建设工程设计管理程序文件.doc

项目管理手册 项目管理程序chengx项目管理手册 设 计 管 理 程 序目 录1.目的2942.适用范围2943.管理职责2943.1.设计部2943.2.综合部2943.3.控制部2953.4.工程部2953.5.供应计划部2953.6.装备部2953.7.生产准备部2953.8.QHSE部2963.9.财务部2963.10.外事部2963.11.项目分部2964.设计管理程序2964.1.项目前期设计管理2964.1.1.项目建议书2964.1.2.可行性研究报告2974.1.3.总体设计2974.1.4.大型机组和长周期设备订货2984.2.基础设计管理2984.2.1设计合同的签订2984.2.2基础设计审查2994.2.3基础设计文件要求2994.2.4专项报审3004.3.详细设计管理3014.3.1设计委托及合同签订3014.3.2投资、质量、安全控制3014.3.3设计协调3024.3.4设计协调会3024.3.5设计交底和设计文件审查3034.3.6设计复查3054.3.7勘察设计文件必须达到的基本要求3054.3.8设计变更管理3064.3.9设计图纸资料提供及分配3064.3.10设计现场服务3074.3.11详细设计阶段专项报审工作程序3085.EPC项目的设计管理3095.1.EPC合同的签定3095.2.设计进度的控制3105.3.对设计质量的控制3105.4.EPC承包商设计管理制度3106.工程资料管理3106.1.竣工资料整理及归档要求3106.2竣工图编制规定3116.3交工资料归档内容3116.4工程资料管理规定3127.附件312附件1 设计管理流程图313附件2 工程建设项目存档资料清单314附件3 工程资料管理规定321附件4 工程设计变更管理规定32931. 目的 设计管理是项目管理的基础，贯穿于整个项目管理的全过程。为了对新建项目的设计工作进行科学、有序的管理，确保工程设计的质量、进度、费用满足要求，特制定本管理程序。2. 适用范围本管理程序适用于新建项目的设计管理工作。3. 管理职责3.1. 设计部3.1.1. 负责组织制定设计计划及设计管理执行计划，编制设计管理规定。3.1.2. 负责组织提供项目基础资料。3.1.3. 协助选择EPC承包商、选择E承包商。3.1.4. 组织总体设计、基础设计、详细设计审查，施工图交底。3.1.5. 负责设计资料的收集、整理、汇编和发放归档工作。3.1.6. 负责组织协调设计单位参加设备定货。3.1.7. 负责建立项目设计变更管理程序，并组织实施。3.1.8. 审查设计变更，组织专题会议审批重大设计变更。3.1.9. 负责设计委托及设计合同管理。3.1.10. 负责控制设计进度。3.1.11. 负责竣工图管理。3.1.12. 负责设计现场代表的管理。3.2. 综合部3.2.1. 负责设计审查会、大型设计协调会的会务工作。3.2.2. 为现场设计代表提供必要的办公条件，办理相关手续和证件。3.3. 控制部3.3.1. 参加编制设计进度总体计划。3.3.2. 参加设计审查。3.3.3. 参加重大设计变更管理。3.3.4. 参加设计合同管理。3.4. 工程部3.4.1. 向设计部提施工图纸交付先后顺序要求。3.4.2. 参加设计审查、交底。3.4.3. 提供工程施工任务分工清单，协助分发图纸资料。3.4.4. 负责工程交工资料管理，负责消防报批。3.5. 供应计划部3.5.1. 参加设计审查。3.5.2. 组织物资订货的技术交流、谈判。3.5.3. 协调设备制造厂家按时向设计单位反馈设计所需设备技术条件。3.5.4. 督促制造厂完成非标准设备制造竣工图。3.5.5. 按要求提供各项专项验收所需的产品检测报告。3.6. 装备部（国产化办公室）3.6.1. 组织设备、电气、仪表选型、订货技术交流、谈判。3.6.2. 协助提供设备、电气、仪表设计条件。3.6.3. 参加设计审查和设备、电气、仪表重要设计变更的审查。3.6.4. 协助提供物资订货规格书。3.7. 生产准备部3.7.1. 组织工艺技术交流、谈判。3.7.2. 协助提供设计条件。3.7.3. 参加设计审查和重大设计变更的审查。3.7.4. 组织生产试车考核，检查交工资料和竣工图。3.8. QHSE部3.8.1. 监督工程按有关标准规范执行。3.8.2. 负责建设项目环境影响评价和工程环境保护报批和验收工作，负责职业卫生、劳动安全等方面的报批和验收工作。3.8.3. 参加设计审查和设计交底。3.8.4. 检查交工资料和竣工图。3.8.5. 负责设计代表的安全教育。3.9. 财务部3.9.1. 参加设计审查。3.9.2. 会签设计合同，核对费用支付款项。3.10. 外事部3.10.1. 负责技术引进装置的设计文件及资料的翻译工作。3.10.2. 负责技术引进装置相关设计问题的对外联络工作。