塑料糊墙品投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 塑料糊墙品投资项目立项申请报告塑料糊墙品投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28969.43万元，同比增长26.03%（5982.42万元）。其中，主营业业务塑料糊墙品生产及销售收入为24520.40万元，占营业总收入的84.64%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6059.03万元，较去年同期相比增长744.14万元，增长率14.00%；实现净利润4544.27万元，较去年同期相比增长719.10万元，增长率18.80%。二、项目概况（一）项目名称塑料糊墙品投资项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积45182.58平方米（折合约67.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.55%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度182.57万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45182.58平方米，建筑物基底占地面积31876.31平方米，总建筑面积57381.88平方米，其中：规划建设主体工程34613.58平方米，项目规划绿化面积3236.76平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4925.36万元。（七）节能分析“塑料糊墙品投资项目建设项目”，年用电量703571.80千瓦时，年总用水量32301.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.23吨标准煤/年。达产年综合节能量23.72吨标准煤/年，项目总节能率27.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16560.75万元，其中：固定资产投资12367.29万元，占项目总投资的74.68%；流动资金4193.46万元，占项目总投资的25.32%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40222.00万元，总成本费用32011.98万元，税金及附加316.62万元，利润总额8210.02万元，利税总额9659.06万元，税后净利润6157.52万元，达产年纳税总额3501.55万元；达产年投资利润率49.58%，投资利税率58.33%，投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位875个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区塑料糊墙品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区塑料糊墙品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料糊墙品投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位875个，达产年纳税总额3501.55万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.58%，投资利税率58.33%，全部投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45182.5867.74亩1.1容积率1.271.2建筑系数70.55%1.3投资强度万元/亩182.571.4基底面积平方米31876.311.5总建筑面积平方米57381.881.6绿化面积平方米3236.76绿化率5.64%2总投资万元16560.752.1固定资产投资万元12367.292.1.1土建工程投资万元4962.432.1.1.1土建工程投资占比万元29.97%2.1.2设备投资万元4925.362.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元2479.502.1.3.1其它投资占比14.97%2.1.4固定资产投资占比74.68%2.2流动资金万元4193.462.2.1流动资金占比25.32%3收入万元40222.004总成本万元32011.985利润总额万元8210.026净利润万元6157.527所得税万元1.278增值税万元1132.429税金及附加万元316.6210纳税总额万元3501.5511利税总额万元9659.0612投资利润率49.58%13投资利税率58.33%14投资回报率37.18%15回收期年4.1916设备数量台（套）13317年用电量千瓦时703571.8018年用水量立方米32301.3919总能耗吨标准煤89.2320节能率27.05%21节能量吨标准煤23.7222员工数量人875第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.55%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度182.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22536.5522536.5534613.5834613.583292.751.1主要生产车间13521.9313521.9320768.1520768.152041.501.2辅助生产车间7211.707211.7011076.3511076.351053.681.3其他生产车间1802.921802.922007.592007.59197.562仓储工程4781.454781.4514799.3914799.391023.892.1成品贮存1195.361195.363699.853699.85255.972.2原料仓储2486.352486.357695.687695.68532.422.3辅助材料仓库1099.731099.733403.863403.86235.493供配电工程255.01255.01255.01255.0119.853.1供配电室255.01255.01255.01255.0119.854给排水工程293.26293.26293.26293.2617.754.1给排水293.26293.26293.26293.2617.755服务性工程3028.253028.253028.253028.25209.515.1办公用房1566.791566.791566.791566.79103.845.2生活服务1461.461461.461461.461461.46100.996消防及环保工程854.29854.29854.29854.2966.496.1消防环保工程854.29854.29854.29854.2966.497项目总图工程127.51127.51127.51127.51211.847.1场地及道路硬化8512.241842.251842.257.2场区围墙1842.258512.248512.247.3安全保卫室127.51127.51127.51127.518绿化工程3438.50120.35合计31876.3157381.8857381.884962.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11110.83万元，占计划投资的67.09%。其中：完成固定资产投资8457.35万元，占总投资的76.12%；完成流动资金投资2653.48，占总投资的23.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11110.831.1完成比例67.09%2完成固定资产投资万元8457.352.1完成比例76.12%3完成流动资金投资万元2653.483.1完成比例23.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员875人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5951.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元3461.592工程技术人员工资2.1平均人数人1312.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元682.023企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元212.814品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元359.615其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元4.355.3年工资额万元246.096职工工资总额万元25653.18五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12367.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4962.434925.36182.5712367.291.1工程费用万元4962.434925.3629846.641.1.1建筑工程费用万元4962.434962.4329.97%1.1.2设备购置及安装费万元4925.364925.3629.74%1.2工程建设其他费用万元2479.502479.5014.97%1.2.1无形资产万元1039.861039.861.3预备费万元1439.641439.641.3.1基本预备费万元665.82665.821.3.2涨价预备费万元773.82773.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元12367.2912367.29（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4193.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29846.6417257.8319949.4129846.6429846.6429846.641.1应收账款万元8953.995820.096267.798953.998953.998953.991.2存货万元13430.998730.149401.6913430.9913430.9913430.991.2.1原辅材料万元4029.302619.042820.514029.304029.304029.301.2.2燃料动力万元201.46130.95141.03201.46201.46201.461.2.3在产品万元6178.264015.874324.786178.266178.266178.261.2.4产成品万元3021.971964.282115.383021.973021.973021.971.3现金万元7461.664850.085223.167461.667461.667461.662流动负债万元25653.1816674.5717957.2325653.1825653.1825653.182.1应付账款万元25653.1816674.5717957.2325653.1825653.1825653.183流动资金万元4193.462725.752935.424193.464193.464193.464铺底流动资金万元1397.81908.58978.471397.811397.811397.81（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16560.75万元，其中：固定资产投资12367.29万元，占项目总投资的74.68%；流动资金4193.46万元，占项目总投资的25.32%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4962.43万元，占项目总投资的29.97%；设备购置费4925.36万元，占项目总投资的29.74%；其它投资2479.50万元，占项目总投资的14.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12367.29+4193.46=16560.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12367.2974.68%1.1项目建设投资万元12367.2974.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4193.4625.32%3总投资万元万元16560.75二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入26144.30万元，总成本27666.52万元，利润总额-1522.22万元，净利润269.06万元，增值税736.07万元，税金及附加-1141.66万元，所得税-380.56万元；第二年收入28155.40万元，总成本29399.80万元，利润总额-1244.40万元，净利润-933.30万元，增值税792.69万元，税金及附加275.85万元，所得税-311.10万元；第三年生产负荷100%，收入40222.00万元，总成本32011.98万元，利润总额8210.02万元，净利润6157.52万元，增值税1132.42万元，税金及附加316.62万元，所得税2052.51万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40222.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1132.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26144.3028155.4040222.0040222.0040222.001.1塑料糊墙品万元26144.3028155.4040222.0040222.0040222.002现价增加值万元8366.189009.7312871