关于六月份集团公司质量标准化检查结果的通报.doc

六月份集团公司质量标准化检查结果汇总报告2013年6月19日集团公司对我公司进行了五月份质量标准化检查验收，并提出了各专业存在的问题，制定了6月份提升目标，现将检查结果汇总如下：一、掘进专业 此次评分63 目标提升分数41、第一大项（集约生产）第二小项（劳动组织）记录不完善，现场无交接班记录。2、第二大项（设备管理）第一小项（运输配置）“一坡三档”不规范。3、第二大项（设备管理）第二小项（掘进机械）设备不完好，耙斗机缺腿。4、第二大项（设备管理）第三小项（其它设备）调度绞车无检修记录。5、第三大项（技术保障项目）第一小项（管理体系）无探放水制度，无技术工作总结，岗位责任制工种不全。6、第三大项（技术保障项目）第二小项（监测预报）无顶板支护质量和顶板动态监测，水文地质报告只有一个月。7、第三大项（技术保障项目）第三小项（现场图板）缺监测监控系统图。8、第三大项（技术保障项目）第四小项（规程措施）支护工艺不齐全（使用锚索和Z字钢支护）为重新修改规程和审批。9、第四大项（岗位规范）第一小项（持证上岗）缺班组长、队长资格证。10、第四大项（岗位规范）第四小项（隐患排查）作业现场五隐患排查记录，不能实行闭合管理。11、第六大项（变化管理）第一小项（管理制度）台账不规范。12、第六大项（变化管理）第二小项（现场管理）现场及记录不完善。13、第六大项（变化管理）第三小项（技术管理）无相应施工安全技术措施。14、第七大项（文明生产）第一小项（灯光照明）车场五照明设备。15、第七大项（文明生产）第二小项（通风综合防尘）工作面防尘设施不齐全。16、第七大项（文明生产）第三小项（外围巷道）斜巷的“一坡三档”设施不完善。17、第七大项（文明生产）第四小项（作业环境）现场设备不清洁，安全警示牌不齐全。二、机电专业 此次评分58.2 目标提升分数31、第一大项（设备与指标）第一小项（设备证标）小型电器安全标志除防爆合格证不齐全。2、第一大项（设备与指标）第二小项（设备完好）检查70台，完好51台，完好率为72.8%。3、第一大项（设备与指标）第三小项（固定设备）检查12台，完好7台，完好率为58.3%。4、第一大项（设备与指标）第四小项（电气防爆）检查20台，完好17台，完好率为85%。5、第一大项（设备与指标）第五小项（小型电器）检查32台，合格24台，完好率为75%。6、第一大项（设备与指标）第六小项（电缆）检查1500m，合格900m，合格率为60%。7、第二大项（煤矿机械）第一小项（主要提升、运输设备）副井绞车缺视频监控系统，缺润滑系统图。主井提升装卸载处无视频监视装置，无钢丝绳芯及接头状态检测设备。五架空提人装置。8、第二大项（煤矿机械）第一小项（主通风系统）供电系统图不符合要求，无频监控系统。9、第二大项（煤矿机械）第二小项（压风系统）压风系统不合格。10、第二大项（煤矿机械）第三小项（主排水系统）主排水系统不合格。11、第二大项（煤矿机械）第四小项（地面瓦斯抽放）地面瓦斯抽放不合格。12、第二大项（煤矿机械）第五小项（地面供热降温系统）地面供热降温系统不合格。13、第二大项（煤矿机械）第六小项（采煤设备）采煤设备不合格。14、第二大项（煤矿机械）第七小项（掘进设备）掘进机蜂鸣器、照明、急停开关不齐全，内外喷雾不符合规定。15、第二大项（煤矿机械）第八小项（刮板输送机）刮板输送机未安设能发出停止和启动信号的装置，刮板输送机与电动机未用软连接。16、第三大项（煤矿电器）第一小项（地面供电系统）单项接地电容电流不符合要求。17、第三大项（煤矿电器）第二小项（井下供电系统）未按期进行继电保护核算、调校、整定和试验。井下机电设备硐室绝缘用具、验电、放电和临时接地装置不合格。