3.11. 项目分部3.11.1. 协助制订设计进度计划，制定各自项目施工图纸交付进度计划。3.11.2. 协助完成设计审查、会审，参加设计交底，设计变更实施。3.11.3. 协助制订设计代表进驻现场计划，协助管理设计现场服务工作。4. 设计管理程序设计管理是项目建设的基础，是建设工作的“先行官”，贯穿于工程建设的全过程。设计管理工作在不同建设阶段，有不同工作内容。4.1. 项目前期设计管理4.1.1. 项目建议书工程建设意向确定后，发展规划部委托有资质的设计单位编制项目建议书，项目建议书编制完成后，发展规划部组织分公司有关部门对项目建议书进行内审，并将审查意见返回设计单位修改，形成设计文件。项目建议书按内审意见修改完成后，报总部审批。4.1.2. 可行性研究报告工程项目建议书批准后，设计部委托有资质的设计单位编制工程可行性研究报告，可行性研究报告的编制应严格执行中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定，可行性研究报告文件编制完成后，设计部组织分公司有关部门对可行性研究报告进行内审，并将审查意见返回设计单位修改。可行性研究报告编制的同时，设计部与QHSE部共同委托有资质的单位编制建设项目环境影响评价报告，QSHE负责评价报告的报批工作；QHSE委托有资质的单位进行劳动安全、职业卫生预评价，并负责报审工作。可行性研究报告按内审意见修改完成后，报总部审批。4.1.3. 总体设计可行性研究报告批复后，设计部委托有资质的设计单位进行工程总体设计，总体设计编制严格按照中国石油化工集团公司石油化工大型建设项目总体设计内容规定执行。总体设计单位职责：1） 负责设计单位间的设计联络和设计协调；负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作；除完成本单位承担的设计任务外，负责归口协调与管理其它设计技术工作，对设计的完整性、合理性和准确性负有全部技术责任。对各设计单位贯彻国家方针和政策，主管部门的批复意见，提高设计质量和设计水平、优化设计、限额设计、节约投资负有技术把关责任。 2） 落实审查意见、设计条件，核定设计分工、投资分解指标，与设计部共同组织召开总体设计协调会，检查、协调、督促建设项目的设计进度，监督设计工作质量，各分项设计单位必须服从总体设计单位的安排和规定。3） 对于违反设计指导思想和设计原则的问题及时提出意见，提出修正措施与方案。检查各设计单位的工作质量、工作进度和执行有关规定的情况。工程总体设计文件编制完成后，设计部组织工程建设有关部门对工程总体设计进行内部审查，形成会议纪要，并将总体设计文件及内部审查会议纪要报总部审批。4.1.4. 大型机组和长周期设备订货由于工程建设过程中的大型机组和一些特殊设备的制造周期比较长，全部设计文件完成后再组织订货工作会影响工程建设周期，因此需要提前进行设备订货。供应计划部组织设计部、装备部等编制长周期设备订货清单及进度计划，与设计单位达成一致后执行。供应计划部将需要提前订货的设备清单报总部审批。装备部和生产单位确认，并按程序组织订货。技术引进的装置由生产准备部负责在技术附件谈判的过程中向外方提出需提前订货的长周期设备清单的要求，并明确返回定货条件的相对日期。设计单位应参加设备订货技术交流和谈判，并对合同技术附件负有把关责任。设计单位对制造厂返回的技术条件进行确认，必要时参加设备中间检验和出厂检验工作。4.2. 基础设计管理4.2.1 设计合同的签订工程总体设计批复后，设计部按总体设计批复的设计分工委托工程基础设计，并按总部有关规定分别与设计单位签订设计合同。1） 签订合同依据中华人民共和国合同法、工程勘察设计收费标准等国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章制度、中国石油化工股份有限公司固定资产项目实施管理办法等有关文件。2） 合同文本设计合同文本是在中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的建设工程设计合同（二）范本的基础上，根据国家、地方、中国石化股份有限公司、中石化天津分公司有关建设工程设计管理法规、规章、文件及分公司的具体情况改编而成，满足本程序的要求。3） 合同会签程序设计合同由设计部与设计单位协商拟定，控制部、财务部、分公司法律事务部参加合同评审、会签，总会计师、主管经理批准后签订正式合同。4.2.2 基础设计审查 各项目按照总体设计批复完成基础设计工作后，设计部负责将基础设计文件分发到有关单位，并组织对基础设计文件进行内审。内审完成后，将基础设计文件上报到总部发展计划部，并协助总部组织审查会。4.2.3 基础设计文件要求基础设计文件应满足开展详细工程设计、物资订货、施工、监理招标的要求，达到中国石化石油化工装置基础工程设计内容规定的深度要求。