公司出差补助津贴

1 / 13 公司出差补助津贴 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，2 / 13 以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人 审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高3 / 13 级别所使用的工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细 注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公出 国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 4 / 13 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2015 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。 每个地方都 有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “ 过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。 ”洲区域总监关礼廉说。 驻外福利重要元素 为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴 ，以及提供津贴时所需数目的具体建议， 前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过 70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。 “ 人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，5 / 13 我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。 ” 关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思： 建立合理津贴制度 1)是否希望透过有关措施开拓新市场？ 2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？ 3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？ 4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？ 总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。 公司差旅、误餐、补贴报销标准 为给公司 员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订公司差旅、误餐、补贴报销标准（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人6 / 13 每日包干按 50 元 (一人出差按 80 元 )标准报销，生活补贴按每人 40元 /天标准报绡 ;部门经理以上级别按实报销 (不另报出差补贴 )。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公 司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐 20 元 /人，早餐自理。如夜间工作超过 22 点，每日增加10 元 /人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐 (午、晚两餐 )30 元 /人标准报销。 四、驻场伙食补贴 员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴）， 1、合同约定甲方提供伙食 :公司额外提供伙食补贴每人 15 元 /天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半 ; 2、甲方不提供伙食的 : (1)成都周边按每日 40元 /人标准报销 ,两个驾驶员按实际工 作天数报销 , 所报补贴一人一半 ;公司提供返司公交卡 ; 7 / 13 (2)异地无法回公司食宿 ,按每月 900 元 /人报销。 (3)进入藏区作业亨受高原补贴每日 80 元 /人（不另发生活 补贴 15 元 /天） . (4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费 ;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理 (严军 )批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的 ,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。 五、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的 300%发放 ; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的 200%发放。 六、高温补贴 每年 个月根据 成都市高温情况公告情况发高温补贴。 七、散租出勤补贴 1、 100 吨（不含 100 吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤 25 个台班 (含顶替其他吊车台班 ), 每超出一台班奖励 80 元。 100 吨（含 100 吨）以上汽车吊的驾驶员 , 每月定额任务出 勤 20 台班，每超出一台班，奖励 80 元。 100 吨（含8 / 13 100 吨）以上汽车吊的驾驶员 ,因工作需要顶替其他吊车出勤 (在 100吨上汽车吊不足 20个台班情况下 ,累计台班数 )25个台班内无奖励 (大车出勤 20 个台班 +小车出勤 5 个台班也按此标准执行 ), 每 超出一台班，奖励 80 元。 2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤 25 台班，每超出一台班，奖励 50 元。 3、因工作需要修理工顶替吊车或绳工出勤，按每台班 80元 /人补贴标准 (月底由财务统一造表、严军核实签字 )发放。 4、驾驶员（拖车、货车）每月定额任务出勤 25 台班，每超出一趟次，奖励 80 元。 5、学工每出勤 1 天补贴 20 元； 6、所有出勤统计以运营部统计吊装费收入的天数为准。调度员必须在每天 12 点前将前一天散租派车记录单交统计员 (别兴蓉 ),统计员必 须在当天下午填写前一日吊车散租出车记录 ,唐家勇负责督促指导。以上三环节将列入年终考核范畴。 7、以上补贴次月 10 号前统计列表发放。 8、公司每年将给小吊车司机提供大吊车实习顶岗的机会，实习顶岗期间工资补贴按原岗位标准发放。综合实习顶岗时间满 1 年者，将有资格担任大吊车见习司机资格，见习期为 3 个月，见习期工资补贴按照大吊车助手工资标准发9 / 13 放。见习期合格后，放可转为大吊车正式司机，工资补贴按照大吊车正式司机标准发放。 八、报销办法 1、营运吊车费用报销必须在吊车回公司三日内将 作业的派车单 ,运单交到财务方能报帐。（短信、邮件、传真等） 2、营运吊车人员借款、报帐必须车长签字并承担责任。报帐单必须单车单填，单次单填，不能一张凭证多车混填，多趟混填。 3、所有报销凭证经营运经理 (严军 )签字才能交财务审核。 4、所有员工报销时必须冲清前面的借款、欠款。特殊岗位例外。 九、附则 1、本标准从 2015 年 8 月 1 日起开始执行。 2、本制度最终解释权归公司财务部。 3、各部门遵照以上办法和标准认真执行。 4、此文件将 在公司网群上公示一周，公司同仁有意见看法即时反馈。 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 10 / 13 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层 各单位；参控股公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。 第 1 页 共 5 页 未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延 长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 11 / 13 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议 、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第 2 页 共 5 页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条：交通费报销标准： 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据12 / 13 实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条、补助费报销标准： 1、乘车补助标准：出差人员连续乘车 8 小时及以上的或夜间乘车 6 小时及以上的，给予 20 元补贴；出差人员连续乘车 24 小时及以上的，给予 40 元补贴；出差人员连续乘车 36 小时及以上的，给予 60 元补贴。 2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外， 考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加 30 元，省外地区出差每次补加 50 元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。 第