TS过程龟行图分析-范例.doc

XX有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系过程分析制订/日期:审核/日期:批准/日期:目 录序号过程名称版本序号过程名称版本COP01询价/报价A/0SP1文件控制A/0COP02合同订单评审A/0SP2记录控制A/0COP03设计和开发A/0SP3人力资源管理A/0COP04产品和过程批准A/0SP4设备管理A/0COP05生产过程A/0SP5工装管理A/0COP06交付和收款A/0SP6监控和测量装置管理A/0COP07服务和抱怨处理A/0SP7工程更改控制A/0MP01经营计划管理A/0SP8生产计划控制A/0MP02质量方针和目标管理A/0SP9采购管理A/0MP03管理评审A/0SP10检验和试验A/0MP04顾客满意度监测A/0SP11不合格品控制A/0MP05内部审核A/0SP12产品防护A/0MP06纠正和预防措施A/0SP13顾客财产管理？A/0MP07持续改进A/0SP14产品标识和追溯？A/0SP15统计技术选择和应用？A/0质量管理体系过程分析版本：A/0COP01：询价/报价管理过程负责人：？谁负责：销售部谁配合：制造部、财务部、采购部电话、传真机、电脑、网络用什么资源？ 谁来做？询价和报价顾客的招标、报价要求；顾客提供的产品图纸、规范或样品；投标书报价单输入输出投标报价成功率顾客要求识别与评审程序报价管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0COP02：合同/订单评审过程负责人：？谁负责：销售部谁配合：制造部、品质部、技装部、财务部、采购部。电话、传真机、电脑、网络用什么资源？ 谁来做？签定或拒绝的新产品合同/协议签定或拒绝的常规产品合同/协议接收或拒绝的订单顾客的新产品合同及协议；顾客的常规合同/协议；顾客订单；顾客提供的产品图纸、规范或样品；有关的法规法律及标准。合同/订单评审输入输出合同及时评审率顾客要求识别与评审程序销售计划管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0COP03：设计和开发过程负责人：？谁负责：技术部、APQP小组谁配合：销售部、制造部、品质部计算机、检测设备、试制设备、工装设计软件用什么资源 谁来做？设计和开发开发合同/协议、合同评审记录顾客提供的图纸/规范、样品市场分析报告、立项评估报告相关法律法规、标准要求产品和过程设计输出资料输入输出按时完成率设计和开发成功率（过程）设计和开发控制程序FMEA管理办法统计技术选择和应用管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0C04：产品和过程批准过程负责人：？计算机、检测设备、设计软件、生产设备谁负责：技术部谁配合：品质部、制造部、制造部用什么资源？ 谁来做？产品和过程批准准备和提交的PPAP项目和资料PPAP结论顾客要求提交的资料和项目 产品实现策划输出输入输出PPAP提交首次通过率产品和过程批准程序供应商PPAP管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0COP05：制 造过程负责人：？谁负责：制造部各车间谁配合：各部门厂房、生产线、设备工装、监控和测量装置原辅材料 资源 谁做？生产计划作业计划/安排控制计划作业指导书等？制 造产品 输入 输出生产计划完成率产品合格率（或不合格率）内外部质量损失率市场不合格率装机故障率制造过程控制程序应急计划管理办法标识和可追溯性管理办法顾客财产管理办法怎么做？用何项目测量？质量管理体系过程分析版本：A/0COP06：交付和收款过程负责人：？谁负责：销售部谁配合：财务部、制造部、品质部搬运工具、包装物、运输车辆用什么资源？ 谁来做？顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点、付款方式等规定交付合格率准时交付率超额运费货款回收率交付的产品回收的货款交付和收款输入输出交付和货款回收程序用何程序、方法？用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0C07：服务和抱怨处理过程负责人：？谁负责：销售部谁配合：品质部、技术部、制部计算机、车辆、检测设备、配件用什么资源？ 谁来做？服务实施和验证记录、报告顾客抱怨（退货）处理记录、报告顾客的服务要求和期望顾客抱怨（退货）信息服务和抱怨处理输入输出用户信息反馈及时处理率服务管理程序顾客抱怨（退货）处理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP01：经营计划管理过程负责人：？ 谁负责:董事会/总经理谁配合:各部门文件柜计算机、复印机用什么资源？ 谁来做？