消防、环保、职业卫生、劳动安全等专业审查意见及政府其他部门批准的设计方案，要在基础设计批复过程中得到确认，资金得到落实。基础设计开始前，总体院负责编制基础设计统一规定，规定中应该涵盖概算要求内容。在整个设计过程中，严格执行中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法（石化股份发2002141号）、中国石油化工集团公司固定资产投资决策程序及管理办法（试行）（中国石化财200259号）、中国石油化工总公司建设项目投资控制暂行规定（中石化1996建字44号）的规定，进行限额设计，责任落实到人，层层进行投资控制。4.2.4 专项报审1） 消防基础设计审查会应邀请消防审批部门参加，会前将工程建设消防篇和其他基础设计文件发到消防审批部门，审查会上应充分听取消防审查部门的意见，并认真修改。审查会后由工程部会同分公司消防支队填写“建筑消防审查表”，并按表中的要求上报有关设计文件，并履行消防审批手续。2） 职业卫生基础设计审查会应邀请职业卫生审批部门参加，会前将工程建设劳动安全篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。审查会后由QHSE部填写审查表并履行审批手续。3） 劳动安全基础设计审查会应邀请劳动安全审查部门参加，会前将工程建设劳动安全篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。审查会后由QSHE部填写审查表并履行有关审批手续。4） 环境保护基础设计审查会应邀请环境保护审批部门参加，会前将工程建设环境保护篇和其他基础设计文件发到审批部门，审查会上应充分听取审查部门的意见，并认真修改。审查会后由QHSE部填写审查表并履行有关报批手续。4.3. 详细设计管理4.3.1 设计委托及合同签订1） E+P+C或E+PC管理模式：详细设计由设计部委托，按程序签订设计合同；2） 签订合同依据合同文本要求及会签程序，参见4.2基础设计管理内容；3） 详细设计合同内容详细设计合同应注明符合中国石化石油化工装置详细工程设计内容规定，并包括以下内容：设计协调（包括总体设计单位职责、对外设计资料审查、设计联络、设计进度计划、设计资料核查），提出勘察委托要求和验收，完成详细设计文件和施工图（包括管段图、非标准设备图、施工图预算），提供有关报审设计图纸、文件和审查的修改落实，提供采购技术服务(包括采购技术服务计划、询价、谈判等)、现场服务（包括设计代表派驻计划及派驻、设计变更、解决施工中的设计技术问题、质量监督等），竣工验收中的设计工作（包括最终版施工图，配合规划、消防、环境保护、职业卫生、劳动安全等专业验收及工程项目的后评估，编写竣工验收报告工程设计篇）等。4.3.2 投资、质量、安全控制1） 设计单位必须以批准的基础设计内容及批准的概算投资额为依据进行详细设计，并进行优化。未经原审批机关同意，不得增加基础设计内容以外的内容，如：改变工艺方案、扩大建设规模，提高设计标准等。开展详细设计时，设计单位必须把批准的基础设计概算分解到单元和专业，落实到人，严格实行限额设计，投资不得因设计原因突破批准的基础工程设计概算。概算准确率（P）必须大于95%。否则，根据中国石油化工总公司建设项目投资控制暂行规定（中石化1996建字44号），参照中国石油化工总公司建设项目投资控制奖惩办法（试行）的通知（中石化1993建字84号），将按比例扣减设计费，并要求设计单位追究有关人员的责任。工程费（基础工程设计概算第一部分费用即固定资产投资）P95%设计原因变更增加投资+非设计原因变更增加投资(530%)+工程费2） 勘察、设计单位的勘察、设计达不到要求，或由于勘察、设计单位的原因导致工程质量及生产安全事故发生，或设计单位不尽职尽责、不按时完成工作，影响工程建设进度的，设计部提出意见经项目经理部经理批准，按合同规定进行处罚。3） 任何单位不得以任何理由要求设计、施工单位违反法律、行政法规和工程质量、安全标准的规定。4.3.3 设计协调详细设计阶段，设计单位应接受监理单位的现场协调；设计合同签订后，设计单位向设计部、工程部、项目分部提供项目负责人、各专业负责人人员名单及联系方式；设计部通过工作联系单进行设计协调等管理工作；工作联系单文件编号按文件编码与传输程序规定执行。4.3.4 设计协调会详细设计合同签订后，设计部主持召开详细设计协调会，会议由控制部、工程部、供应计划部、生产准备部、装备部、QHSE部、设计单位、监理单位和施工单位等有关部门和单位参加。会议贯彻基础设计批复意见，解决遗留问题，商定详细设计进度计划，确定采购服务计划和设计代表现场服务计划。会议应形成纪要发送各单位并执行。4.3.5 设计交底和设计文件审查1） 设计交底进行详细设计交底可以使各单位熟悉和掌握详细设计的图纸和文件内容，了解设计意图，修改图纸中的错、漏、碰、缺等。