公司2014n年终考核材料(简单).doc

电力公司汇报材料 尊敬的各位领导、专工：首先，我代表*电力公司领导班子及全体员工，对各位领导、专工一行莅临公司检查指导工作表示热烈的欢迎。下面，就公司2014年1-11月份指标完成情况和重点工作开展情况作以下简要汇报： 一、2014年1-11月份主要经营指标完成情况1.1-11月份公司安全生产情况（1）跳闸：截止目前累计发生跳闸*次，较同期*次，上升15次。（2）电压合格率：1-11月份综合电压合格率累计完成*，同比上升*%；预计全年完成*%。（3）供电可靠率：1-11月份综合供电可靠率累计完成*，同比上升*%；预计全年完成*%。（4）功率因数：1-11月份10千伏功率因数累计完成*，同比上升*；预计全年完成*。1-11月份35千伏功率因数累计完成*，同比上升*；预计全年完成*。 2.1-11月份公司经营情况（1）购电量：1-11月份累计完成*亿千瓦时，较同期*亿千瓦时，下降*亿千瓦时，降幅为*%，预计全年完成*亿千瓦时，较同期*亿千瓦时,下降*亿千瓦时,降幅为*%。（2）售电量：1-11月份累计完成*亿千瓦时，较同期*亿千瓦时，下降*亿千瓦时，降幅为*%，预计全年完成*亿千瓦时，较同期*亿千瓦时，下降*亿千瓦时，降幅为*%。（3）购电单价：1-11月份累计完成*元/兆瓦时，较同期0元/兆瓦时，下降0元/兆瓦时。（4）售电电价：1-11月份累计完成0元/兆瓦时，较同期0元/兆瓦时，下降0元/兆瓦时。预计全年完成0元/兆瓦时，较同期0元/兆瓦时， 上升0元/兆瓦时。 （5）线损：1-11月份综合线损累计完成0%，较同期0%，上升0%；10千伏线损累计完成0%，较同期00%，下降0%；0.4千伏线损累计完成0%，较同期0%，上升0%。预计全年综合线损完成0%，较同期0%，下降00%。（6）主营业务收入：1-11月份主营业务收入累计完成0万元，预计全年完成0万元，较同期0万元，减收0万元，降幅为0%。（7）其他业务收入：1-11月份其它业务收入累计完成0万元，预计全年完成0万元，较同期0万元，下降0万元，降幅为0%。（8）购电成本: 1-11月份购电成本累计支出为0万元，预计全年支出0万元，较同期0万元，下降0万元，降幅为0%，完成预算的0%。（9）费用：1-11月份固定成本（费用）支出为0万元，预计全年支出02万元，较同期0万元，增加00万元，增幅为0%，完成预算的0%。费用支出均控制在预算内。费用增加的主要项目：工资和社会保险同比增加0万元，大修理费用同比增加0万元。（10）利润:1-11月份累计盈利0万元，全年预计盈利0万元，较同期0万元，减少0万元，利润减少的主要原因：根据2010年清产核资审计结果，固定资产报废净损失0万元，影响利润大幅降低。2.1-11月份多经公司经营情况（1）收入：1-11月份收入累计完成0万元，较同期0万元，下降0万元，降幅为0%，预计全年完成0万元。（2）成本费用：1-11月份成本费用累计完成0万元，较同期0万元，下降0万元，降幅为00%，预计全年完成0。（3)营业利润：1-11月份累计实现营业利润0万元，较同期0万元，下降0万元，降幅为0%。预计全年实现营业利润0万元。二、2014年1-11月份重点工作完成情况1. 安全生产情况电力公司牢固树立“大安全”理念，认真落实*供电局安委会精神，全面抓好电网、施工、用户、电量电费、非生产侧、干部安全六方面的安全工作，扎实开展春查秋检、安全性评价和“两清理”等工作，实现电网安全稳定运行1598天。一是加强安全生产责任制落实。公司与基层所站签订安全责任状27份，落实供电所长、班组长在基层所站安全和现场作业控制中的安全目标责任。二是加强安全教育培训。在春查秋检前组织各类生产人员对系统内近三年来所发生的安全生产事故进行再次的学习和剖析，认真总结经验，累计培训280人次，合格率为100%。三是加强安全生产责任制落实。