纸塑复合膜项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 纸塑复合膜项目立项说明及投资计划纸塑复合膜项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx集团实现营业收入31871.56万元，同比增长9.53%（2771.95万元）。其中，主营业业务纸塑复合膜生产及销售收入为26110.00万元，占营业总收入的81.92%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7893.27万元，较去年同期相比增长1730.05万元，增长率28.07%；实现净利润5919.95万元，较去年同期相比增长569.42万元，增长率10.64%。二、项目概况（一）项目名称纸塑复合膜项目（二）项目选址xxx科技园（三）项目用地规模项目总用地面积51352.33平方米（折合约76.99亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.14%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度187.47万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51352.33平方米，建筑物基底占地面积25748.06平方米，总建筑面积68812.12平方米，其中：规划建设主体工程43941.75平方米，项目规划绿化面积5383.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5516.06万元。（七）节能分析“纸塑复合膜项目建设项目”，年用电量1303157.86千瓦时，年总用水量21972.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.04吨标准煤/年。达产年综合节能量63.02吨标准煤/年，项目总节能率26.96%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18672.49万元，其中：固定资产投资14433.32万元，占项目总投资的77.30%；流动资金4239.17万元，占项目总投资的22.70%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32988.00万元，总成本费用25118.37万元，税金及附加335.67万元，利润总额7869.63万元，利税总额9290.77万元，税后净利润5902.22万元，达产年纳税总额3388.55万元；达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.76%，投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位478个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园纸塑复合膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园纸塑复合膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“纸塑复合膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位478个，达产年纳税总额3388.55万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.76%，全部投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51352.3376.99亩1.1容积率1.341.2建筑系数50.14%1.3投资强度万元/亩187.471.4基底面积平方米25748.061.5总建筑面积平方米68812.121.6绿化面积平方米5383.01绿化率7.82%2总投资万元18672.492.1固定资产投资万元14433.322.1.1土建工程投资万元5027.682.1.1.1土建工程投资占比万元26.93%2.1.2设备投资万元5516.062.1.2.1设备投资占比29.54%2.1.3其它投资万元3889.582.1.3.1其它投资占比20.83%2.1.4固定资产投资占比77.30%2.2流动资金万元4239.172.2.1流动资金占比22.70%3收入万元32988.004总成本万元25118.375利润总额万元7869.636净利润万元5902.227所得税万元1.348增值税万元1085.479税金及附加万元335.6710纳税总额万元3388.5511利税总额万元9290.7712投资利润率42.15%13投资利税率49.76%14投资回报率31.61%15回收期年4.6616设备数量台（套）15117年用电量千瓦时1303157.8618年用水量立方米21972.6919总能耗吨标准煤162.0420节能率26.96%21节能量吨标准煤63.0222员工数量人478第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。工业互联网蓬勃发展，将带动工业新旧动能加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善，将吸引更多民间投资和外资流入实体经济，工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看，全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善，将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放，不断优化营商环境和完善产业配套，也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看，工业互联网平台建设如火如荼；基础设施领域补短板投资力度将继续加大；坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。2、着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.14%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度187.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18203.8818203.8843941.7543941.753531.611.1主要生产车间10922.3310922.3326365.0526365.052189.601.2辅助生产车间5825.245825.2414061.3614061.361130.121.3其他生产车间1456.311456.312548.622548.62211.902仓储工程3862.213862.2116165.7416165.74944.912.1成品贮存965.55965.554041.434041.43236.232.2原料仓储2008.352008.358406.188406.18491.352.3辅助材料仓库888.31888.313718.123718.12217.333供配电工程205.98205.98205.98205.9813.543.1供配电室205.98205.98205.98205.9813.544给排水工程236.88236.88236.88236.8812.124.1给排水236.88236.88236.88236.8812.125服务性工程2446.072446.072446.072446.07142.985.1办公用房1112.361112.361112.361112.3661.675.2生活服务1333.711333.711333.711333.7182.106消防及环保工程690.05690.05690.05690.0545.386.1消防环保工程690.05690.05690.05690.0545.387项目总图工程102.99102.99102.99102.99239.147.1场地及道路硬化6711.001092.511092.517.2场区围墙1092.516711.006711.007.3安全保卫室102.99102.99102.99102.998绿化工程2799.8898.00合计25748.0668812.1268812.125027.68六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资17025.99万元，占计划投资的91.18%。其中：完成固定资产投资10584.56万元，占总投资的62.17%；完成流动资金投资6441.43，占总投资的37.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17025.991.1完成比例91.18%2完成固定资产投资万元10584.562.1完成比例62.17%3完成流动资金投资万元6441.433.1完成比例37.83%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员478人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3251.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元1719.162工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元441.343企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元131.914品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元192.705其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元157.346职工工资总额万元21415.74五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14433.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5027.685516.06187.4714433.321.1工程费用万元5027.685516.0625654.911.1.1建筑工程费用万元5027.685027.6826.93%1.1.2设备购置及安装费万元5516.065516.0629.54%1.2工程建设其他费用万元3889.583889.5820.83%1.2.1无形资产万元1867.891867.891.3预备费万元2021.692021.691.3.1基本预备费万元1182.241182.241.3.2涨价预备费万元839.45839.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元14433.3214433.32（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4239.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25654.9111833.7815657.0825654.9125654.9125654.911.1应收账款万元7696.474233.065387.537696.477696.477696.471.2存货万元11544.716349.598081.3011544.7111544.7111544.711.2.1原辅材料万元3463.411904.882424.393463.413463.413463.411.2.2燃料动力万元173.1795.24121.22173.17173.17173.171.2.3在产品万元5310.572920.813717.405310.575310.575310.571.2.4产成品万元2597.561428.661818.292597.562597.562597.561.3现金万元6413.733527.554489.616413.736413.736413.732流动负债万元21415.7411778.6614991.0221415.7421415.7421415.742.1应付账款万元21415.7411778.6614991.0221415.7421415.7421415.743流动资金万元4239.172331.542967.424239.174239.174239.174铺底流动资金万元1413.04777.18989.141413.041413.041413.04（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18672.49万元，其中：固定资产投资14433.32万元，占项目总投资的77.30%；流动资金4239.17万元，占项目总投资的22.70%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5027.68万元，占项目总投资的26.93%；设备购置费5516.06万元，占项目总投资的29.54%；其它投资3889.58万元，占项目总投资的20.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14433.32+4239.17=18672.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14433.3277.30%1.1项目建设投资万元14433.3277.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4239.1722.70%3总投资万元万元18672.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18143.40万元，总成本15872.91万元，利润总额2270.49万元，净利润277.05万元，增值税597.01万元，税金及附加1702.87万元，所得税567.62万元；第二年收入23091.60万元，总成本19015.44万元，利润总额4076.16万元，净利润3057.12万元，增值税759.83万元，税金及附加296.59万元，所得税1019.04万元；第三年生产负荷100%，收入32988.00万元，总成本25118.37万元，利润总额7869.63万元，净利润5902.22万元，增值税1085.47万元，税金及附加335.67万元，所得税1967.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32988.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1085.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18143.4023091.6032988.0032988.0032988.001.1纸塑复合膜万元18143.4023091.6032988.0032988.0032988.002现价增加值万元5805.897389.3110556.1610556.161