河南某高速公路工程项目质量、环境和职业健康安全管理计划.doc

中 国 铁 建中铁十四局集团有限公司文件名称三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标项目质量、职业健康安全、环境管理计划生效日期2012年8月15日文件编号sxgslxtj-4-001页 数共94页三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目质量、职业健康安全、环境管理计划受控文件未经许可不得复制受控号持有人中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部编制人 审核人 批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 公司安全质量管理部：本项目质量、职业健康安全和环境管理计划是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。现上报审定，批准后，本项目全体员工遵照执行。编制单位：中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部编 制 人：审 核 人：负 责 人： 年 月 日经审核，批准此质量、职业健康安全和环境管理计划自二一二年八月十五日起实施。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年 月 日保存期限：到项目结束颁 布 令 中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目实际情况，制定本项目质量、职业健康安全和环境管理计划，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目质量、职业健康安全和环境管理计划自二一二年八月十五日起实施。批准人：年 月 日保存期限：到项目结束三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目质量、职业健康安全、环境管理计划目录1 目的 42 适用范围 43 术语和定义 44 相关文件或引用文件 45 工程概况 4 6 编制依据 87 管理目标 88 项目质量、职业健康安全和环境管理体系组织机构图和职能分配 99 职责、权限、信息沟通与协商1210 与项目综合管理有关程序的实施2111 与施工过程有关程序的实施2512 不合格及纠正预防措施3213 测量、分析、改进3314 文件、记录控制3515 项目质量、职业健康安全、环境管理计划发布与实施3616 附件36三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目质量、职业健康安全、环境管理计划1 目的规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。2 适用范围项目部质量、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。4 相关文件或引用文件中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部适用法律法规及标准规范清单中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部现场调查报告中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部施工设计图纸中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部实施性施工组织设计5 工程概况 5.1 工程名称：三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段工程5.2 三门峡至淅川高速公路，是交通部促进中部地区崛起公路水路发展规划纲要中侯马至十堰高速公路的重要组成部分，同时也是河南省高速公路网规划中豫西一纵中的重要部分。本标段为三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段工程第四合同段。起始里程zk14+865/yk14+855，终点里程k19+100，左线全长4.235m，右线全长4.245m。整条线路位于河南省卢氏县横涧乡桦栎树村附近，线路与既有g209国道有3处交叉，与地方小河有8处交叉，与地方道路有3处交叉。线路设计等级为：级（双向四车道）高速公路；设计时速80km/h；线路形式为左右分离式；路面宽度左右分别为12.75m;桥面净宽左右分别为：11.75m，左侧护栏0.5m，右侧护栏0.5m;隧道限界净宽10.25m，其中行车道宽度7.5m，左侧向宽度0.5m，右侧向0.75m，左侧检修道宽0.75m，右侧检修道宽0.75m，限界净高5.0m。