各有关部门和单位收到详细设计图纸和文件后，应组织有关人员认真阅读，一周内向设计部提出书面意见，由设计部汇总交设计单位。生产单位对设计交底应予以高度重视，及时提出影响生产和开车方面的问题，避免工程建设后期再提出大量的修改意见。设计交底（包括非标设备制造图）由设计部组织，控制部、生产准备部、QHSE部、装备部、供应计划部、工程部、项目分部、监理单位、施工单位等参加。设计交底根据施工图实际完成情况，可按主项分专业或单元进行；设计部起草会议纪要，形成正式文件发送给有关各部门和单位。a. 设计交底内容设计单位（项目负责人、总代表或设计代表）交待设计意图，设计范围，与基础设计批复对比情况；说明设计文件的组成和检索办法，图例符号表达的意义，以及建安工作量或修整概算；提出与界区外工程的关系、与其他专业的交叉和衔接要求，以及技术特点和对工程（包括设备选型、施工检验方法等）的特殊要求；讲解设计、施工、验收应遵守的规范、标准和技术规定以及对施工单位的要求；介绍同类工程的经验教训及注意的事项；解答参建单位提出的问题。b. 设计会审应注意的问题图纸是否经正式会签；设计图纸与说明是否齐全；图纸相互间、专业图纸之间有无矛盾；几何尺寸、平面位置、标高等戯否一致，标注有无遗漏；装修标准是否超标；预埋件是否在结构图与专业图上均有表示；有无钢筋明细表，钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；施工单位是否具有施工图中所列各种标准图册；施工规范、验收标准是否明确；材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；工艺操作要求的梯子、平台、倒淋是否满足生产要求；施工安全有无保证及施工可行性等。2） 详细设计文件审查在详细设计交底的基础上，根据中石化股份公司的要求，设计部组织生产准备部、装备部、QHSE部、工程部、供应计划部、项目分部、监理单位、设计单位、施工单位等对详细设计文件进行会审，详细设计会审会议纪要由组织者完成。a. 审查的主要内容：审查施工图是否符合基础设计批复的要求和范围；是否对基础设计进行了全面、合理的优化；设计深度是否符合详细设计阶段的要求及工程技术质量标准；安全可靠性、经济合理性是否有保证；是否执行了限额设计的规定；施工图预算是否超出批准的基础设计概算；是否满足使用功能和质量及施工要求；是否有擅自提高设计标准和计划外工程；是否达到了合同的要求；是否满足政府有关部门批准文件的要求。b. 设计审查应注意的问题：图纸是否经正式会签；设计图纸与说明是否齐全；图纸相互间、专业图纸之间有无矛盾；几何尺寸、平面位置、标高等是否一致，标注有无遗漏；装修标准是否超标；预埋件是否在结构图与专业图上均有表示；有无钢筋明细表，钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；施工单位是否具有施工图中所列各种标准图册；施工规范、验收标准是否明确；材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；工艺操作要求的梯子、平台、倒淋是否满足生产要求；施工安全有无保证及施工可行性等。4.3.6 设计复查设计单位在详细设计文件审查后，应组织各专业设计人员对会审中提出的问题进行全面复查，查找单元与单元之间、同专业之间、不同专业之间的漏洞与不足，并向业主反馈复查结果。4.3.7 勘察设计文件必须达到的基本要求1) 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准，以中石化标准为主，在批准的基础工程设计范围内进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责；2) 设计文件必须经过设计单位三级及以上审核会签以及相关专业会签；3) 设计文件的深度必须达到石油化工装置详细工程设计内容规定要求；4) 施工图应配套，装置工艺管道和直径1 1/2吋以上其它管道应出管段图（特殊管道例外），细部节点清楚，标注说明完整；5) 设计中选用的设备、材料、配件、构件等，应提供相应的技术规格书，包括规格、型号、性能、材质、色泽等，其质量必须符合国家标准规定；综合材料表准确率大于98%；除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂家或供应商；6) 设计单位还应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出指导意见；采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的工程，设计单位应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；7) 工程勘察文件应反映工程地质、地形、地貌、水文状况，评价准确，数据可靠，满足工程建设和安全生产需要。