设备铭牌、编号和用途标志牌、警示牌不齐全。低压馈电开关检漏保护装置不配套。保护接地，接地装置、接地电阻值不符合规程和煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求。井下照明和信号装置不齐全。井下电缆接头及接线方式和工艺不符合要求。18、第四大项（机电基础管理）第一小项（管理机构）缺机电总工程师无专业化管理小组矿、机电管理科室制度不齐全机房、硐室及机电设备岗点制度不齐全19、第五大项（文明生产）第一小项（文明生产）机房硐室、机道和电缆沟内外卫生不清洁，有杂物、积水。三、运输专业 此次评分52.1 目标提升分数2.91、第一大项（巷道硐室）第四小项（躲避硐）副斜井巷道躲避硐室数量不足，且有的硐室内部有杂物。2、第二大项（运输线路）第一小项（轨道系统）主运输线路不足30Kg/m。运输线路有杂拌道。3、第二大项（运输线路）第五小项（道岔）主运输线路道岔质量不合格，合格率低于60%。4、第三大项（运输设备）第一小项（安全装置）运输小绞车钢丝绳锈蚀缺油现象严重，运输小绞车声光信号、语音信号、警示装置数量不足。5、第四大项（运输安全设施）第四小项（安全信号）提升小绞车语音信号装置数量不足。“一坡三档”数量不足，安装不规范。6、第四大项（运输安全设施）第五小项（捆绑）捆绑专用工具数量不足。7、第四大项（运输安全设施）第六小项（连接装置）保险链、连接环、链和插销等不符合规程及相关规定。8、第五大项（文明生产）第一小项（作业环境）运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等设备材料码放不整齐。巷道积水严重，水沟无盖板。照明装置，各种牌板数量不足。9、第六大项（运输管理）第一小项（机构人员）管理机构不健全。10、第六大项（运输管理）第二小项（管理制度）岗位责任制、操作规程数量不足，内容不完善。11、第六大项（运输管理）第四小项（技术资料）相关针对性的技术措施数量不足。无设备技术档案，无维修记录及保护装置试验记录。无运输设备选型和能力计算资料。12、第六大项（运输管理）第六小项（安全投入）无运输年度安全装备投入计划。四、一通三防 此次评分60 目标提升分数621、第一大项（矿井通风）第二小项（风量配置）矿井未按规定进行通风能力核定，矿井每月全面测风记录和牌板不全。2、第二大项（局部通风）第一小项（装备和措施）局部风机无专人看房，无挂牌，牌板风量填写不齐全。副井井底回风巷两个工作面共用一台风机。3、第二大项（局部通风）第二小项（风筒敷设）副井井底回风巷两个工作面共用一台风机，风量不足。风筒接头不严，无反边接头，且吊挂不平直。4、第三大项（通风设施）第一小项（永久密闭）密闭墙内穿两根管路。5、第三大项（通风设施）第二小项（永久风门、风窗）行人风门间距不足5米，且不能自动关闭。6、第四大项（瓦斯管理）第一小项（瓦斯管理）三采区回风巷4处绞车旁无瓦斯检查牌板。7、第四大项（瓦斯管理）第二小项（人员配置）瓦检员人员配备不足且不按规定佩戴便携式瓦检仪。8、第七大项（通风安全监控）第二小项（装备齐全）安全监控系统安全装置安设安装不齐全，且安装位置不符合要求。9、第八大项（防灭火）第一小项（防灭火措施）无消防、防灭火系统和火灾监测系统。10、第八大项（防灭火）第二小项（设施设备）井上、井下无消防材料库。11、第九大项（综合防尘）第一小项（设备设施）副斜井井底五个工作面无正规洒水管路。三采区两个掘进面无净化喷雾设施。喷浆时无消防措施，粉尘超限。副井及各个工作面无净化水袋。转载点喷雾不全。12、第十一大项（机构设置及管理制度）第一小项（资料记录）矿井通风系统图纸、记录不齐全。13、第十一大项（机构设置及管理制度）第三小项（员工培训）六月份员工培训未进行考试。