地震烈度为6度，地震加速值0.05g。5.3 主要工程项目5.3.1 路基：左线总长927.9m，右线全长1006m，路基填挖形式为：高填深挖、低填浅挖、陡坡路堤填筑、特殊路基四种类型；路基防护为：钢筋砼预应力锚杆框架梁、抗滑桩、人字形拱型骨架、砼挡墙、挂网喷薄植草、攀援植物种植等多种防护形式。最大挖方高度42.08m，最大填方高度38.69m。挖土0.2万m3,挖石34.6万m3，填方66.1万m3。5.3.2 桥梁一座：zk14+865/ zk14+855yk16+475/ yk16+445庙沟特大桥(左线1610m，右线1580m)。桥墩采用双柱墩、实心薄壁墩、多箱式空心薄壁墩配钻孔桩基础，桥台采用肋板台、桩柱式台、u型桥台配承台桩基础、承台分离式桥台。详细工程项目如下：（1）桩基：全线桩基共计361根，桩径1.2米4根；桩径1.5米45根；桩径1.8米220根；桩径2米46根；桩径2.2米46根。其中最大桩长27m，桩径为1.8m；（2）墩柱：全线墩柱共计180根：直径1.6m 圆柱墩50根（墩高3.88618.134m）；直径1.8m 圆柱墩46根（墩高635.354m）；直径2m 圆柱墩46根（墩高1431.354m）；2.4*6.5实心薄壁墩23根（墩高3346m）；2.6*6.5米多箱室空心薄壁墩15根（墩高4662m）。其中最高墩62m，为多箱室薄壁空心墩。（3）桥台：全线桥台共计14座，桩柱式台11座；肋板式台1座；承台分离式1座；u型桥台1座。5.3.3 隧道一座： zk16+721/yk16+700zk19+100/yk19+100西安岭隧道（左线2379m，右线2400m）。5.3.4 涵洞一道： 2-6*4.5m钢筋砼盖板通道1道，涵长74.932m，与线路交角60。5.4 其他工程概况5.4.1 地形地貌本段主要位于华北与华南古板块拼合带，地质构造十分复杂，主要表现为褶皱与断裂构造。褶皱构造以东西为主，yk14+855-k15+360工程地质分区为构造剥蚀低山硬质岩危岩体较易发区， k15+360- zk19+100工程地质分区为构造剥蚀侵蚀低中山软质岩崩塌、滑坡较易发区。危岩体bt03发育于k15+950右40m处，长约100m,宽度为22m，坡角38-48，高差约30m，岩性为白云质大理岩，溶隙发育，局部可见溶洞。主崩方向与线位斜交，最不利崩塌面距离线位中心36m,崩塌体多呈大块、块状，但节理裂隙发育。5.4.2 征地拆迁本标段主线征地面积48910平方米，约73.4亩。赔偿树木38906棵，果树1424棵，青苗补偿21.99亩，经济作物8.77亩。需拆除迁建筑物为：房屋3536.6平方米，其他项270.4平方米，水井3口，土坟14座；拆迁电力、通信设施为：通信杆11根、照明电杆16根、高压电杆10根、移动公司铁塔1座、光缆3350延米、铝芯电缆4060延米、钢芯铝高压电缆3930延米。其中有96251部队电杆1根，光缆1道。管线交叉为：3处35kw配电线路，2处地埋式军用通信光缆，1处架空式军用通信光缆。5.4.3 改路改沟需要进行改移国道1处（长330m），地方道路2处，改沟5处。5.4.4 水文、水里卢氏县属大陆性季风气候，气候多变，四季分明。为暖温带湿润、半干旱气候区。该地区气候干燥，降雨量少，季节温差较大等特点。夏季和秋季降雨量较大，以7、8月份降雨量最为中，受地形影响，山岭及山峰区降雨通常表现为暴雨，谷地降雨量相对较少。58月份蒸发量较大，占全年蒸发量的60%以上。最热月份7月平均气温为26.227.4；1月最冷，月平均气温为-92,年极端最高气温为42.1,年极端最低气温为-19.1。5.5 主要工程数量5.6 建设单位：河南省三门峡至淅川高速公路项目有限公司5.7 设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司5.8 监理单位：河南省豫通公路工程监理事务所5.9 施工单位：中铁十四局集团有限公司5.10 施工合同工期为：2012年8月15日至2014年7月31日6 编制依据6.1 项目施工合同、项目招标文件、施工图纸、图纸会审、设计变更资料；6.2 项目资源配置：施工图纸、标准图集及技术规范、质量标准； 6.3 管理手册、程序文件和施工组织设计；6.4 相关法律、法规，建设单位、监理单位等相关单位和本单位有关管理办法；6.5 危害因素、危险源和环境因素辨识和评价情况。7 管理目标项目经理根据与业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置和各级组织、人员的职责，保证质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满足顾客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理目标和项目综合管理目标的实现。