长短期经营计划及其完成情况的统计/趋势、分析、改进报告组织的宗旨法规和政策顾客要求和期望市场和竞争对手分析前期经营计划的完成情况经营计划管理输入输出经营指标达成率经营计划管理程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP02：质量方针和目标管理过程负责人： ？谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各部门计算机、复印机、宣传展板用什么资源？ 谁来做？组织的宗旨顾客要求和期望长短期经营计划上年度质量目标完成情况发布的质量方针和目标、部门分解过程及其完成情况的统计、分析、改进报告质量方针和目标管理输入输出质量指标达成率质量方针和目标管理程序质量考核管理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP03：管理评审过程负责人： ？谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各部门计算机、复印机会议室用什么资源？ 谁来做？质量方针、质量目标、审核结果、顾客反馈、过程绩效、纠正和预防措施完成情况、上次评审的跟踪、体系的变更、改进建议、内外部失效影响分析、设计和开发阶段总结等体系、过程的改进产品的改进资源配置管理评审输入输出管理评审程序改进项目按时完成率用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP04：顾客满意度监控过程负责人： ？文件柜计算机、复印机谁负责:销售部谁配合:各部门用什么资源？ 谁来做？产品绩效（顾客0km处PPM值、顾客售后ppm值）顾客中断、退货顾客反馈顾客审核结果超额运费顾客通知顾客调查问卷顾客的主观感受顾客满意程度实施和验证的改进措施 顾客满意度监控输入输出顾客满意度顾客满意度监控程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP04：内部审核过程负责人： ？所需的计算机、复印机、会议室产品审核所有的测量和监控装置谁负责: 品质部谁配合:各部门用什么资源？ 谁来做？体系、过程运行的符合性和有效性，产品的符合性顾客要求不符合项报告审核报告实施和验证的纠正和预防措施内部审核输入输出改进项目按时完成率体系和制造过程审核程序产品审核程序？办法？用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP06：纠正和预防措施过程负责人： ？资金、设施/设备、监控和测量装置谁负责: 品质部谁配合:各部门用什么资源？ 谁来做？过程失控、内外审发现不符合项管理评审输出、重大/批量不合格品顾客抱怨/质量信息潜在不合格纠正和预防措施实施和验证的纠正和预防措施输入输出纠正和预防措施管理程序质量信息管理办法改进项目按时完成率用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0MP07：持续改进过程负责人：？资金、设施/设备、监控和测量装置谁负责: 品质部谁配合:各部门用什么资源？ 谁来做？实施和验证的改进项目改进建议指定的改进项目顾客期望持续改进输入输出改进项目按时完成率改进项目数？持续改进管理程序合理化建议管理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP01：文件控制过程负责人：？计算机、复印机、晒图机、文件柜、档案室谁负责:品质部、技术部谁配合:各部门用什么资源？ 谁来做？公司制定和修订的文件顾客提供图纸/规范及更改通知供应商提供的图纸/规范外来标准文件控制受控的各类文件输入输出文件控制程序技术文件管理办法文件受控率及时评审率（顾客提供的图纸/规范及更改）用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP02：记录控制过程负责人：？谁负责:品质部谁配合:各部门档案室、文件柜计算机、复印机用什么资源？ 谁来做？证实体系运行和产品质量所需的记录法律法规要求顾客规定要求记录控制受控的质量记录输入输出记录受控率记录控制程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP03：人力资源管理过程负责人：？谁负责:人力资源部谁配合:各部门计算机、复印机培训室、培训经费培训教材用什么资源？ 谁来做？所有岗位能力要求特定工作岗位资格要求顾客特殊要求激励需求内部需求具备能力的的各岗位人员具备资格的特定工作岗位要求具备意识和积极性的人员人力资源管理输入输出培训计划完成率新进员工培训合格率员工流动率员工满意度人力资源管理程序公司各部门组织机构图岗位职务说明书用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP04：设施设备管理过程负责人： ？谁负责: 制造部谁配合:各部门维修设施、工具资金、计算机用什么资源？ 谁来做？新设施设备需求计划（设计开发输出）产能需求设备制造商建议以往设备保养/故障修理经验设施设备管理设备操作/保养规程满足生产要求的设备输入输出设备管理程序工厂、设施和设备策划管理办法各类设备操作和保养规程设备完好率设备保养计划完成率故障停机率设备综合效率OEE？