各包片领导、负责人深入农网、大修、技改等工程现场进行跟踪性检查，严格三措的审核把关和现场安全措施的监督落实，全年深入现场检查367次，发现违章现象10次，并处罚金0元。四是完成了0座变电站，0回输电线路、0回配电线路春查预试和秋检工作，发现和消除各类缺陷391处，消缺率为100%，检查试验安全工器具0件，更换0件，安装防雷绝缘子0组，绝缘护套0套。五是深入开展“两清理”回头看工作，按照要求对公司所辖输配变等设施开展“两清理”回头看工作，共计清理出不规范的标识0处（块），目前此项工作已经全部完成，等待上级部门验收。有序推进“安全性评价”工作，对照县级供电企业安全性评价标准所列的6个专业部分，44各大项，0各小项进行自查自评，截至7月30日，共计完成0个小项的整改工作，整改完成率69.3%。自查情况已经上报市农电处。并按照集团公司农电安全性评价专家组对*电力、*电力的实际情况进行整改。认真组织开展安全生产责任落实年活动，对照活动评比标准17个大项、69个小项的要求，目前已经完成自查工作，完成60项的整改工作，未完成整改9项，整改得分981分。六是认真开展贯彻宣传新安全生产法的培训，对公司全体人员进行分批次的培训，使全体职工了解新安全生产法的内容，提高员工的法律意识。七是圆满完成了重要工程项目、重要节假日等一系列保电任务，保持了良好的安全生产局面。 2.大修技改完成情况2014年计划实施大修技改工程0项（其中1项区调至县调数据网建设工程，计划资金0万元列入农网），共计划投资0万元，其中大修工程0项，计划投资0万元；技改工程0项，计划投资09万元，截止目前，已完工0项，完成资金0万元，3项正在实施，计划资金0万元。 3.农网工程建设情况（1）续建2013年农网改造升级工程进展情况 2013年农网改造升级工程已全部竣工，各项工程结算、审计工作均已完成，审计资金0万元。 （2）2014年农网工程进展情况 2014年农网改造升级工程计划投资0万元，其中:35千伏及以上工程计划投资00万元,10千伏及以下工程计划投资0万元。一是35千伏及以上工程完成情况： 110千伏变电站10千伏开关柜扩建工程于11月8日竣工送电； 35千伏变电站II回输电线路工程于10月15日竣工送电； 35千伏输变电工程已通过工程整体验收，正在进行*出线开关柜和计量改造施工的协调工作。二是10千伏及以下工程完成情况：10千伏线路改造已完成0公里；机井通电工程已完成10千伏线路架设0公里、安装配变0千伏安/0台；10千伏箱变、配变工程已完成0千伏安/0台；0.4千伏线路工程已完成0公里，表箱下户线工程已全部完成，工程已全部通过验收。4.用电营销及优质服务情况一是深入开展营业普查及客户侧安全专项大检查工作，1-6月份共检查各类电力客服00户，签发安全隐患通知书0份。6-11月共检查各类客户检查0户，纠正电价执行错误105户，落实整改计量装置问题21户，处理各类违章用户15户，追补用电违约金、窃电电费11万元。二是充分发挥“报装接电绿色通道”作用，1-11月份受理业扩报装用户133户/30684千伏安，已完成竣工验收83户/11644千伏安，新增容量5317千伏安。三是提升优质服务水平，认真开展“五进”活动，1-11月份走访各类客户170次，以“*杯”规范化服务竞赛活动为抓手，发放各类宣传资料4000余份，发放客户意见征询表500余份，收回500余份，回收率100%,客户满意率达到100%。四是强化95598服务，全面向社会公布“95598”服务热线和“*”监管热线，并充分利用95598系统，对客户的投诉、咨询、报修等业务在规定时限内给予答复，截止目前，共处理故障报修工作单17 份，无一例超时工作单，客户统计满意率为100%。5.经营管理情况严格预算管理和财务审计制度，深入贯彻落实改进作风建设有关规定，努力压缩非生产性成本支出，目前公司各项费用均控制在计划范围内。1-11月份可控费用支出同比减少0万元。深入开展财务内外审计，努力降本增效，1-11月份累计实现利润0万元，预计全年实现利润0万元。全面完成了财务合并报表管理工作。