条 公务车实行驾驶人负责制公务车辆使用完毕交还时，应保证车辆剩余油料充足，确保下次顺利出行；在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶人将车借予他人使用途中，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶人及其直接责任人承担一切后果；因工作需要连续用车，车辆驾驶人务必于周五下班前将公务车辆停放在中心停车场；遇特殊情况，报中心主任批准，提前半天向综合部备案。第六条 工作中，私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其扣分由驾驶人员负担，罚款方面原则上中心承担，根据具体情况，另行确定责任。第七条 中心关于员工私车公用做出如下规定：1、如有需要，中心可借调员工车辆，并签订相关协议。中心调研考察企业（项目）如有需要借调员工车辆，按照1.8元/公里予以补偿或租赁车辆；成都市内调研考察企业（项目）一般不予补偿，如特殊情况，需部门负责人提出，中心主任签字同意，予以补偿；2、中心借调员工车辆补偿报销流程：考察前一天到行政人员处登记考察时间、单位（项目名称）和车辆牌照，并自行领表填写用车情况说明，部长签字，中心主任批准，考察回来后根据实际路程到综合部报行驶公里数，用相应金额用汽油票充抵报销（保留过路费、停车费等票据）。第八章 值班管理第一条 按照值班表进行值班，值班人员着正装，有其他工作安排，中心人员互相协调，如遇特殊情况，报中心主任处理第九章 出差管理第一条 中心人员出差前，填写出差情况说明报中心主任审批，省内出差每人每天补助60元/天，省外每人每天补助80元/天。出差归来，填写差旅报销单，报销来回实际发生费用（住宿费、过路费等）；第十章 月报管理第一条 员工登陆协同平台更新每人工作情况说明，每月由网络主管向中心主任提议，评选1-3名“最佳通信员