IQC作业指导书(20110310).docVIP

机密文件A No. QC-11-02-28IQC作业指导书 制成总经理一目的 建立机化阀门（沈阳有限公司）所采购生产物料、外协及本厂加工物料的质量检查程序和标准，提高检查效率和准确度，避免因程序和标准不清晰产生检验错误，特制定此项制度二适用范围 本公司所采购生产性物料、外协加工及本厂加工的物料均适用于本项制度三权限和职责 3.1 品质部检查人员负责本制度的具体实施 3.2 品质部管理人员负责本制度的制定及修改 3.3 技术总工及总经理负责本制度的审查及批准四检验依据 （1） 本公司技术图纸 （2） 本公司检查基准书 （3） 国际、国家检测标准 （4） 相关行业规范 （5） 对比认可样品五接收条件 （1）收料通知单 （2）待检通知单 （3）K3 调拨单 （4）理化检测单及供应商提供各项材质证明、检查证明等 （5）要求单据与检测须实物必须同步送达六抽样检查6.1术语名称定义AQL (Acceptance Quality Limit):接收质量限的缩写，即当一个连续系例批被提交验收时，可允许的最差过程平均质量水平 CR (Critical characteristic):严重品质特性。即能或可能危害制品的使用者生命财产安全之缺陷。又称致命缺陷、严重缺陷。 MA (Major characteristic):主要品质特性。不能达成制品的使用目的之缺陷。称为主要缺陷。又称重缺陷 MI (Minor characteristic):次要品质特性。并不影响制品使用目的之缺陷。称为次要缺陷。又称轻微缺陷6.2抽样计划本公司依据 GB2828(等同于MIL-STD-105D)单次抽样计划6.3质量特性分为一般特性与特殊特性。 1一般特性 （1）检验工作容易者，如外观特性。 （2）品质特性对产品品质有直接而重要之影响者如电气性能。 （3）品质特性变异大者。 2特殊特性 （1）检验工作复杂、费时，或费用高者。 （2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者。 （3）品质特性变异小。 （4）破坏性之试验。* 一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。* 特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。6.4允收水准（AQL） 本公司对进料检验各缺陷等级允收水准为：（1） CR 缺陷： AQL= 0（2） MA缺陷：AQL= 1%（3） MI缺陷：AQL= 2.5% 如客户另有规定相应之允收标准，可以依客户标准执行，如本公司标准严于客户标准，则依据本公司允收标准执行6.5 检验方式转换（1） 加严检验：连续十批次来料检验中，有五批次以上产生不良（拒收）须采取加严检验方式。（2） 放宽检验：连续十批次来料检验中，匀符合接收要求，且抽样产品无主要缺陷（MA）致命缺陷（CR）时，可采取放宽检验方式（3） 当在放宽检验过程中，如果有一批次被判定为不合格（拒收），应恢复为正常检验方式。在加严检验过程中，连续十批次匀符合接收要求，应恢复为正常检验方式。检验方式的选择须由检验部门部门长同意选择七全数检查有下列情形时，经检验部门长以上人员批示，可采用全数检验方式（1） 检验物料中有致命缺陷（CR）时（2） 入库检查及在生产组装过程中，不良产生很多时（3） 检验物料一阶段品质不稳定时（4） 其他状况需要全数检验时八作业程序8.1物料接收（1）供应商所提供物料，经采购资材部相关人员核对数量、型号规格后予以签收入库。（2）物料入库后，相关采购担当填写理化检验委托单，并将厂家提供材质证明书，试片、合格证明等文件连同收料通知单一同提交给品质保证部（QA）理化实验室进行物料的材质检测，冲击、拉伸等相应的理化检测，并将相关检测报告及厂家试片、材质证明材料进行存档。理化检测异常时，QA与采购部联系进行相应处理（3）理化检测完成并确认合格后，资材相关担当将理化检测报告书、收料通知单，待检通知单，加工图纸，厂家检测合格证明连同K3调拨单和检测物料一同送达品质管理部 IQC处进行物料的尺寸外观检查8.2物料检查、入库（1）IQC人员接收到检测物料及相应单据后进行数量型号核对及单据审核，确认无误后确认接收并依据（四项）检测依据各项条件和（六项、七项检测方式）进行物料检验。并填写检测成绩书进行记录存档。（2）检测合格物料由IQC开具合格证连同物料一同K3调拨回资材仓库（3）检测不良物料由IQC开具不良品记录（NCR）本部门主管签字确认后交生产部、采购部或其他相关部门签字裁定（4）不良品记录（NCR）经相关各部门裁定后，由IQC 在不良物料上粘贴相关不良品标签K3调拨回采购资部不良品仓。采购部相关担当应对不良品进行妥善保管，并及时按判定要求进行退货、修理等处理。要避免不良品长时间存放造成损坏或相关记录缺失（5）对于品质部判定不良品，供应商和采购部按规定进行处理后，必须通知品质部相关人员重新进行检测判定8.3重检及特采（1）品质部判定不合格物料，如遇下列情况，可由供应商或采购部提出重新判定或特采申请A) 供应商或采购部认为判定有误时B) 该物料生产急需使用时C) 该物料对后序生产、加工、使用影响甚微时D) 其他特殊时（2）品质部对供应商和采购部提出复检要求可做出如下对应措施E) 由IQC重新进行抽样检测判定F) 由IQC进行全部物料检测，筛选出合格品G) 放宽标准进行检测H) 经加工修理后进行使用I) 维持原来判定结果（3）上述（9）款中C),D)两项属于特采范筹，具体操作流程按公司特采制度相关规定执行8.4新样品检测对于采购部新开发的物料，需向品质部提供新样品检测申请，并同时提供供应商资质证明、物料材质证明等附带材料。在品质部提供相应检测及试验报告后，方可进行后续批量采购8.5无法检测物料无法检测之物料。对于本公司无法检测之物料成分及物料特性，品质部将做如下处理（1） 由供应商提供出厂检测记录及品质保证书，本公司视同合格物料接收（2） 由本公司委托外部检测机构进行检测，费用由我供应商承担或双方协商分担（3） 视同合格物料接收，如产生任何损失和影响由供应商承担8.6 本厂外协企业检查事项（1） 由采购部相关外协担当向品质管理部下达外检测通报，通报需注明外检物料名称、型号、数量。备份检查图纸，确定检查时间（2） 品质部检查员根据外检通报内容到外协厂进行检查并做好相应检查记录，合格品开具合格证。外协厂家根据合格证数量进行加工物料的入库（3） 对于外协厂家自已购买原材加工的物料，按外购品检验规定执行，需外协厂家提供原材试片进行理化检测并提供首件加工样品经检查员检测后方可进行批量加工九以上作业指导书经相关各部门审查及总经理确认后，由品质保证部和品质管理