孔雀园商业计划书

安徽飞鸿孔雀园项目 商业计 划 书 二一七年三月一日 第一部分项目概况 一、项目名称 安徽飞鸿孔雀园 二、项目承建单位 安徽飞鸿生态农业有限公司 三、项目建设目标 安徽飞鸿孔雀园建设项目以现代化生态观光农业为基础,以乡村旅游为导向,运用生态学和循环经济的基本原理,以科学技术作支撑,发展高产、高效、低耗、无污染的绿色农林产品及相关产品的深加工产业。项目实施工程将重点组建农村专业合作社,加大科技支农力度,调整和优化农村产业结构,创建农业生产示范基地,坚持走持续发展的道路,改善生产条件、保护生态环境,将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条,进行产业化经营,实现农业生产和周边农民收入持续稳定增长,达到生态、经济和社会三大效益的有机统一,使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农庄。 四、建设内容与规模 项目预计占地面积30亩,项目总投资120万元,其中固定资产投资103万元,流动资金17万元。拟从2017年4月到2020年4月,三年内达到本报告提出的规模目标。项 目主要包括特种动物养殖基地、工艺标本生产和生态展示区、观赏植物繁殖基地、乡村旅游服务设施等。 第二部分项目背景 中国社会经济的快速发展极大促进了城市化水平的提高,由于经济的快速增长,生活在城市中的人们生活压力越来越大,促使城市居民对田园生活极大的向往和追求。同时随着经济和社会的迅速发展,环境污染加剧,农业自身功能开发不足,土地的多效利用性较低,我国的自然资源和生态环境面临巨大压力。孔雀园以乡村旅游的一种新兴形式出现,为解决以上问题开辟了新渠道。 孔雀园是以绿色、生态、环保为目标,以资源有效利用为载体,以市场化运作为手段,把农业生产活动和旅游结合起来的一条综合效益大的农业产业化发展道路。通过优化农业生产结构和品种,合理规划布局,达到美化景观,保护环境,提供观光游览、调剂性劳动、学习及享用新鲜食物的目的。 在安徽省美好乡村建设和乡村旅游扶贫的背景下,如何高效开发我县的生态观光农业资源、打造特色农业品牌和经营模式,便成为了亟需解决的问题之一。 孔雀园在区域现有基础上运用景区规划和园林设计的理念,因地制宜设置现代农业休闲观光、养生休闲、立体种植、现代农业科技示范、农业科普教育、传统文化活动等项目,形成富有地方特色、环境优美、集吃住行游购娱为一体的综合性休闲生态旅游胜地,为我县美好乡村建设提供一个可以借鉴的发展模式。 第三部分项目与产品 一、特种动物养殖基地 占地面积约20亩,主要养殖蓝孔雀、白鹇、红腹锦鸡等珍稀禽类。 1、蓝孔雀 孔雀是最美丽的观赏鸟,是吉祥、善良、美丽、华贵的象征,被称为“百鸟之王”。孔雀以其美丽的羽毛、高贵的气质深受人们的喜爱。一曲孔雀舞更是将孔雀的优雅、美丽与高贵展现无遗。著名药学家李时珍在本草纲目中记载,孔雀辟恶,能解百毒,孔雀肉、血有解毒的功效。孔雀全身都是宝,肉可以食用,胆可以治病,羽毛可以制作标本。其中,食用是我国目前蓝孔雀养殖的主要用途。与鸡相比,孔雀产肉多,并且肉质细嫩,为高蛋白、低脂肪的健康食品。 它的蛋白质含量高达23.2%,同时含有20多种氨基酸、维生素和微量元素,而脂肪含量仅为0.8%。湖北省烹饪餐饮行业协会工作人员介绍说,孔雀的营养价值要高于土鸡,而价位基本上跟土鸡的价位持平,消费者肯定要选择孔雀宴。 2、白鹇 白鹇翎毛华丽、体色洁白,因为啼声喑哑,所以称为哑瑞;在中国文化中自古即是名贵的观赏鸟。禽经记载似山鸡而色白,行止闲暇,因此宋代李昉所畜养的五种珍禽中,白鹇即被称为闲客。唐代李白曾作诗“赠黄山胡公求白鹇”;清朝更把白鹇作为为五品官服的图案。 