7.1 质量管理目标7.1.1 确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准；7.1.2 分项工程一次检查评定合格率100%，优良率95%以上；分部工程综合评分达到90分以上，全部达到优良；单位工程全部达到优良等级。7.2 职业健康安全、环境管理目标7.2.1 职业健康安全管理目标（1）定期对从事有害作业人员进行健康检查，员工职业病年度发生率小于0.15；（2）全年杜绝职工因工死亡事故；年内杜绝职工重大伤亡和多人伤亡事故；杜绝因施工造成的输油管道、架空线和通讯光缆损坏等责任事故；消灭车辆、机械设备或火灾等造成一次经济损失5万元（含）以上的事故；（3）年内重伤率控制在5以内；年内负伤率不超过5。（4）确保无安全问题引起的地方安监部门通报批评或业主通报。7.2.2 环境管理目标（1）施工现场自然环境满足国家有关环保法律、法规要求；施工现场相关方的环境行为符合管理体系要求。（2）工程固体废弃物处置率100%。（3）废水排放无污染。8 项目质量、职业健康安全和环境管理体系组织机构和职能分配8.1 项目经理部简介本项目经理部共有29人组成。其中项目经理由刘明才同志担任；项目书记由张永明同志担任；项目总工由王学敬同志担任；项目生产副经理由段本强和李存浩同志担任；项目协调副经理由王永辉同志担任；安全总监由黄新亮同志担任；工委主任由莫保贤同志担任；工程管理部长由闫少华同志担任；质量监督部长由 同志担任；安全环保部长由 同志担任；计划合同部长由刘新奇同志担任；综合办公室主任有孙立明同志担任；设备物资部长由贾铁民同志担任；财务部长由 同志担任；实验室主任由王家民同志担任；项目部下设计划合同部、工程管理部、设备物资部、财务部、质量监督部、安全环保部、实验室、综合部。其中综合部1人， 工程管理部8人，计划合同部2人（兼职1人），设备物资部2人、安全监察部 人、安全环保部 人、财务部 2人。实验室2人。其质量、职业健康和环境管理体系机构框图见下表。中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部组织机构图8.2 项目部质量、职业健康安全和环境管理体系组织机构职能分配表中铁十四局集团有限公司三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部管理体系职能分配表crcc14gjl12-04序号项目部分管领导和部门控制程序分管领导职能部门具体负责人员项目经理副经理总工程师安全总监工程管理部质量监督部安全环保部设备物资部计划合同部综合部财务部1文件控制程序2记录控制程序3经营信息与施工合同控制程序4安全管理程序5法律法规获取、识别更新管理程序6信息沟通、参与和协商管理程序7管理评审程序8人力资源管理程序9设备管理程序10交通和消防安全管理程序11职业健康管理程序12项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序13技术开发控制程序14采购控制及原材料、能源节约管理程序15施工过程控制程序16用电安全监察部程序17施工现场环境保护程序18危险品防护控制程序19试验计量装置管理及试验过程控制程序20绩效监测、改进及合规性评价21内部审核控制程序22职业健康安全和环境不符合管理程序23工程质量不合格品控制程序24预防措施程序注： 主管部门 协作部门 保存期限：至项目结束9 职责、信息沟通与协商9.1 职责9.1.1 项目经理职责9.1.1.1 向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。9.1.1.2 全面负责项目部党工委的组织建设、思想作风建设及党员的管理教育工作。9.1.1.3 负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，满足顾客要求。9.1.1.4 贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、职业健康安全和环境管理体系，组织制定和确保实现项目部质量、职业健康安全和环境管理目标，为本项目部质量、职业健康安全和环境管理第一负责人。9.1.1.5 负责主持项目管理体系策划，审定项目质量、职业健康安全、环境管理计划，并组织实施。9.1.1.6 处理项目部与业主之间的各种接口，明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目质量、职业健康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成一个严密有机的整体。9.1.1.7 提供项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源。