4.3.8 设计变更管理参见投资控制程序和工程设计变更管理规定。4.3.9 设计图纸资料提供及分配1) 设计单位必须提供满足国家规定或规范要求的设计图纸资料。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计单位提供标准图集号；采用新结构、新材料、新工艺的特殊结构、工程，设计单位协助提供采用的施工规范和验收标准，设计部协调解决。2) 工程建设完成后，各部门和单位的图纸资料（使用单位除外）退回设计部，由设计部统一处理，其他部门和单位无权处理，以保护所有的知识产权，严守国家秘密。3) 设计文件和图纸资料分发份数如下：分发项 单 目 位工程部项目分部施工单位监理单位设计部生产准备部控制部生产作业部供应计划部QHSE部财务部装备部审计部存档消防报批 其 它 总份数总体设计12111111111111318基础设计12121211111121321详细设计22512121111112124竣工资料33备注：1、总体设计增加分公司生产部、技术质量部、安全环保部、设备管理部、消防支队等部室参加审查。2、土建、安装为两个单位时，用备用图保证各单位有一套完整施工图，便于互相配合。3、详细设计阶段的非标设备制造图纸根据具体情况调整发放单位及数量。4.3.10 设计现场服务1） 设计部负责设计代表现场管理，施工开始时，依据合同约定，按工程部制订的设计代表进驻现场计划，设计单位按照合同中的条款规定及时派驻现场总代表，并按施工不同阶段派出相关专业设计代表到施工现场进行现场服务，完成设计代表的工作；设计部、工程部和监理负责日常设计协调，反映设计代表的工作情况；2） 对设计总代表的任命或替换要征得设计部、工程部的同意。加强对设计代表现场服务的监督和考核，对不称职或不能胜任的设计代表，要求设计单位及时撤换，重新派驻；3） 设计总代表应须具有一定的组织工作能力和工程设计经验，了解设计总体情况，能处理各专业施工中发生的一般性问题，能综合处理各专业之间发生的矛盾，起到与建设、监理、施工单位联系协调的作用，全权处理施工现场有关的设计问题，检查施工单位对设计意图的贯彻情况，领导设计代表工作；4） 设计代表的工作职责：进行设计交底，修正施工中发现的设计错误和漏项；处理因设计方案、施工方案或设备材料供应等变化而引起的设计修改；审议合理化建议，并修改设计；原则上施工现场发生的一般性设计问题当天解决，做到事不过夜；了解与监督设计文件的执行情况，参与工程质量检查，并及时向项目分部反映施工质量问题；参加“三查四定”；参加单机试车、工程中间交接，按规定确认、签字；5） 设计单位的人员应遵守施工现场的各项安全规章制度，办理相关的准入手续。4.3.11 详细设计阶段专项报审工作程序1） 建筑物的勘察报告审查勘察单位到有资质的审查单位进行审查并支付审查费，盖审查章的建筑物的勘察报告和审查意见书两份交控制部，整个过程控制部予以配合。2） 建设工程规划许可证设计部提供有关图纸，设计单位按要求及时提供工程建设项目总平面图四份、建筑物平、立、剖和基础图各1套及目录（注明总面积和每平方米造价，盖设计单位报审章）、规划意见书、消防建审意见，环境影响报告批复，由发展规划部到天津市大港区规划局办理。3） 建筑物详细设计图纸报审设计部和设计单位填写天津市规划委员会制定的“天津市建筑工程施工图设计文件审查报审表”一式三份，并加盖建设单位章；按表中要求，提供设计文件、资料（计算书等），签字、盖章后，由设计部到有资质的审查单位对工程建设项目中的建筑物施工图件进行报审。初审意见书设计部留存1份，设计单位留存两份，其中1份存档，另1份逐条填写修改意见，修改人签字后和修改后的3套图纸一起返回审查单位。复审通过后，3套盖审批章的图纸，1套图纸设计单位存档，并根据复审结果修改施工图，以设计变更形式发给项目分部；1套图纸交设计部存档，另外一套给施工单位备查；复审批准文件两份，设计单位一份留存，另一份用于办理施工许可证。设计部根据图纸审查收费标准，按图纸审查单位的“施工图设计文件审查接收单（取件单）”确定的费用并支付审查费；如复审没有通过，再次报审工作和审查费由设计单位承担。4） 详细设计消防报审如“建筑消防设计防火审核意见书”中有“在详细设计或有变动时，应当重新申报或施工图完成后报审备案”要求的，需要再次报审。设计单位协助填写“消防设施设计防火审核申报表”，按消防局要求提供必要的详细设计图纸和文件，并负责做必要解释、修改等工作；分公司消防支队负责报审工作，QHSE部和设计部配合。5） 施工许可证办理 施工许可证由工程部负责办理。6） 施工现场消防许可施工现场消防许可由施工单位办理，分公司消防支队、QHSE部及时给施工单位提供消防报审意见。