KBCQ.CX-830不合格品控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司不合格品控制程序编号：KBCQCX-830页码： 4/2程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于不合格的原材料、半成品、成品的控制。3 职责3.1 化验室组织相关部门对不合格的原材料、半成品、成品进行评审和处置，是本程序的归口管理部门。3.2 采购部负责不合格原材料的处置。3.3 生产技术部配合化验室分析出现不合格品的原因，并负责不合格半成品和成品的处置3.4 销售部负责产品交付给顾客后的沟通。3.5 行政部负责纠正措施和预防措施的实施。4 程序4.1 不合格品的严重程度划分l 重大不合格品（如涉及人身伤害的、会引起随后的潜在质量事故、大批量不合格等）l 一般不合格品（小批量不合格）4.2 不合格品的处置方法l 返工l 返修l 道歉l 换货l 退款l 赔偿l 让步接收或放行4.3 不合格品的识别与标识4.3.1 原材料验收过程中发现的小批量不合格品，库管员组织相关人员必须将不合格原材料（不包括天然气）另行存放到制定不合格区域；发现大批量不合格原材料时，应由化验室组织采购部人员填写不合格品处置单。4.3.2 顾客提供的顾客财产检验不合格的标识按质量手册7.5.4条款要求执行，由生产技术部组织销售部与顾客联系协商解决。4.3.3 生产过程中发现的不合格品应由化验室人员在相关记录上做好标识：l 一般或重大批量不合格半成品或成品，均应在化验记录上做好标记，并将其转化为不合格品处置单的输入信息。4.4 不合格品的评审和处理4.4.1 不合格品若为原材料，原则上退回供方，具体由采购部与供方协商处理。若因工作急需可按让步放行执行，由需申请让步放行的部门填写紧急（让步）放行申请单，经总经理授权的人员批准，必要时需经顾客批准。4.4.2 化验室相关人员在填写原材料不合格品处置单时，应描述提供原材料的供方、类别、不合格数量、等内容，由化验室负责人签字确认，采购部应组织相关供方分析原因并决定处置办法。4.4.3 不合格品若为半成品或成品，并由化验室相关人员应填写不合格品处置单，组织相关生产人员进行按4.2条款选择处置方法。4.4.4 顾客确认的不合格成品因公司原因时，应采取道歉，换货，退款甚至赔偿，或化验室协同销售部向顾客提出让步申请，经顾客同意后填写紧急（让步）放行申请单。非公司原因由化验室协同销售部向顾客说明，必要时尊重顾客意见，在不损害公司利益的情况下进行处理。4.4.5 上述不合格品处置单均由化验室组织相关部门或检验人员进行跟踪验证最终处理结果。4.5 对批量不合格品或反复出现的不合格品，化验室应组织相关部门进行统计、分析，并按改进措施控制程序的规定由行政部采取相应的纠正措施或预防措施。4.6 总经理每月应组织各部门定期召开关于产品质量方面的办公会。为消除实际不合格原因而需要采取纠正措施时，由行政部组织责任部门按改进措施控制程序的有关要求进行。5 相关文件KBCQCX850改进措施