9.1.1.8 必要时参与公司的合同评审，在法人代表委托和授权前提下，在合同书上签字，全面履行合同，搞好施工过程控制，并组织对修订、补充合同的评审。9.1.1.9 根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项目的管理进行改进。9.1.1.10 组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般质量事故、不合格品评审和制定的预防和纠正措施；负责向公司上报一类一般质量事故，不合格品的评审、处理意见，组织落实公司的批复方案。9.1.1.11 定期检查和评审项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运行效果，配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况，组织落实公司管理评审纪要 / 决定。9.1.1.12 领导本项目的竣工验收工作。9.1.1.13 负责审批项目部的质量、职业健康安全和环境管理方案。9.1.1.14 负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。9.1.2 项目书记职责9.1.2.1 正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示，抓好项目班子的思想作风建设。参与项目重大问题决策，对项目目标的实现起好保证监督作用，完成公司党委下达的各项任务。9.1.2.2负责组织本项目学习和宣传党的路线、方针、政策。9.1.2.3负责抓好党员管理，组织党员及管理人员学习，做好组织发展工作。9.1.2.4负责召集支部委员会和支部大会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻上级的决议、指示、研究安排党支部工作。 9.1.2.5负责项目的思想政治工作，加强民主管理，调动职工积极性，了解掌握党员、员工的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，经常性地做职工的思想政治工作。 9.1.2.6协调党、政、工、团的关系，相互配合，加强团结，支持他们的工作，充分发挥支部委员的集体领导作用。 9.1.2.7团结和带领广大党员围绕施工生产开展生产突击、生产大干等活动，为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障。9.1.2.8负责工地的宣传和管理工作，主管后勤工作、办公室工作，认真落实创建文明工地措施。9.1.3 总工程师职责9.1.3.1 执行公司整合体系文件落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助项目经理组织实施本项目质量计划。9.1.3.2 负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。9.1.3.3 负责施工队、综合部、调度室及其主管要素的控制，督促抓好项目施工管理和施工生产的组织指挥工作。9.1.3.4 积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。9.1.3.5 负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。领导项目部的劳动竞赛工作。9.1.3.6 对本工程技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及对施工设计文件、技术规范规程和作业指导书的正确使用负全面技术责任。9.1.3.7 组织施工图纸会审、设计审核、技术交底及设计变更。组织本工程实施性施工组织设计（含主要施工方案或作业指导书）的编制、审定、实施以及重难点项目的科技攻关。9.1.3.8 组织质量检查评比活动，及时组织对施工过程中不合格品的评审。9.1.3.9 责对二类一般质量事故和不合格品的评审、处置以及处置方案实施的验证及纠正、预防措施的审定；参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，实施公司批复方案。9.1.3.10 织工程竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后对在验交中发现的质量问题组织调查和处理。9.1.3.11 织制定项目应急预案和环境保护措施。9.1.3.12 负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。9.1.4 安全总监职责9.1.4.1 负责项目施工期间与职业健康安全监察部、环境管理有关记录的建立和管理。9.1.4.2 负责批准项目部职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的审批。