3、红腹锦鸡 红腹锦鸡又名金鸡,中型鸡类,体长59-110cm。尾特长,约38-42cm。雄鸟羽色华丽,头具金黄色丝状羽冠,上体除上背浓绿色外,其余为金黄色,后颈被有橙棕色而缀有黑边的扇状羽,形成披肩状。下体深红色,尾羽黑褐色,满缀以桂黄色斑点。雌鸟头顶和后颈黑褐色,其余体羽棕黄色,满缀以黑褐色虫蠢状斑和横斑。脚黄色。野外特征极明显,全身羽毛颜色互相衬托,赤橙黄绿青蓝紫具全,光彩夺目,是驰名中外的观赏鸟类。 二、工艺标本生产和展示区 占地200平米。自古以来,特种动物工艺标本在我国少数民族地区和欧洲就甚为风行。它既是生活幸福、吉祥如意、 美好祝愿、祛邪镇宅、美化居室的高雅华贵佳品,也是主人身份和地位的象征。近年来,随着生活水平的提高,人们崇尚自然、追求自然、热爱自然、返朴归真观念已成潮流。用传统工艺和高科技手段,加工制作成造型独特的工艺品,以其久置不坏、不退色,具有教学、观赏、陈列展览、收藏价值。 三、餐饮区 农场内修建中等规模餐饮区,餐厅风格为乡村建筑风格,拥有十个包厢,设施齐备。可同时供80人就餐。餐厅菜肴大部分使用农业园种、养的优质生态农业产品,游客可享受具有独特风味的菜肴。修建10-15个风格独特、外观新颖、内部设施完备的木屋。在建筑风格、景观设计上与整体协调。 四、特色农产品研发和深加工基地 根据园区特种动物产业布局,与科研机构合作,研发特色农产品品牌和深加工技术,对农业产品进行深度加工制作以体现其效益最大化,在完成粗加工的基础上对半成品进行进一步的完善,使其更具价值,以追求更高附加值的生产。 第四部分行业市场调研 一、行业市场概况 随着经济社会的发展,特别是城市化的发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,市场需求空前扩大。休闲农业和乡村旅游作为新的休闲方式的典型代表,正日益受到城市游客的青睐。在当今经济高速发展的时代,便捷、休闲、参与、互动式的观光农业成为了时下风行的旅游方式和习惯,孔雀园融合餐饮、住宿休闲、体验参与等各种休闲元素,吸引着不同层次的消费者。近年来,随着农业园的经营方式逐步创新,其产业的规模效应逐渐显,市场需求促使其产业链向下游和上游延伸,消费呈现出逐步扩大的态势。市民对旅游休闲娱乐场所的需求,以及对无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品等的需求急剧增加。 生态观光农业在经历快速发展的过程中,也存在着一些问题。例如经营者众多,但精品较少,品牌意识淡薄,没有个性和品牌核心价值,很难真正形成游、食、住、行、购、娱一体的产业链。大部分农业园提供的旅游产品单一,缺乏特色,品位不高。而有些农业生态园走入了重设施建设,轻乡土文化环境营造的误区。城市化进程加快容易让旅游管理人员和当地居民产生错觉,常常向往都市化的建筑和设施,片面追求规模大和现代化,却忽视了一些原始性、自然性旅游资源的开发,使景区出现了大量“突兀”建筑和破坏性景 观,这与游客向往乡村的自然原始风貌与古朴的生活方式的心理形成反差。还有就是宣传促销不力,行业缺乏系统性营销策略。营销手段较为单一,没有形成整体合一的宣传,并且缺乏科学、统一的策划方案,在包装、宣传上整体形象不突出,宣传促销力度不够、影响力小。 二、竞争环境的SWOT分析 1、优势分析 项目创新:安徽飞鸿孔雀园将以特种动物养殖、工艺标本为重点,结合无公害蔬菜种植、放养家畜、观赏植物培育,实现一条龙农产品的供应。真正体验农村生活,食用安全食品。 管理创新:我们将成立一个管理团队,而本团队可以利用目前所掌握的现代管理模式,使孔雀园的管理现代化、科学化和人性化。 