2011出差管理制度

1 / 4 2011 出差管理制度 一 总则 1 为统一、规范管 员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行； 一 总则 1 为统一、规范管 员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行； 2 本制度适用于本公司因公出差的各级员工； 3 本制度涉及的 “ 主管领导 ” 指有权批准员工出差的领导； 4 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明 确指定的人员确认无效； 5 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销； 6 本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销； 7 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 8 本制度的最终解释权归属公司行政人事部； 9 本制度所涉及的表单见附件； 10本制度经总经理批准后公布实施。 二员工市内、外出差签核流程 1所有因公出差的 员工在出差前须填写 “ 出差申请2 / 4 审核表 ” ，经主管领导审核批准后方可执行。 2出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到行政人事部办理考勤登记。 3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的 “ 出差申请审核表 ” 到财会部门按规定办理差旅费预支 ,预支金额为核 准金额的 80%。 5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。 6员工出差核准权限：市内出差须经直属领导核准；市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。 8市外及省外出差时间：出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用； b. 如有业务招待需要电话请示项目总经理同意后方可开支，有业务招待的当日生活补贴减半；反之有业务单位招待其进餐的 ，当日生活补贴减半。 C. 出差当日 18 点 以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日 10 点以前到武汉也不得计算3 / 4 报销生活补贴。 d. 住宿天数严格按在外留宿时间计算报销，出差人员要据实提供住宿发票不得虚报，无发票不予以报销；途中（火车、汽车等）过夜的不予报销住宿费。 出差结束后应在 7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。 三员工出差费用标准及相关规定 1市内出差费用标准 公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。 2出差费用管理制度 住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。 交际费用额度由经理核准，未经核准费用自理。 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。 4 / 4 报 销住宿费需附清单。 市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