9.1.4.3 组织安全检查评比活动，及时组织对施工过程中不合格品的评审。9.1.4.4 确保项目质量、职业健康安全和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，项目经理报告管理体系的业绩和任何需要改进的需求。9.1.4.5 确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。9.1.4.6 负责批准项目应急预案和环境保护措施。9.1.5 综合部职责9.1.5.1 主管项目部文件的编制、审核、批准、修改、发放和管理；。9.1.5.2 负责项目部工委工作、职工培训和人力资源工作。9.1.5.3 负责获取、收集项目部有关质量、职业健康安全和环境管理体系的法律法规和其它要求，并识别更新。9.1.5.4 负责按文件控制程序对项目部的各类文件实行有效控制，并检查、指导各职能部门和劳务公司的文件管理工作。9.1.5.5 负责项目部新闻报道及有关环保、职业健康等方面的宣传教育工作。9.1.5.6 负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商工作。9.1.5.7 负责项目部的日常管理工作。9.1.5.8 负责项目部的劳动竞赛工作。9.1.6 工程部职责9.1.6.1 工程技术部门职责 a) 负责编制项目部的项目质量、职业健康安全、环境管理计划并组织实施。b) 负责与项目质量管理有关的记录建立、管理；负责工程技术文件的编制、审核、发放、管理工作。c) 负责制定本项目总体施工组织设计、创优规划和重难点、特殊工序施工方案的编制及修改，并对实施情况进行检查和指导。d) 负责与业主、监理、设计院进行设计变更的沟通和协商。e) 负责定型图、标准图、施工图、设计变更以及检验评定标准、施工技术规范、施工组织设计等文件、资料的收发及日常管理，及时汇总设计变更资料。f) 负责施工图审核、施工技术指导和项目所供材料的计划审核。g) 负责建立工程技术档案，汇集、整理有关资料并贯穿整个施工过程。h) 负责对技术交底、关键工序和特殊过程作业指导书的编制和实施情况，进行监督、检查和指导。i) 参与本项目质量检查评比活动及负责对二类一般质量事故和不合格品评审、处置以及处置方案实施的验证及制定纠正、预防措施；参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，实施公司批复方案并制定相应的技术保证措施。j) 严格按有关规范、规程和技术标准开展试验检测工作，并对检测结果的公正性、准确性、可靠性负责。负责试验过程的管理，及时做好各种试验检验资料及原始资料的整理、归档工作。k) 负责质量信息管理，接受、传递和处理内部及相关方提供的质量方面信息。负责项目部施工质量管理，总结交流质量管理工作经验，组织制定有关质量问题的纠正措施，跟踪检查纠正措施的落实情况。l) 负责对验工计价工程项目进行质量审查。m) 负责组织竣工文件的编制和移交工作，组织评审本级样板工程和对上级优质工程申报。n) 负责项目部施工现场废弃物的管理和控制。o) 负责施工期间与综合管理体系有关记录的建立管理。9.1.6.2 工程物资部门职责a) 根据公司确定的合格分供方名录，进行市场调查、验证，选择适合本项目部的合格供方，拟订供货合同报公司备案、审批。b) 根据总工审批后的物资需用计划，填写物资申请计划报项目经理审批后，实施采购。负责物资的采购及日常管理工作。c) 对项目部组织供应的物资，确保按材料计划上报的品种、数量、规格、时间及时供应。并随货提供产品的合格证、试验报告等资料。d) 对使用的工程材料取样送检，以检验试验委托书的形式交施工试验部门进行检验试验，并掌握材料的质量状态。e) 定期检查项目部供应工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资的标识和可追溯性进行监督、检查和指导。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总工程师批准后方可使用，并做好记录。f) 对运到工地的主要工程材料，做好质量验收、现场标识工作。g) 负责向供应商施加环境和安全影响。9.1.6.3 工程设备部门职责a) 贯彻落实企业设备管理规章制度，制定项目设备使用管理办法。b) 编报项目设备租赁计划，协助施工单位办理设备租赁。c) 建立本项目部机械设备台帐。d) 对本项目部所属施工机械设备使用、管理、维护、保养等进行监督检查。e) 配合上级对本工程发生设备事故的调查处理。9.1.7 计划合同部职责9.1.7.1 熟悉并掌握设计变更情况，负责上报公司成本控制中心有关修订合同的评审合同变更资料，协助公司成本控制中心对补充、变更合同的评审管理工作，协助财务部成本核算工作。9.1.7.2 监督、检查施工计划，严格遵循施工程序，处理好与质量、效益的关系。