科技创新:项目实施得到了安徽农业大学、滁州学院等高等学校的大力支持,多位教授、博士将为孔雀园提供技术指导和项目支持,未来将会在新技术推广、产品研发和深加工、专利申报等方面投入大量资金和精力。 2、劣势分析 建设周期长:孔雀园的建设需要较大资金投入,而且回报周期很长。因此,在项目实施前期,需要各级部门的关心与帮助,以便使得项目能按照计划有序开展。 选址问题:项目选址工作已经在百神庙镇舒平村开展实施。 3、机会分析 中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能。中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点,成为国民经济的支柱产业。据世界旅游组织预测,2020年中国将成为世界最大的旅游目的国。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入,必将建立起开放的旅游产权市场,创造融资、旅游相关产业进入、退出等方面的有利条件,这将为我们休闲农庄休闲旅游业的发展拓展巨大的空间。 政府机构政策的支持。近年来由于舒城县对休闲农庄产业的发展十分重视和支持,也出台了相关的政策,使我们大力发展孔雀园旅游成为可能,同时也给我们的创业提供了一个很好的平台。 农业的发展。舒城县特色农产品加工已经形成产业集群,生态农业园区数量急剧增加,城市人对自然的向往,这为观光农业的发展带来了正面的影响。 养老服务业的需求。目前社会进入老龄化,老人对养老地点的选择趋向自然、安静,我们农庄想探索一条为老人进行托养服务的农庄养老模式。 自然科学教育的需要。教育问题现在是社会和家庭最为 关注的领域,孔雀园有着各类动植物的标本,又有着丰富的自然生物资源,这必将为青少年提供一个广阔的接触自然的好环境,让孩子们在大自然里学习知识,提高见识。 4、威胁分析 会受到同类型生态园的竞争。由于信息交流非常发达,孔雀园假如建设周期过长的话就会失去时间上的优势。另外在新技术和新产品方面的研发也面临着诸多挑战。 极端气候对农作物的迫害。近几年极端气候时有发生,以养殖、种植等产业为核心建设的休闲农庄将面临天灾的挑战,所以我希望我们的创业道路是天时、地利、人和。 三、项目社会价值 环境效益,包括对基地的绿化美化、建造丰富多彩的田园景观,保护野生生物和发展生物多样性,保护土地和水资源,尽量减少裸地,避免水土流失,减少面源污染等。而且,保护好农业生态环境,是消费者愿意花高价购买有机食品、以激励农民从事有机生产的原因之一。 经济效益是有机生产极为重要的目标,一方面要通过种养结合、循环再生、多层利用的农业生态工程方式来降低生产和成本、提高基地的整体生产力。另外一方面,通过较高的价格回报来实现高的经济效益,高价格是有机农业高经济效益的重要保障。 社会效益包括为广大消费者提供优质、安全、健康的产 品,为劳动者提供更多的就业机会,提高整个社会的环境保护意识,强调社会的公正性等。 本项目建设将促进国家和地区经济的发展,对改善当地区域基础设施条件,提高当地人口素质、劳动力就业都有不同程度的促进作用。本项目建设工程对自然资源会带来积极的影响。 第五部分营销策略 一、经营方式 1、直接经营 顾客自行选择灵活的时间,前来休闲旅游。 2、电话预订 确定时间,提前预定,参与人数,活动安排。 3、网上预订 进军电子商务,开设网上预定。针对不同的消费者,让工作学习忙的人群灵活的选择时间,不但可以合理的安排活动,还可以避免人多拥挤的情况。 4、联合经营 与旅行社合作,扩大旅客范围,增加市场份额。 二、促销 市场导入期,我们将做大量的广告宣传,例如传单、网站发布信息、优惠餐券、在学校社团主办杂志登广告等。 