KBCQ.CX-560管理评审控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司管理评审控制程序编号：KBCQCX-560页码： 4/4程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的为了确保公司的一体化管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，确保公司一体化方针和目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足标准要求和实现一体化方针和目标，不断完善一体化管理体系、寻求持续改进机会。2 范围适用于总经理对公司一体化管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 公司管理者代表负责审核管理评审计划，编制管理评审报告，批准改进措施计划。3.3 行政部负责编制管理评审计划，实施改进措施，组织有关人员进行跟踪和验证；提供一体化方针和质量目标实施、检查情况的报告以及环境和职业健康安全目标的监测或绩效测量结果的报告。3.4 公司各部门负责提供本部门与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施。4 程序4.1 评审频次时机4.1.1 公司每年应进行1次管理评审，建立一体化管理体系后认证机构现场审核前可进行一次管理评审，公司一体化管理体系正式运行后，通常在每年的年底前最后二周内进行，时间间隔不超过12个月（建立一体化体系之初的第一次管理评审的执行时间除外）。4.1.2 下列情况发生时，由总经理提出并安排适时的专项或全面评审： a) 当质量体系环境和条件发生重大变化时；（如质量方针、组织机构） b) 当顾客有重大投诉时； c) 当出现重大安全事故或环境污染时；d) 第二、三方一体化管理体系审核前夕；e）文件换版时；f）公司管理层人员出现较大变动时（包括总经理和管理者代表的更换）：g）其他认为有评审需要时。4.2评审准备将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.2.2 管理评审计划应包括以下内容： a) 评审目的； b) 评审内容、范围； c) 各部门评审前的准备工作、要求； d) 参加人员、时间、地点、以及管理评审的覆盖时间阶段； e) 管理评审的其他内容。4.3 评审输入管理评审的输入包括：a) 上次评审会议后所做的各项纠正和预防措施的验证情况的报告；（第一次管理评审时不适用） b) 内部或外部质量审核的结果； c) 顾客投诉和服务情况的报告；（满意度分析） d) 过程运行结果的报告、产品的符合性报告、环境和职业健康安全绩效考核报告； e) 可能影响一体化管理体系的变更； f) 一体化方针和目标贯彻及完成情况的报告；（适宜性分析） g) 重大纠正和预防措施建议及改进建议报告等。4.4 评审资料的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在10日内，准备好需提交的资料。 a) 管理者代表准备有关审核结果、全面的一体化管理体系运行情况报告，对一体化方针、目标以及一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。 b) 行政部准备预防和纠正措施的实施情况、上次管理评审后采取纠正或预防措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告，以及员工身体体检、岗位配制、法律法规和其他要求的合规性评价等方面的报告； c) 销售部提供顾客反馈汇总分析报告，顾客满意度情况；销售部提供市场变化情况，销售合同评审情况，以及竞争对手的动态报告。d) 生产技术部和化验室准备产品质量的符合性、法律法规的符合性、产品趋势等内容的报告；e) 采购部负责准备供方的原材料质量、相关方的环境因素和危险源控制报告，以及对其的选择、评价和重新评价情况；f) 生产技术部负责提供产品过程情况，设备保养维护情况等方面的报告；g) 环安科负责提供公司在环境因素识别、危险源辨识、运行、应急预案、绩效监控方面的报告。h)与此同时，各部门除按以上a)g)要求提供输入材料外，还应根据职责分工，针对一体化管理体系中各过程，提供相应的运行情况报告，以及就公司内外部环境变化对一体化管理体系的影响、改进需求以及由此产生的一体化管理体系改进和变更需要，提交相应的改进建议。4.5 评审资料的提交4.5.1 各部门准备的过程运行情况报告应于管理评审实施前1周准备完毕并提交给管理者代表，管理者代表在负责审定并形成统一格式，在管理评审实施前准备好全面的一体化管理体系运行情况报告。4.5.2 各部门准备的各管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的资料，提交管理评审。评审后资料由行政部及时归档保存。4.6 管理评审实施4.6.1 管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，行政部负责会议的准备工作，参加管理评审会议的人员在签到表上签字，行政部做好管理评审会议会议记录并予以保存。4.6.2 参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。4.7 管理评审输出4.7.1 管理评审输出包括： a) 一体化管理体系及其过程的改进的决定和措施； b) 产品改进、环境和职业健康安全运行改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价以及环境保护和危险源控制的评价，包括是否需要进行产品、一体化管理过程改进等评审内容相关的要求； c) 资源需求； d) 一体化管理体系(包括一体化方针和目标、指标) 适宜性、充分性、有效性和效率的评价结论。4.7.2 管理评审结束后3日内，由管理者代表编写管理评审报告。其内容包括：a) 评审目的，评审范围；b) 评审的时间、地点、评审覆盖的时间阶段，以及参加人员；c) 评审情况概述；d) 评审会议议题评价；e) 采取相关的纠正和预防措施的要求；f) 对一体化管理体系适宜性的评价结论；g) 其他相关内容。4.7.3 管理评审报告经总经理审批后，由行政部负责在管理评审结束5日内，分发给参加有关部门或人员，并做好发放记录。4.8 改进措施的实施与跟踪4.8.1 各部门按评审会议的要求和管理评审报告的改进结论对其采取相应的预防措施或纠正措施。4.8.2 经管理评审批准的重大纠正和预防措施，由管理者代表组织行政部按改进措施控制程序的要求对管理评审会议的分析和讨论结果，填写改进措施报告，包括责任部门、改进项目、改进措施计划和要求等，管理者代表或行政部应对各相关部门进行验证。4.8.3 对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。4.8.4 经验证达到预期效果应将纠正和预防措施纳入永久性一体化管理体系文件系统，并提交下次管理评审。4.