五、信息调度 此次评分61 目标提升分数41、第一大项（组织机构）第一小项（人员配备）调度室主任、副主任、主任工程师等3名负责人吴任命文件。2、第一大项（组织机构）第二小项（人员素质）三名调度员学历、工作经历不符合要求。3、第一大项（组织机构）第三小项（资格证书）调度室负责人和值班人员无资格证书。4、第二大项（调度装备）第三小项（大屏幕显示装置）无大屏幕显示系统。5、第三大项(调度管理)第二小项（协调指挥生产）年度、月度生产作业计划不规范，未完成计划指挥。6、第三大项（调度管理）第三小项（业务保安）安全生产动态和相关重点工程记录本没有建立。7、第三大项（调度管理）第四小项（深入现场）调度员下井记录不齐全，且无六月份下井记录。8、第三大项（调度管理）第五小项（业务学习及培训）五月份、六月份十九日未组织调度员学习业务知识。9、第三大项（调度管理）第八小项（记录薄）调度室应建立的记录薄不完整。调度业务会议记录本没有开会记录。10、第四大项（调度汇报）第一小项（班汇报）当班采、掘班队长每班汇报不及时。11、第五大项（调度信息化管理）第一小项（通信联络系统）井下未安装井下应急广播通信系统和井下移动通信系统。12、第五大项（调度信息化管理）第二小项（视频系统）未安装视频会议系统和工业视频系统。13、第五大项（调度信息化管理）第四小项（监测监控系统）未安装安全监管执法与决策支持系统。14、第五大项（调度信息化管理）第五小项（井下工业环网）未安装井下工业环网。15、第五大项（调度信息化管理）第六大项（安全生产调度管理系统）未用计算机处理日常报表。未编制调度管理信息系统。16、第五大项（调度信息化管理）第七小项（生产过程动态监测）未安装显示工作面设备运转系统情况屏幕。17、第五大项（调度信息化管理）第八小项（综合信息管理平台）未建立综合信息管理平台。18、第六大项（工作场所及环境文明）第一小项（调度室、视频会议室）调度室面积小于60平方米。六、应急救援 此次评分52 目标提升分数51、第二大项（应急救援队伍）第一小项（专职兼职志愿者队伍）无训练记录，未开展标准化相关救护工作。应急仓库库内物资与矿材料库物资，没有分开管理。2、第四大项（应急培训演练）第三小项（应急演练）新的演练方案为完成。3、第五大项（应急救援保障）第一小项（通信信息保障）无专职应急办公室，无专用应急电话、电脑等办公设备。4、第五大项（应急救援保障）第二小项（物资准备保障）应急物资管理不规范。5、第五大项（应急救援保障）第四小项（医疗救护保障）医疗室条件差。6、第五大项（应急救援保障）第六小项（经费保障）无可靠的资金渠道保障应急救援经费使用。7、第五大项（应急救援保障）第七小项（其他保障）未建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施。8、第六大项（资料档案管理）第一小项（管理责任）应急救援资料存放地点不可靠。9、第六大项（资料档案管理）第二小项（资料发放）应急救援发放文件记录不全。10、第六大项（资料档案管理）第三小项（资料控制）应急救援资料不完整.11、第七大项（紧急避险系统）第一小项（避险设施）避难硐室未开工和现场标识不完善。12、第七大项（紧急避险系统）第二小项（设计备案）整体设计不齐全，且没有按规定审批备案。13、第七大项（紧急避险系统）第三小项（系统功能）无紧急避险系统。七、地面设施 此次评分60 目标提升分数4通用部分1、第一大项（管理制度）第一小项（机构设置）无组织机构图。2、第三大项（安全作业环境）第一小项（作业环境）无防护装备及台账，无警示标示，监测监控装置。3、第三大项（安全作业环境）第二小项（作业环境及装备）管道、线路敷设不整洁。作业人员防护用品佩戴不全。