在不同的时期实行不同的优惠策略,节假日打折优惠,团体优惠。 三、盈利模式 1、增加有形设施的“体验”色彩 有形设施主要包括景区的建筑、游乐设施、停车场、饭店、商店以及洗手间等。在传统营销中,一般仅仅考虑到这些设施的功能和效用,而忽略了他们对于营造整体体验情景的作用。诚然,完善、方便的设施是旅游经营过程中必不可少的条件,然而在体验营销中,仅仅拥有完善、方便的设施是远远不够的,还要让这些设施发挥自己独特的“加强体验”的功效。如设施的外观形态要与体验主题保持一致、设施要体现与游客的互动感等。 2、提升无形服务 旅游业是典型的服务行业,而旅游产品是一种特殊的产品,不仅包括有形的产品成分,也含有相当大的无形服务成分,并且服务的优劣往往是决定旅游者是否回头的关键因素。旅游业中的服务由其从业人员提供,主要包括企业后台管理人员、维护设施与园内秩序、清洁人员、前台面对游客提供服务的人员、为游客表演的人员以及任何可以与公司品 牌相关的人,提升服务质量最终还是要从员工着手。员工应为游客提供充满亲情的,细致入微的人性化服务。因此,应培训员工与游客沟通,提供人性化服务的意识和能力。 3、设计互动体验过程 通过上表可以看出,体验性和参与性强的项目是吸引目标客户群体的首要因素,所以在给传统的设施和服务加上体验色彩后,最后的体验要素就是加入互动体验过程,整合所有的体验要素,将旅游产品用体验包装起来,最终为游客呈现出一个完整的体验产品。如果说塑造前面两个因素是为主题服务的话,互动体验过程就是塑造主题,是体验因素中最关键的一环,也是体验营销区别于传统营销的本质所在。如用声音、气味等刺激游客的听觉,嗅觉等多种感官器官,创建主题场景等。 4、采用市场运作模式 由于在农家乐的开发与管理上应该大力吸引社会资金,技术与人才,可以采用灵活的融资手段,如资金入股、资源入股、技术入股等,采用现代公司制度进行经营管理。 5、打造产业链 进行资源整合,使之成为一条完整的产业链。实现“食、宿、行、游、购、娱”一条龙服务。 6、依托现有旅游资源,构筑精品旅游线路 充分开发悠久的历史文化和丰富的人文景观资源。根据 不同的主题和需求构筑不同的旅游线路,以满足不同游客的需求。 7、旅行社介入 加强同旅行社的联系与合作,将特种动物观光旅游放入旅行社的旅游菜单,使其大力推广孔雀园旅游项目,这对该项目的发展有着重要的意义。 第六部分财务计划 (一)筹资总额 本项目前期资金由创业者独资120万元。 (二)投资预算 投资总额:120万元 装修预算:40万元, 其中:厨房:5万元,木屋:20万元,服务设施:15万元 场所建造预算:38万元 其中: (1)地面设施预算:28万元 其中:亭8万元,车棚建造2万元,养孔雀、场所的建造10万元,其他8万元 (2)地面基础设施预算:10万(铺路、围栏、绿化) 基础设施总费用:25万元 其中:果树苗购置:3万元,孔雀苗购置:20万元,花卉苗购置:2万元 流动资金:17万元 (营业资金周转用) (三)营业收入预算 第一年: 标本收入:10万元 餐饮费收入:10(人均消费)40240(营业天数)60% (人均餐饮率)=5.7万元(不含住宿费) 土特产品销售,包括土鸡等,初步估算毛利额15万元。 