5. EPC项目的设计管理5.1. EPC合同的签定设计部参与项目经理部与EPC总包单位进行的技术附件合同谈判的全过程，重点对设计的进度、质量、设计标准提出的要求。与EPC总包单位明确设计联络的方式、图纸资料的份数及交接方式、设计审查的内容和方式。5.2. 设计进度的控制 设计部依据项目总体统筹控制计划，与EPC总包单位共同制定设计图纸交付计划表，在设计进行阶段逐项检查设计图纸完成情况，发现问题及时采取措施，确保设计进度。5.3. 对设计质量的控制由于是EPC总承包,对设计质量的控制非常关键.设计部须严格审核EPC总包单位提交的基础设计、详细设计，重点审核设计的标准是否达到规定的要求，设备材料定货选型是否与合同要求一致。在施工过程中的质量控制为重点审查设计变更及材料代用是否降低了标准。5.4. EPC承包商设计管理制度参见EPC承包商设计管理规定。6. 工程资料管理6.1. 竣工资料整理及归档要求6.1.1 严格执行SH3503-2001石油化工工程建设交工技术文件规定、 DAT28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范GBT17678.1CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求。6.1.2 竣工资料要求交付3份纸质原件，2份电子版。电子版与纸质原件要保持一致性，一般采用只读光盘，光盘要有纸质说明，包括电子文件的技术环境、操作平台、相关软件、版本、数据类型、格式、内容、签名等。6.1.3 竣工图不需装订，图纸往里叠，露出图标，手风琴叠法。竣工图的装入顺序为：软封皮、卷内目录、图纸、备考表，一并装入档案夹。6.1.4 图纸变更单一律装订到交工技术文件内。6.1.5 交工技术文件封皮用电脑打印，档案号用铅笔标注，封皮要在预验收通过后才装订。6.2 竣工图编制规定6.2.1 最终版施工图设计部委托设计单位在工程中间交接后13个月内绘制3套最终版施工图（蓝图），根据设计变更修改原施工图（无设计变更的利用原图），在图签中注明最终版施工图，重新出版；或修改后原图签不变，在重新出版的图纸上盖上注明设计单位的最终版施工图图章。6.2.2 竣工图设计部接到最终版施工图尽快发给施工单位，施工单位和监理审查最终版施工图，并由施工单位加盖符合建设工程文件归档整理规范GB/T50238的规定的竣工图专用章。对竣工图的要求：竣工图应真实、准确、清楚、完整，审核人应为施工单位专业技术负责人，施工单位和监理对其签字负责；全部竣工图由施工单位单独组卷，按单项工程或装置设计图纸编号顺序组装成册，并有详细的编制说明和目录，具体执行石油化工工程建设交工技术文件规定（SH3503-2001）；设备制造单位编制的非标设备制造图的竣工图随设备交施工单位组卷存档。竣工图完成后交天津分公司公司档案管理部门组卷备查。6.3 交工资料归档内容工程中间交接后，施工单位应立即组织人员整理工程交工资料，交工资料整理完成后，项目分部组织监理、QHSE部、生产作业部等有关管理人员审查无误后交设计部组卷存档。竣工图、交工资料移交存档如下：（单位：份）存放单位项目名称天津分公司档案管理生产部车 间合 计竣工图1113交工资料1（原件及电子版）113工程建设项目存档资料清单见附件2。6.4 工程资料管理规定工程资料管理规定见附件3。7. 附件附件1 设计管理流程图附件2 工程建设项目存档资料清单附件3 工程资料管理规定附件4 设计变更管理规定附件1 设计管理流程图设计管理流程设计部设计情况跟踪委托总体设计总体设计审查委托基础设计基础设计审查总部批复总部批复批复设计部生产准备部设计方案工艺流程QHSE部设计质量标准要求控制部概 算设计进度招标定EPC承包商委托详细设计详细设计供应计划部主材、设备价格监督批复工程部出图程序设计部组织施工图审查项目分部组织技术交底现场设计服务编制竣工图委托三评报政府进行施工图审查政府报批装备部设备、电气、仪表选型，国产化附件2 工程建设项目存档资料清单工程建设项目存档资料清单序号归 档 文 件资料提供1可行性研究、任务书1.1项日建议书及其报批文件设计部QHSE部1.2项目选址意见书及其报批文件1.3可行性研究报告及其评估、报批文件1.4项目评估(包括借贷承诺评估)、论证文件1.5环境预测、调查报告，环境影响报告书和批复1.6没计任务书、计划任务书及其报批文件2设计基础文件2.1工程地质、水文地质、勘察报告，地质图，勘察记录，化验、试验报告，重要土、岩样及说明设计部 工程部2.2地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录2.3水文、气象、地震等其他设计基础资料3设计文件3.1总体规划设计设计部3.2方案设计3.3初步设计及其报批文件3.4技术文件3.5施工图设计3.6技术秘密材料、专利文件设计部外事部工程部3.7工程设计计算书3.8关键技术试验3.9设计评价、鉴定及审批4项目管理文件4.1征地文件发展规划部4.1.1征用土地申请、批准文件，红线图、坐标图、行政区域图发展规划部 