用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP05：工装管理过程负责人：？维修设施、工具、资金、库房、计算机谁负责：制造部谁配合：技术部、品质部用什么资源？ 谁来做？工装需求计划（设计和开发输出）顾客提供的工装生产计划及工装消耗定额工装设计、保养和维修经验工程更改满足生产的合格工装工装管理输入输出工装需求计划完成率工装保养计划完成率工装管理程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP06：监控和测量装置管理过程负责人： ？谁负责：品质部谁配合：采购部、制造部检定或校准实验室、标准装置检定或校准环境检测费用、库房用什么资源？ 谁来做？监控和测量装置需求计划（设计和开发输出）顾客提供的监控和测量装置满足生产的、合格的监控和测量装置监控和测量装置管理输入输出监控和测量装置管理程序检定/校准规程测量系统分析管理办法实验室管理办法监控和测量装置按时送检率监控和测量装置送检合格率用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A0SP07：工程变更控制过程负责人： ？隔离区域、隔离盛具或标牌谁负责:技术部谁配合:质量部、生产部、制造部、销售部、采购部用什么资源？ 谁来做？实施的工程变更记录顾客提出的工程变更要求公司内部提出的工程变更要求供应商提出的工程变更要求工程变更控制输入输出及时评审顾客提供的图纸/规范及其变更工程变更控制程序用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP08：生产计划管理过程负责人：？谁负责:制造部谁配合:销售部、采购部、各车间计算机、复印机、文件柜、档案室用什么资源？ 谁来做？年度/月度/临时生产计划作业计划/作业安排销售计划安全库存规定实际库存生产能力订单生产计划控制输入输出生产计划完成率生产计划管理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP09：采购管理过程负责人：？谁负责：采购部谁配合：技术部、品质部、财务部电话、传真计算机网络采购资金用什么资源？ 谁来做？生产计划库存报表安全库存规定零部件明细表紧急采购申请采购管理满足要求（质量、交货期等）的原辅材料、外购件、外协件等物资输入输出供应商管理程序采购管理程序供应商PPAP管理办法采购物资准时交货率采购物资合格率超额运费用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP10：检验和试验管理过程负责人： ？监控和测量装置内外部实验室谁负责：品质部谁配合：采购部、制造部用什么资源？ 谁来做？待检的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品区分为合格、不合格的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品 检验和试验管理输入输出检验和试验管理程序检验和试验指导书错漏检次数（率）用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP11：不合格品控制过程负责人： ？隔离区域、隔离盛具或标牌谁负责:技术部谁配合:品质部、制造部、采购部、销售部用什么资源？ 谁来做？经过评审和处置的不合格的原辅材料/外购件/外协件、在制品/成品、退货产品、可疑产品不合格的原辅材料/外购件/外协件在制品/成品、退货产品可疑产品不合格品控制输入输出不合格品及时评审率不合格品控制程序返工（返修）指导书用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP12：产品防护过程负责人： ？谁负责：采购部、制造部、销售部谁配合：品质部、技术部 库房、区域、盛具、货架用什么资源？ 谁来做？完好的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品搬运、贮存、包装的原辅材料、外购件、外协件、在制品、成品产品防护输入 输出库存产品完好率库存周转率产品防护管理程序库房管理制度用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP13：顾客财产管理过程负责人： ？区域、标牌谁负责:销售部谁配合:品质部、制造部、采购部、技术部用什么资源？ 谁来做？妥善保管的顾客财产顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，给顾客的记录和报告顾客提供的财产（图纸、样件、材料、产品、设备、工装等）顾客财产管理输入输出顾客财产管理办法用何程序、方法？ 用何项目衡量？质量管理体系过程分析版本：A/0SP14：产品标识和追溯过程负责人： ？区域、标识牌、标签谁负责:制造部谁配合:采购部、品质部、销