第一年营业收入总计30.7万元 注:第二年递增50%,营业收入46万元 第三年递增50%,营业收入69万元 第四年递增40%,营业收入96.6万元 第五年递增30%,营业收入125万元 (四)营业成本预算 第一年,管理费用:22.8万元 (1)员工工资及福利: 员工5人平均月工资2000元=1万元12月=12万元 (2)水、电、气成本:400012月=4.8万元 (3)办公费用:1万元/年 (4)基础设施的维护费:1万元/年 (7)其它不可预计费用:1万元/年 (8)土地房屋租金:3万元/年 注:第二年递增30%,管理费用30万元 第三年递增30%,管理费用39万元 第四年递增30%,管理费用50万元 第五年递增30%,管理费用65万元 第一年,营业费用:10万元 (1)广告费用:3万元 (2)营销费用:2万元 (3)产品原料成本:3万元 (4)基础设备折旧:2万 注:第二年费用12万元 第三年费用15万元 第四年费用20万元 第五年费用25万元 税务支出: 1万元(主要是营业税、教育费附加、城建税等税金类支出) 注:第二年1.2万元 第三年1.5万元 第四年2万元 第五年2.5万元 (五)营业利润 营业利润:营业收入(30.7万元)一营业成本(33.8万元) =-3.1万元(第一年) 注:第二年未分配利润3.3万元,第三年未分配利润13.5万元,第四年未分配利润24.6万元,第五年未分配利润32.5万元 (以上预算,因排除经营不可预计因数,年有效营业天数定位240天) 第七部分风险控制 一、市场风险 市场风险主要体现在消费人群不稳定,目标群体的消费层次低。 对策:需要经营者做强有力的推广,借助老客户的力量,通过促销、打折优惠、办理会员证,定期举办活动等方法稳定客源,同时服务态度意识一定要增强,作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。 二、竞争风险 目前这里休闲农庄的数量相对较少,但普通农家乐还是较为常见,所以竞争十分激烈。 对策:需要经营者全身心地投入到经营管理中来,做好服务,做好自己的特色,实现差别经营,比如要致力于做好自己的菜品,给游客不一样的享受。 三、经营风险 任何项目如果投资者不尽心经营,都会存在很大的经营风险。 对策:投资人必须对孔雀园经营有高度的热情,除了投入足够的时间去经营以外,还要有科学的管理方法,对人力的投入、原料的采购等都要经过精心核算,减少不必要的浪费,对固定资产的投入也要根据经营的实际情况来确定,避免过度投资而导致资金链的断裂,这样也会有效避免经营风险的存在。 四、市场淘汰风险 “强者生存,弱者淘汰”,如果我们的产品和服务被竞争者超越,就会被市场淘汰。 对策:为避免此类风险,我们要树立危机意识,不断提升和发展自己。同时要注意维系顾客关系,建立“顾客资料库”经常与重要顾客保持联系。 第八部分项目实施进度 一、项目主要工作 1、特种动物养殖 2、工艺标本制作 3、特种动物观光旅游 4、特种动物产品研发和深加工 第九部分项目可行性 一、政策可行性 二、经济可行性 三、技术可行性 四、商业运作模式可行性 五、组织和人力资源可行性 附录一:公司的规章制度 第一章总则 第一条:为使本孔雀园管理规范化、制度化和统一化,使员工的管理有章可循,提高工作效率和员工责任感、归属感,特制定本制度。 第二条:适用范围。 一、本孔雀园员工的管理,除遵照国家和地方有关法令外,都应依据本制度办理。 二、本制度所称员工,系指本孔雀园全部在职人员。 三、本孔雀园如有临时性、短期性、季节性或特定性工作,可聘用临时员工,临时员工的管理依照合同或其它相应规定,或参照本规定办理。 四、关于试用、实习人员,新进员工的管理参照本规定办理或修订之。 第二章:考勤制度 1、工作时间 餐饮部:上午8:00-2:00,下午3:00-10:30 客房部:上午6:00-18:00,下午18:00-6:00,孔雀园的某些特殊岗位可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间,报秘书处审批并备案。 2、迟到处理 (1)上班时间开始后5分