重点加强多经公司的全面监管，1-11月份收入完成0万元，实现营业利润0万元，预计全年实现利润0万元。 6.党风廉政建设情况认真学习供电局“三重一大”制度，凡涉及重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作等“三重一大”事项，公司均通过集体讨论决定，保证了权利的正确行使。深入开展反腐倡廉宣传教育月活动，将党风廉政与全年工作同安排同考核，积极发挥教育、监督、惩戒职能，按照规定开展小金库治理，进一步规范了公司五个供电所的财务制度，建立了以党政一把手为领导小组，各部门共同参与的惩防体系建设。 三、公司亮点工作1.积极开展2014年行风评议工作，取得了行风评议第一名的成绩，实现地方行风评议十四连冠，优质服务继续保持领先。2.公司承担的*2014年“*大工程”电力工程建设任务，已按照要求全部完成，其中，为“*个全覆盖”工程配套通电资金0万元，新建10千伏线路0公里，配变安装00千伏安/0台，下户线表箱改造0户，改造升级风光互补系统0套。 3.在社会化收费方面，公司和农村信用社建立“银电联网”收费系统，于2014年4月正式投入运行，在全乡镇建立17个收费点，方便了客户缴费，防范了携带大额电费的风险，系统投运以来，累计免费服务客户0户，收取电费金额0万元。 4.公司结合95598客服功能，推出停电短信告知业务，由95598客户服务平台按照停电线路、台区给相应的客户发出停电事项告知短信，缓解了因停电造成的电力供需矛盾，取得广大客户的充分理解和支持。5.在客户服务中心外启用自助交费终端，在各供电所推行电费POS机收费业务，2014年累计收取电费0笔/278万元；四、2015年总体工作思路认真贯彻落实2015年集团公司和供电局工作部署，坚持“两个确保”（即：确保安全生产无事故、确保实现经营目标），实现“三个提高”（即：提高电网的承载能力、提高优质服务质量、提高管理的科技含量），抓好“四个突破”（ 即：在精细化管理上有所突破、在提升员工技能上有所突破、在电网建设上有所突破、在多经规范管理上有所突破）为工作目标，全面提升公司科学管理水平。 二、主要工作要点 （一）安全生产 1.全面抓好2015年安全生产各项工作。确保全年不发生任何人身伤亡事故、电网设备一般责任事故、交通事故和火灾事故，实现安全生产无事故平稳运行。 2、全面完成2015年大修、技改工程。2015年公司计划投资大修、技改工程资金000万元。对35千伏、10千伏设备、线路及房屋进行改造、修缮，供电可靠性和电压合格率将会得到明显提高。 3、全面完成*和变电站10千伏线路切改工程。*3座35千伏变电站，所带5回10千伏出线，将于2015年进行切改。切改后将彻底解决*乡、*镇、多年来电压较低问题。4、2015年计划成立*供电所、*和*供电服务站。为更好的提高供电服务能力，满足*城镇化建设需求，服务地方经济发展，2015年公司计划将原*吉供电所供电区域进行了合理分离，分离部分将在*成立石宝供电所，在*供电所和*供电所辖区成立*服务站和*服务站。（2） 农网工程建设 按照集团公司和供电局的农网工程建设时限要求，全面完成2014年农网工程结算、审计工作和2015年农网及2010年农网结余资金工程建设任务。2015年公司计划投资0万元新建*热110千伏输变电工程，实施*音变311*高35千伏线路防雷接地改造工程、*宝变311*35千伏线路防雷接地改造工程和10千伏及以下工程。（三）用电营销 20115年公司预计购电量完成0亿千瓦时，售电量完成0亿千瓦时，综合线损完成0%，售电单价完成0元/兆瓦时，实现电费回收100%，陈欠电费结零。一是对全*电力市场进行分析研究，加强大客户负荷跟踪、分析、预测，建立电力负荷波动和电费风险的应对机制。二是对集抄系统进行全面升级，提高集抄上线率和抄见率，三是完成理论线损软件资料的录入工作。并开展理论线损计算。四抓好优质服务工作，规范服务窗口和95598建设，切实