作业场所不整洁，且噪声大不符合要求。4、第四大项（供用电管理）第三小项（电器元件）电器元件有待进一步加强，个别地点存在电缆接头压接在同一接线端子处。5、第四大项（供用电管理）第四小项（作业要求）个别地点防护设施不齐全。6、第四大项（供用电管理）第五小项（临时用电要求）工程施工现场用电不符合“三级配电二级保护”原则。7、第五大项（设备管理）第二小项（档案规程）设备管理档案资料不完善。8、第五大项（设备管理）第三小项（设备要求）各项设备标志牌不完善。设备备件挂牌管理不齐全。特种设备、安全附件、计量器资料不完善。9、第五大项（设备管理）第四小项（设备记录）设备检查、运行、维护、故障及大修记录不完善。10、第六大项（消防管理）第一小项（消防管理）无消防演练记录。11、第六大项（消防管理）第二小项（消防设备及通道）安全出口、疏散通道等多处不达标。各场所灭火器配备不齐全。室内消火栓无明显标志。专用部分1、第二大项（职工食堂）第一小项（基础设施）未设洗手池等多处不合格。2、第二大项（职工食堂）第二小项（食品卫生）食品48小时未留样监测、未明显标记生熟案等多处不合格。3、第二大项（职工食堂）第三小项（服务质量）食堂工作人员未按要求佩戴口罩、帽子、手套。4、第五大项（工厂环卫）第一小项（基础设施）矿区绿化面积低于25%厂区内未设置水冲洗式厕所等多处不合格。5、第五大项（工厂环卫）第二小项（文明生产）厂区不整洁、生活垃圾没有实行袋装化等多处不合格。6、第六大项（设备材料库）第一小项（基础设施）仓库堆放混乱，仓库无防雷装置，重点区域无监控设施。7、第六大项（设备材料库）第二小项（物资验收）验收资料不齐全。8、第六大项（设备材料库）第三小项（物资保管）仓库小，物资堆放混乱，未建立实物台账，无标牌、标签。无危化品专用仓库。八、安全管理 此次评分57.5 目标提升分数2.51、第一大项（机构设置与人员配备）第二小项（人员配备）缺机电运输、掘进副总工程师。2、第二大项（安全规章制度）第一小项（基本制度）煤矿认为需要的其他制度没有明确。安全与经济效益挂钩制度没有执行。人员的不安全行为没有召开分析会。领导带班卡片未按照质量标准化要求设计和填写。3、第四大项（隐患排查与治理）第一小项（隐患排查）六步闭环管理需要进一步加强，重大隐患没有执行挂牌督办。4、第五大项（安全生产技术管理）第一小项（管理体系）未编制企业中长期发展规划，作业规程技术措施审批不及时。5、第五大项（安全生产技术管理）第二小项（信息化管理）没有煤矿质量标准化信息系统软件。6、第六大项（安全生产教育与培训）第一小项（体制完善）上月提出的两条，没有落实。7、第七大项（区队班组建设）第二小项（组织建设）没有日常考核档案。8、第十大项（劳动用工与劳动保护）第三小项（安全考核）没有安全技能账户。九、职业健康 此次评分56.5 目标提升分数21、第一大项（组织机构和规章制度建设）第五小项（规划方案）职业病危害防治计划、年度职业危害防治计划和实施方案不完善。2、第一大项（组织机构和规章制度建设）第六小项（目标责任考核）总体目标管理责任中没有设计职业危害防治工作内容。3、第一大项（组织机构和规章制度建设）第七小项（经费保障）提取经费资料不完善。4、第二大项（建设项目职业卫生“三同时”）第三小项（竣工验收）未取得职业病防护设施竣工验收批复文件。5、第三大项（基本卫生设施）第二小项（洗衣房）未设置洗衣房和工作服烘干设施。6、第四大项（工作场所管理）第一小项（危害因素）作业场所职业危害因素的浓度超标不符合有关职业卫生标准。7、第四大项（工作场所管理）第二小项（工艺布局）生产布局和工艺流程不合理，没有将有害作业与无害作业分开。8、第五大项（工作场所职业危害因素监测）第一小项（日常监测）无噪音、污