9.1.7.3 负责项目部验工计价的具体实施，监督、检查劳务队验工计价工作，劳务队验工计价表须经质检工程师审核、签证。9.1.7.4 负责项目部的劳务资源管理，编制项目部的劳务资源需求计划，报公司成本控制中心审批。9.1.7.5 检查劳务资源使用和管理情况。9.1.7.6 对施工合同的履行情况进行检查、监督。9.1.7.7 收集、分析顾客满意度信息，定期向公司汇报。9.1.8 安全监督部职责9.1.8.1 负责本部门主管要素在质量、职业健康安全和环境管理体系运行中的各种记录的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。9.1.8.2 协助工程部项目质量、职业健康安全、环境管理计划的实施。9.1.8.3 负责项目部环境检查和监测工作。对现场的安全监察部进行检查和抽检，严格落实“三检”制度，按规定上报安全统计报表。对施工操作中安全技术措施实施、情况进行监督检查；9.1.8.4 负责环境、安全信息管理，接受、传递和处理内部及相关方提供的环境、安全方面的信息；9.1.8.5 负责设备的日常管理工作，负责建立分工范围内主要施工设备台帐、标识，掌握重点设备动态，确保满足施工需要；9.1.8.6 负责项目部施工安全、交通安全、消防工作的日常管理工作，总结安全监察部工作经验，组织制定安全、环境问题的纠正措施，跟踪检查纠正措施的落实情况。9.1.8.8 负责本项目危险源、环境因素的辨识和评价工作，对一般的危害因素制定控制措施，并组织实施。收集危害因素清单，汇总并形成项目部的危害因素清单；根据项目部评审确定的重要危害因素，编制项目部的重大危害因素清单及其管理方案；9.1.8.9 组织项目各部门辨识项目部机关的环境因素，参与重要环境因素的评定并形成项目部的环境因素清单；根据项目评审确定的重要环境因素，编制项目部的重要环境因素清单及其管理方案；9.1.8.10 负责编制项目部人身伤亡事故的应急预案，并组织实施和对实施情况进行检查。9.1.8.11 组织处置突发事件，调解与地方纠纷；9.1.8.12 对内部职工和临时用工，进行遵纪守法和当地社情民情的教育，预防和杜绝内部人员违法犯罪，预防和调解因违反当地民俗而引发的纠纷；9.1.8.13 负责劳动防护用品管理程序、职业健康管理程序在本项目的实施；9.1.8.14 负责项目用电安全监察部、危险品防护控制管理、绩效监测、改进及职业健康安全和环境不符合管理的实施。9.1.8.15 负责编制项目部施工工地及生活区火灾应急预案，并组织实施和对实施情况进行检查。9.1.8.16 组织各部门对危险源和环境因素进行辩识、评价并确定重大危险源和重要环境因素清单；审定项目部的重大危险源和重要环境因素管理方案；9.1.9 财务部职责9.1.9.1 负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标提供资金保证；9.1.9.2 负责项目部的成本核算工作。9.1.10 测量队职责9.1.10.1 认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作；9.1.10.2 执行公司整合体系文件落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助项目经理组织实施本项目质量计划；9.1.10.3 负责施工过程中的测量工作，包括控制桩交接及复测，全管段中心及水准控制，结构物定位放样，质量检验的计量、测量、竣工测量；9.1.10.4 及时做好现场测量记录和整理测量成果，做到字迹清晰、内容真实；9.1.10.5 协助施工队做好施工测量控制，并填写记录；9.1.10.6 负责对施工对的控制桩位及资料的交底工作，并对施工队测量人员的施工放样进行复核；9.1.10.7 负责测量仪器的管理，、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器是准确完好。9.2 各岗位工作目标9.2.1 综合部管理岗位9.2.1.1 收集整理获取本工程适用的法律、法规文件，收集率95%，并对其适用性进行评审，评审率100%；9.2.1.2 项目部对各类特殊作业岗位人员任职标准验证率100%，项目部管理人员任职能力考核每半年两次；9.2.1.3 所管理车辆完好率100%。9.2.1.4 负责本工程贯彻落实职业病防治法，对项目部职工职业健康工作进行检查，每半年一次，检查率100%；每半年组织一次职业病的体检；9.2.1.5 做好鼠疾等传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。