设计部4.1.2征地移民拆迁、安置、补偿批准文件、协议书发展规划部4.1.3建设前原始地形、地貌的状况图、照片4.1.4施工执照控制部设计部4.2计划、投资、统计、管理文件4.2.1有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施计划和调整计划4.2.2概算、预算管理、差价文件4.2.3合同变更、索赔等涉及法律事务的文件4.2.4规程、规范、标准、规划、方案规定等文件4.2.5招标文件审查、技术设计审查、技术协议4.2.6投资、进度、质量、安全、合同控制文件4.3招标投标、承发包合同协议4.3.1招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件4.3.2投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书和投标澄清文件4.3.3开标议程、开标大会签字表、报价表、评标纪律、评标人员签字表、评标记录、报告4.3.4中标通知书4.3.5合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件控制部设计部外事部4.4专项申请、批复文件消防支队QHSE部4.4.1环境保护、劳动安全、卫生、消防、人防、规划等文件4.4.2水、暖、电、煤气、通信、排水等配套协议4.4.3原料、材料、燃料供应等来源协议5施工文件5.1建筑施工文件5.1.1开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要承包商5.1.2施工组织设计、方案及报批文件、施工计划、施工技术及安全措施文件，施工工艺文件5.1.3原材料及构建出厂证明、质量鉴定、复验单5.1.4建筑材料试验报告5.1.5设计变更通知、工程更改洽商单、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等5.1.6施工定位（水准电、导线点、基准线、控制点等）测量、复核纪录、地质勘探5.1.7土（岩）试验报告、基础处理、基础工程施工图、桩基工程纪录、地基验槽记录5.1.8施工日记、大事记5.1.9隐蔽工程验收记录5.1.10各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告5.1.11工程质量检查、评定5.1.12技术总结、施工与决算5.3.8材料、设备明细表及检验记录，施工安装激励、质量检查评定，事故处理报告5.3.9操作、联动试验5.3.10电气装置交接记录5.3.11中间交工验收记录、工程质量评定5.3.12竣工报告、竣工验收报告5.3.13竣工图设计部5.3.14声像材料承包商6监理文件6.1施工监理文件、资料 6.1.1监理合同协议、监理大纲、监理规划、细则及批复监理单位6.1.2施工及设备器材供应单位资质审核，设备材料报审6.1.3施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核。施工进度、延长工期、索赔及付款计划6.1.4开（停、复）工令、许可证、中间验收证明书6.1.5设计变更、材料、零部件、设备代用审批6.1.6监理通知、协调会审纪要，监理工程师指令、指示、来往函件6.1.7工程材料监理检查、附件、试验记录、报告6.1.8监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录6.1.9各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查纪录6.1.10施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告6.1.11工程进度计划、实施、分析统计文件6.1.12变更价格审查、指出审批、索赔处理文件6.1.13单元工程检查及开工签证，工程分部分项质量认证、评估6.1.14主要材料及工程投资计划、完成报表6.2.2开工、复工报审表，暂停令6.2.3会议纪要、来往文件6.2.4监理工程师通知单、监理工作联系单6.2.5监理日志、监理月报6.2.6质量事故处理文件6.3监理工作声像资料7工艺设备文件 