不饱和聚酶树脂项目立项申请报告(80亩，投资18100万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 不饱和聚酶树脂项目立项申请报告不饱和聚酶树脂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17646.64万元，同比增长32.92%（4370.76万元）。其中，主营业业务不饱和聚酶树脂生产及销售收入为14260.62万元，占营业总收入的80.81%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3690.37万元，较去年同期相比增长433.52万元，增长率13.31%；实现净利润2767.78万元，较去年同期相比增长297.17万元，增长率12.03%。二、项目概况（一）项目名称不饱和聚酶树脂项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积53580.11平方米（折合约80.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.23%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度191.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53580.11平方米，建筑物基底占地面积29056.49平方米，总建筑面积87871.38平方米，其中：规划建设主体工程69718.63平方米，项目规划绿化面积5391.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费6686.78万元。（七）节能分析“不饱和聚酶树脂项目建设项目”，年用电量1066464.16千瓦时，年总用水量16428.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.47吨标准煤/年。达产年综合节能量44.16吨标准煤/年，项目总节能率20.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18119.33万元，其中：固定资产投资15351.06万元，占项目总投资的84.72%；流动资金2768.27万元，占项目总投资的15.28%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26772.00万元，总成本费用21411.77万元，税金及附加303.04万元，利润总额5360.23万元，利税总额6402.61万元，税后净利润4020.17万元，达产年纳税总额2382.44万元；达产年投资利润率29.58%，投资利税率35.34%，投资回报率22.19%，全部投资回收期6.01年，提供就业职位609个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区不饱和聚酶树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区不饱和聚酶树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“不饱和聚酶树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位609个，达产年纳税总额2382.44万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.58%，投资利税率35.34%，全部投资回报率22.19%，全部投资回收期6.01年，固定资产投资回收期6.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益，为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来，影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”，这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响，一些传统产业利润率下滑，资金等要素纷纷从制造业领域抽离，流向股市、债市、房地产等领域，以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示，2016年各项贷款总额比上年增长13.5%，其中企业经营性贷款同比增长6.6%，工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53580.1180.33亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.23%1.3投资强度万元/亩191.101.4基底面积平方米29056.491.5总建筑面积平方米87871.381.6绿化面积平方米5391.35绿化率6.14%2总投资万元18119.332.1固定资产投资万元15351.062.1.1土建工程投资万元6931.592.1.1.1土建工程投资占比万元38.26%2.1.2设备投资万元6686.782.1.2.1设备投资占比36.90%2.1.3其它投资万元1732.692.1.3.1其它投资占比9.56%2.1.4固定资产投资占比84.72%2.2流动资金万元2768.272.2.1流动资金占比15.28%3收入万元26772.004总成本万元21411.775利润总额万元5360.236净利润万元4020.177所得税万元1.648增值税万元739.349税金及附加万元303.0410纳税总额万元2382.4411利税总额万元6402.6112投资利润率29.58%13投资利税率35.34%14投资回报率22.19%15回收期年6.0116设备数量台（套）16817年用电量千瓦时1066464.1618年用水量立方米16428.7319总能耗吨标准煤132.4720节能率20.29%21节能量吨标准煤44.1622员工数量人609第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.23%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度191.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20542.9420542.9469718.6369718.636049.601.1主要生产车间12325.7612325.7641831.1841831.183750.751.2辅助生产车间6573.746573.7422309.9622309.961935.871.3其他生产车间1643.441643.444043.684043.68362.982仓储工程4358.474358.4711799.2911799.29744.612.1成品贮存1089.621089.622949.822949.82186.152.2原料仓储2266.402266.406135.636135.63387.202.3辅助材料仓库1002.451002.452713.842713.84171.263供配电工程232.45232.45232.45232.4516.503.1供配电室232.45232.45232.45232.4516.504给排水工程267.32267.32267.32267.3214.764.1给排水267.32267.32267.32267.3214.765服务性工程2760.372760.372760.372760.37174.205.1办公用房1296.941296.941296.941296.9494.075.2生活服务1463.431463.431463.431463.4376.146消防及环保工程778.71778.71778.71778.7155.286.1消防环保工程778.71778.71778.71778.7155.287项目总图工程116.23116.23116.23116.23-227.697.1场地及道路硬化7703.451701.771701.777.2场区围墙1701.777703.457703.457.3安全保卫室116.23116.23116.23116.238绿化工程2980.96104.33合计29056.4987871.3887871.386931.59六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11340.61万元，占计划投资的62.59%。其中：完成固定资产投资7887.05万元，占总投资的69.55%；完成流动资金投资3453.56，占总投资的30.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11340.611.1完成比例62.59%2完成固定资产投资万元7887.052.1完成比例69.55%3完成流动资金投资万元3453.563.1完成比例30.45%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员609人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4141.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元2280.662工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元458.273企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元169.614品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元248.835其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.395.3年工资额万元205.676职工工资总额万元15232.65五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15351.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6931.596686.78191.1015351.061.1工程费用万元6931.596686.7818000.921.1.1建筑工程费用万元6931.596931.5938.26%1.1.2设备购置及安装费万元6686.786686.7836.90%1.2工程建设其他费用万元1732.691732.699.56%1.2.1无形资产万元807.79807.791.3预备费万元924.90924.901.3.1基本预备费万元416.08416.081.3.2涨价预备费万元508.82508.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15351.0615351.06（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2768.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18000.928855.7314348.8418000.9218000.9218000.921.1应收账款万元5400.282430.124320.225400.285400.285400.281.2存货万元8100.413645.196480.338100.418100.418100.411.2.1原辅材料万元2430.121093.561944.102430.122430.122430.121.2.2燃料动力万元121.5154.6897.20121.51121.51121.511.2.3在产品万元3726.191676.782980.953726.193726.193726.191.2.4产成品万元1822.59820.171458.071822.591822.591822.591.3现金万元4500.232025.103600.184500.234500.234500.232流动负债万元15232.656854.6912186.1215232.6515232.6515232.652.1应付账款万元15232.656854.6912186.1215232.6515232.6515232.653流动资金万元2768.271245.722214.622768.272768.272768.274铺底流动资金万元922.75415.24738.20922.75922.75922.75（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18119.33万元，其中：固定资产投资15351.06万元，占项目总投资的84.72%；流动资金2768.27万元，占项目总投资的15.28%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6931.59万元，占项目总投资的38.26%；设备购置费6686.78万元，占项目总投资的36.90%；其它投资1732.69万元，占项目总投资的9.56%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15351.06+2768.27=18119.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15351.0684.72%1.1项目建设投资万元15351.0684.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2768.2715.28%3总投资万元万元18119.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12047.40万元，总成本13402.17万元，利润总额-1354.77万元，净利润254.24万元，增值税332.70万元，税金及附加-1016.08万元，所得税-338.69万元；第二年收入21417.60万元，总成本21288.75万元，利润总额128.85万元，净利润96.64万元，增值税591.47万元，税金及附加285.30万元，所得税32.21万元；第三年生产负荷100%，收入26772.00万元，总成本21411.77万元，利润总额5360.23万元，净利润4020.17万元，增值税739.34万元，税金及附加303.04万元，所得税1340.06万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26772.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=739.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12047.4021417.6026772.0026772.0026772.001.1不饱和聚酶树脂万元12047.4021417.6026772.0026772.0026772.002现价增加值万元3855.17685