公司出差费用报销_第1页
公司出差费用报销_第2页
公司出差费用报销_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1 / 3 公司出差费用报销 公司出差费用报销 因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。 一、报销程序 1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按差旅费报销单所 列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字 (如几人共填一张报销单的，出差人员均应在 “ 出差人 ” 处签字 )方可报销 ;如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。 3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上 (含二等舱 )的，必须经公司总经理批准。 二、报销标准 2 / 3 1、差旅费 (含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费 )原则上实 行包干制。包干标准如下 、住勤费 地区 职别 特区 大城市、省会城市 一般地区 省外 省内 (200 公里以内 ) 省内 (200 公里以上 ) 公司领导 270 200 180 120 140 公司中层 190 135 120 90 100 其余人员 150 105 90 70 80 住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。 、途中补助费 乘坐火车、轮船途中补助每人每天 90 元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天 70 元。 2、各部门各级人员出差地点距成都单程 30公里以上、100 公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天 20 元，出差地点距成都单程 100 公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天 40 元。 凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的，不报销误餐补贴。 3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准，视会议具体情况而定： 凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。 3 / 3 凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据 实报销，另报销会议补助费每人每天 50 元。 营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准，视自身实际情况另定。 此办法从 20
人人文库> 全部分类> 应用文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论