9.2.2 工程部岗位目标9.2.2.1 工程部技术管理岗位a) 施工过程试验、检验率100%；b) 各分项工程报验合格率100%；c) 施工图纸、设计变更、试验资料整理归档率100%；d) 收集获取与所管理过程有关的法律、法规及其它要求，确保使用有效版本；e) 发生质量等级事故后，上报率100%；9.2.2.2 工程物资部门管理岗位 a) 项目部供应物资的供方调查、验证率100%； b) 降低物资采购成本，保证本项目降耗2%；9.2.3 成本计划管理岗位9.2.3.1 检查合同履约率100%，顾客满意度信息收集分析、分析率100%；确保满意度95%以上。9.2.3.2 设计变更、修订合同上报公司成本控制中心参加评审、备案率100%；9.2.3.3 根据施工形象进度每月审核、上报验工计价率准确率92%。9.2.4 安全质量和环境管理岗位9.2.4.1 收集整理项目危险源清单、重大危险源清单，收集率100%；检查率95%以上，确保重大危险源得到辨识更改。9.2.4.2 每季度组织一次安全检查评比活动；9.2.4.3 发生安全等级事故后，上报率100%；9.2.4.4 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检查率100%；9.2.4.5 所管理过程有关的记录归档率100%；9.2.4.6 每半年组织一次项目质量、职业健康安全、环境管理计划执行的检查；9.2.4.7 辨识评价本部门的危害因素和环境因素，形成清单，确保在内审、外审中不出现不合格项；9.2.4.8 负责本工程环保工作，落实有关部门的环保要求和政策，杜绝业主、地方有关环保方面的投诉；9.2.4.9 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检查率100%；9.2.4.10 建立主要设备管理台帐，确保主要施工设备的完好率85%以上,归档率100%；9.2.4.11 对劳动防护用品的采购、发放、使用情况每季度一次进行检查，检查率100%；9.2.4.12 对消防器材的配备、使用情况进行检查，每季度一次，检查率100%；9.2.4.13 每月监督检查施工工地及生活区火灾应急预案的实施情况；必要时组时组织火灾应急预演；9.2.4.14 对易爆、易燃物资使用情况每季度进行一次检查。9.2.5 财务部财务管理岗位9.2.5.1 负责本项目部的成本核算工作；9.2.5.2 确保项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行及各项专项资金的到位率100%。9.3 沟通与协调9.3.1 内部沟通9.3.1.1 项目部各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，根据管理制度规定通过各种文件、报表、检查通报、传真、电话记录、会议等形式进行沟通。9.3.1.2 安全监察部按照相应程序文件规定传递管理方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，办公室按照相应程序文件规定识别更新法律法规等信息；9.3.1.3 对日常检查和内审中发现的不合格、不符合信息的传递，按有关程序规定进行；9.3.1.4 关于紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目部领导、工程部、安全监察部和办公室，由工程部、安全监察部和办公室按应急准备和响应控制程序组织处理；9.3.1.5 其他内部信息，提供者可以按信息记录单反馈给项目部办公室处理。9.3.2 外部沟通9.3.2.1 工程部、安全监察部、办公室负责地方质量监督站、安监站、检测中心、环保局、环卫局、职业健康监督检查部门、认证机构等监测检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递给项目部领导和有关部门。9.3.2.2 办公室、安全监察部建立与地方环保部门有关法律法规类信息收集的联系渠道，以保证其及时获取、识别和更新。9.3.2.3 计划部、安全监察部、工程部应分别负责与业主、工程分承包方、物资供应商、设备供应商、废物收购商等进行沟通。 9.3.2.4 相关方投诉：项目部办公室负责受理环境方面投诉、职业健康方面投诉。安全监察部负责受理质量、安全方面投诉。各部门受理后，应立即组织有关部门研究处理，并将处理结果通报投诉方，保存有关记录。10 与项目综合管理有关程序的实施10.1 项目综合管理控制10.1.1 根据公司关于成立三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段lxtj-4标段项目经理部的通知建立健全项目部治理结构；10.1.2 建立以项目经理和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责主持决策会议，履行决策程序。10.1.3 建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层，项目经理为项目管理的第一责任人。10.1.4 建立以项目部党支部书记为首，项目部职工参加的党群保证监督层。