7.1工艺说明、规程、路线、试验、供应计划部QHSE部7.2产品检验、包装、工装图、检测记录7.3设备、材料采购、招投标文件、合同、出厂质量合格证明7.4设备、材料装箱单、开箱记录、工具单，备品备件单7.5设备图纸、使用说明书、零部件目录7.6设备测绘、验收记录及索赔文件7.7设备安装调试、测定数据、性能鉴定7.8设备采购、监造工作资料7.9设备采购委托合同、采购方案、监造计划7.10市场调查、考察报告7.11设备制造的检验计划和检验要求、检验记录机试验报告、分包单位资格审查表7.12原材料、零配件等的质量证明文件和检验报告7.13设备验收、交接文件、支付证明和设备结算审核文件7.14设备采购、监造工作总结7.15装备国产化申请、制造、验收等相关文件装备部8涉外文件8.1询价、报价、投标文件供应计划部外事部8.2合同及其附件8.3谈判协议、议定书8.4谈判记录8.5谈判过程中外商提交的材料8.6出国考察及收集来的有关文件8.7国外各设计阶段文件及设计联络文件8.8各设计阶段审查议定书8.9技术问题往来函件8.10国外设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件8.11国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发票、保险单证明8.12设备开箱检验记录、商检、海关及索赔文件8.13国外设备、材料的防腐、保护措施8.14外国技术人员现场提供的文件材料9生产技术准备、试生产文件9.1技术准备计划生产准备部9.2试生产管理、技术责任制9.3开停车方案9.4试生产产品质量鉴定报告9.5安全操作规程、事故分析报告9.6运行记录9.7技术培训材料9.8产品技术参数、性能、图纸9.9工业卫生、劳动保护材料、环保、消防运行检测记录9.10设备试车、验收、运转、维护记录装备部10财务、器材管理10.1财务计划及执行、年度计划及执行、年度投资统计财务部10.2工程概算、预算、标底、合同价、决算、审计及说明控制部10.3主要材料消耗、器材管理生产厂10.4交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、递延资产清册财务部11竣工验收资料11.1项目竣工验收报告工程部负责收集11.2工程设计总结11.3工程施工总结11.4工程监理总结11.5项目质量评审文件11.6工程现场声像文件11.7工程审计文件、材料、决算报告11.8环境保护、劳动安全卫生、消防、人防、规划、档案等验收审批文件11.9竣工验收会议文件、验收证书及验收委员会名册、签字、验收备案文件11.10项目评优褒奖申报材料、批准文件及证书附件3 工程资料管理规定工程资料管理规定1. 目的为加强新建项目设计管理工作，规范设计部与各设计单位和国外专利商的沟通与协调，规范项目资料的形成、过程传递与归档等环节的行为，理顺设计文件、资料管理工作程序，提高工作效率，使设计管理工作规范化和制度化,确保实现新建项目总体进度目标，特制定本管理规定。2. 适用范围本规定适用于新建项目。3. 引用文件3.1. 中华人民共和国档案法3.2. 国家档案局、国家计委发布的基本建设项目档案资料管理暂行规定3.3. 国家建委发布的关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定3.4. 国家档案局发布的建设项目（工程）档案验收办法3.5. 科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2000）3.6. 石化行业标准工程建设交工技术文件规定（SH3503-2001）4. 资料归档内容基本建设项目档案资料是指建设项目从酝酿、决策到建成投产（使用）的全过程中形成的、应归档保存的文件材料。主要有12 类：4.1. 可行性研究、任务书；4.2. 设计基础资料；4.3. 设计文件；4.4. 项目管理文件；4.5. 施工文件；4.6. 监理文件、资料；4.7. 工艺设备文件；4.8. 科研项目；4.9. 涉外文件；4.10. 生产技术准备、试生产；4.11. 财务、器材管理；4.12. 竣工验收文件。5. 工作程序5.1. 资料管理流程图（附件31）5.2. 设计部负责与各设计单位进行设计工作的沟通与协调，负责统一管理与各设计单位之间往返设计文件资料的整理、归档和上报工作。5.3. 新建项目各部提供给设计单位的所有设计文件资料均要经本部主任审核并签字。一般文件资料交由设计部专业组对口负责人员审核编号后发送相关设计单位和人员；较重要的文件资料经设计部对口负责人员审核编号后由设计部主任签发；涉及方案调整等重要的文件资料经设计部主任审核后由主管经理签发。设计单位和国外专利商提供给新建项目的各种设计文件资料均要由设计部登记、转发和存档；需存档的与外方技术专利商往来的技术资料文件由外事部负责日常的登记、保存管理并定期转交设计部统一归档。5.4. 所有设计文件资料中需要进行落实的内容，由相关专业负责人和设计部对口负责人员共同督办落实，并将结果反馈给设计部主任。5.5. 各专业组专业负责人和设计部各组对口负责人员对不能决定的重大事项，要及