精细化管理体系督导、检查实施计划.doc

精细化管理体系督导、检查实施计划 精细化管理体系建设办公室主任: 检查组组长： 天津天保电力有限公司二一四年五月八日1检查目的检查公司精细化管理体系与相关的国家系列标准要求的符合性；检查司精细化管理体系运行的有效性；验证司精细化管理体系为实现公司发展战略、方针目标的支撑性；分析岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内控体系运行的协调性和相容性；通过检查发现不符合问题，进行整改，确保公司精细化管理体系持续改进。2检查依据国家有关的方针、政策；精细化管理相关法律、法规、规章和强制性标准；精细化建设依据的系列国家标准： GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498 、GB/T 19273、GB/T 13016、GB/T 13017、GB/T 1.1；天保电力公司精细化管理体系中岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内控体系文件等。3检查范围供电部、保润公司、技术工程部、营销中心、计划财务部、办公室、安全监察部4检查方式 检查组成员根据天保电力公司精细化管理体系要求，通过观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证等方式，进行精细化管理体系运行情况审核。5检查内容：天保电力公司业务流程体系、岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内部控制体系等6检查组成员检查组第一小组第二小组第三小组组 长姚慎毛永明杨逵组 员王华殷宁高伟组 员潘秀山王宝军张淑芳组 员王福祥矫东旭孟龙组 员张玥邢刚连通审 核 日 程时间检查部门检查内容检查组2014年5月14日8：30-9：00首次会议（参加人员为公司领导、部门负责人）第一、二、三小组2014年5月14日9：00-12：0013：00-16：00供电部技术工程管理方式（系统）管理调度运行继电保护自动化通信管理设备运检管理设备状态管理第一小组保润公司项目造价管理合同管理变配电设备运维工业设施维护市政照明设施养管代维业务技术支持销售管理服务管理员工管理员工培训管理资金管理采购管理仓储管理仓库管理办公用品采购档案管理文秘管理会议管理行政后勤证照管理信息安全信息系统运维管理安全生产监督应急管理第二小组技术工程部电网规划管理综合计划管理自筹项目管理自营项目管理技术工程管理供应商管理科技成果管理精细化管理社团管理证照管理第三小组2014年5月15日8：30-12：0013：00-16：00营销中心电力销售市场管理营业管理电能计量管理客户服务管理第一小组计划财务部综合计划管理经营活动统计分析收入与应付报销管理资产管理工程财务管理总账和报表预算管理财务信息管理第二小组安全监察部综合计划管理员工培训管理应急物资管理安全生产监督职业健康保护消防、交通、保卫管理应急管理节能与环境保护第三小组2014年5月16日8：30-12：0013：00-14：30办公室战略规划企业决策综合计划管理经营活动统计分析客户服务管理人力资源规划劳动组织管理员工管理绩效管理薪酬管理公积金及保险管理员工培训管理需求计划管理采购方式仓储管理废旧物资管理知识产权管理科技创新信息化项目管理信息系统运维管理精细化管理管理创新经济合同管理证照管理文秘管理档案管理保密管理接待管理会议管理值班管理督办管理行政后勤管理资产实物管理品牌传播管理党建工作思想教育企业文化建设团青工作工会组织建设职工民主管理和谐劳动关系职工建功立业职工文化建设职业健康保护党风、行风建设管理信访案件管理第一、二小组2014年5月16日1