项目党支部书记为项目党建、思想政治工作和保证监督第一责任人。10.1.5 建立健全项目管理各项制度。主要内容有：经上级审核、业主批准的实施性施工组织设计，及其技术、安全、质量、进度、计划、物资、设备、合同、文明施工、环境保护等各项管理办法和措施。10.2 人力和劳务资源 10.2.1 人才、内部劳务市场管理：项目部各职能岗位需求人才按公司人才市场管理（试行）办法、企业内部劳动力市场管理（试行）办法文件规定执行。10.2.2 外部劳务资源管理10.2.2.1 由公司成本管理中心负责劳务分承包方的招标，经公司外部劳务招标领导小组选定本项目的外部劳务承包方。10.2.2.2 严格按照公司人力资源管理程序的要求对零散外部劳务及合格劳务分承包方使用和管理。根据公司与劳务分承包方签订的劳务分包合同及有关国家标准，项目部对劳务分承包方实行全面管理。10.2.2.3 计划部对劳务分承包方的验工计价要规范有序、手续齐全，具体实施方法参照中铁十四局集团验工计价管理办法。10.2.3 项目、班组培训、教育、实施和管理10.2.3.1 培训需求确定：项目办公室培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。10.2.3.2 培训实施及培训效果的评价：项目办公室按公司人力资源管理程序要求组织实施培训计划，并对培训效果进行评价，保留培训及评价的记录。10.3 法律法规获取、识别更新管理10.3.1 法律法规获取范围执行公司法律法规获取、识别更新管理程序的规定。10.3.2 法律法规获取途径：集团公司法律事务部、公司办公室、网上查询及自购。10.3.3 法律法规识别、适用性10.3.3.1 办公室识别出适用于项目部产品、活动及服务中与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求。10.3.3.2 对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报项目经理签批，并对贯彻实施做出安排。10.3.4 登记和发放：10.3.4.1 各部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入法律、法规及其他要求清单，经项目部各分管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按文件控制程序执行。10.3.4.2 项目部将确认适用的法律、法规及其他要求清单及时传递至公司安监部；10.3.5 培训与实施：各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按人力资源管理程序制定培训计划并组织实施。10.3.6 法律、法规及其他要求的更新10.3.6.1 办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至相关业务职能部门。各业务部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至办公室，由办公室负责上报公司安监部。10.3.6.2 各部门对本部门负责的法律、法规及其他要求清单实行动态识别更新。办公室对项目部法律、法规及其他要求清单每年识别更新一次。10.3.6.3 各部门应保存本部门法律、法规及其他要求清单及相应的文本。10.3.6.4 对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按文件控制程序执行。10.3 经营管理及合同控制10.3.1 与顾客有关的过程和对施工合同控制，执行公司经营信息与施工合同控制程序。10.3.2 不影响执行合同的变更内容如：一般性洽商、工程联系单、工程纪要等，由项目部负责自行进行评审确认。10.3.3 项目办公室应经常性的通过走访、座谈、电话咨询等方式直接与顾客沟通，及时收集、了解顾客的满意程度，对存在的问题要及时处理。10.3.4 项目部在对施工过程中与顾客沟通的有关信息，应在公司管理评审会议前抄送公司市场开发中心，市场开发中心负责汇总并对顾客满意度进行分析，以便在管理评审会议上对顾客满意情况作出评价并提出改进建议。10.4 危险源和环境因素控制10.4.1 危险源辨识、评价10.4.1.1 由项目安全长组织安全监察部和劳务公司按公司安全管理程序对危险源进行辨识、评价，安全监察部、办公室汇总形成项目部的重大危险源清单，并随工程施工进展情况及时组织劳务队对危险源清单进行更新并实施动态管理。10.4.1.2 安全监察部负责对危险源的评价，采用分工作条件危险性评价法（即lec评价法）和直接判断法，由办公室负责编制lec危险性评价表。10.4.1.3 项目部成立以项目经理为组长、安全长为副组长的安全生产领导小组和应急救援领导小组。安全监察部进行危险源进行全面辨识评价，全面认清项目面临的安全风险。办公室负责编制项目风