年产20万只石英坩埚项目项目可行性研究报告.doc

年产20万只石英坩埚项目项目可行性研究报告目 录第一章 总 论03第二章 市场分析与预测07第三章 建设规模与产品方案10第四章 工艺技术与设备方案11第五章 主要原材料、辅助材料13第六章 总图运输与公用工程14第七章 劳动定员17第八章 环境保护、安全生产及消防18第九章 项目实施计划21第十章 投资估算及资金筹措22第十一章 财务分析23第十二章 结论26第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称年产20万只石英坩埚项目二、承办单位概况企业名称：#石英科技有限公司法定地址：#开发区企业概况#石英科技有限公司是由#省#客商#和#客商#先生等人投资兴建。该项目总投资8500万元，注册资金500万元，拟建设年产20万只石英坩埚项目。经营范围：石英玻璃制品、太阳能光伏行业铺助材料。三、编制依据及原则 编制依据严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。 编制原则1. 符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；2. 遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规范；3. 本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；4. 选择先进、成熟、安全可靠、经济的工艺技术与装备，以保证产品质量，提高项目的竞争能力。5. 严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足生产要求。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。四、项目提出的理由与过程随着千百年来人类对煤炭、石油等地层能源的深度开发和利用，人类先哲已经逐步认识到，现有的几种矿物能源的开发已经不能满足人们日益膨胀的物资需求。同时矿物能源的不可再生性和使用过程出现的负面影响，也促使人们在风能、太阳能、核能的开发、应用领域逐步远行。基于此，清洁、无限且无副产品的太阳能的综合开发利用技术得以迅猛发展，目前，很多欧美发达国家先后制定了太阳能供热、发电并联网销售的长远规划和民居自采太阳能普及规划。与此同步，太阳能采集器太阳能电池片生产所需的熔炼容器、石英坩埚等辅助消耗产品的应用突显广阔领域。2005年中旬，#泰峰石英制造有限公司在技术的积累与引进基础上，研制出为太阳能电池片用硅棒生产配套的高精密涂层18英寸石英坩埚产品，并逐步扩展到20、22英寸。根据太阳能片市场需求量，预测18、20、22英寸及以上口径的高精密涂层坩埚在20082015年之间，将有广阔的市场需求。据了解，20082015年，20、22英寸产品在国内拥有广阔的生存空间。2007年，国内投入生产的太阳能单晶80以上型号炉3000多台，日耗用18英寸石英坩埚1800只。目前单晶炉仍以每年1000台的速度增加，估计到2010年，国内80型以上的单晶炉达到5000台以上，日耗用坩埚2500只左右。江西赛维LDK太阳能高科技有限公司一期工程新建320台80型以上单晶炉投产后，将耗用20、22英寸电弧石英坩埚160只/日，#石英科技有限公司一期工程投产后，将拥有4,500只/月的生产能力，二期工程投产将达到10,000只/月的生产能力。三期工程投产后可达到年产20万只石英坩埚的生产能力。 增加地区人员就业机会本项目初步定员为76人。全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。预计由此产生的直接和间接就业机会将达到500个左右。 第二节 项目概况一、建设规模与产品年产20万只石英坩埚项目。二、主要建设内容1主工艺装置生产场地:#经济开发区50亩土地,12000平方米标准厂房,办公、食堂、宿舍及附属设施的共4000平方米;一座8000平方米仓库。2公用工程设施高压变电所三、资金筹措本项目资金筹措：本项目投入总资金为8500万元（RMB）。全部由企业自筹解决。四、主要技术经济指标表1-1 本项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模1石英坩埚台20万/年二主要原材料消耗1高纯度石英吨2石墨电极棒个3石墨模具个三定员人76四主要公用工程耗用量12电: 装机容量计算负荷kV8000五本项目占地面积 建筑面积 m23350024000六主要经济指标1项目总投资万元85002建设投资万元24003销售收入万元/年56000项目计算期平均值4年总成本万元/年44000项目计算期平均值5销售利润万元/年9735项目计算期平均值6投资利润率17项目计算期平均值第三节 结 论1符合国家产业政策、市场前景良好本项目产品符合国家产业政策。2工艺技术先进，竞争力强本项目科技含量高，产品附加值高，参与国际市场竞争。3投资成本低本项目部分原料、设备均采用国产设备，固定资产投资大幅下降。4财务指标理想本项目计算期财务净现值为正值，投资利润率、投资利税率和全部投资内部收益率均比行业基准率高，投资回收期比行业基准值短。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析和预测一、国内外石英坩埚市场预测按照2008年5月份20英寸电弧石英坩埚市场销售单价3000元/只估算，核算成本为2000元/只。一期投产后满负和生产年产值：4500只/月2800元/只12月/年=15120万元/年；二期完全投产后年产值：30240万元/年。三期完全投产后年产值：60480万元/年，考虑市场竞争、价格波动等因素，估算三年内毛利润将维持在800元/只左右。一期工程投产后，将获得4500只/月800元/只12月/年=4320万元/年毛利润，二期工程投产将获得8640万元/年毛利润，三期工程投产将获得17280万元/年毛利润。22英寸2008年5月市场销售价格4000元/只；利润1400元/只。二、推入资本市场的规划：第一年新公司规模投产并实现营利,第二年将公司推入国内资本市场场外交易；第三年-第四年度把已经发展成熟的规模公司推入国内中小企业版。第三章 建设规模与产品方案第一节 建设规模一、项目规模本项目年操作时间7200小时（300天），工作时间为8：0012：00，14：0018：00每天生产8小时。第二节 产品方案本项目产品品种18英寸、20英寸、22英寸石英坩埚。第四章 工艺技术及设备方案第一节 工艺路线及流程简述 一、工艺流程简述1. 模具安装调整石英砂加装电弧炉融化（烧结）涂层烧结半成品成型打磨粗加工依合同标准精细加工质检、成品入库包装出厂。第二节 主要设备一、石英坩埚主要设备一览表 单位：万元人民币序号设备名称规 格 型 号数量主机及配套单价总价1开合机4451802旋转和翻转机415603风机架46244轴流风机810805油压电磁阀208063000千瓦变压器4803207坩埚切断机1822英寸460240电弧炉42108408倒交砂轮10015153459注氟机42811210电子测厚仪2357011排气烘干炉箱1000*3000*19004228812酸洗槽8002000663613纯水槽80020004104014油水分离器886415风动电磁阀1088016常开电磁阀1066017常闭电磁阀1066018冷却风机452019压模机42811220连续铸造机43212821真空加压铸造机YH- 1323222石墨坩具84536023微波纯水清洗槽4156024石英加热元件1000瓦4156025排风管道 4、换气风机300米0.39026喷砂机1055027缓冲罐4187228真空封口机2255029真空泵854030油泵油寝式483231压力气泵09462432三地操做台462433低压开关柜431234气动管道200米0.36035纯水装置18兆2153036电机1011037千级超净间1505038叉车2122439轿车2224440其他200合计4063 第五章 主要原材料、辅助材料一、主要原材料主要原材料为：高纯石英、石墨模具、电弧石墨棒等。二、主要原材料消耗 高纯度石英、石墨模具、电弧石墨棒等。三、原、辅材料来源所需原材料除高纯石英砂进口外，其余均可在国内采购。第六章 总图运输与公用工程第一节 总平面规划方案一、总平面规划原则1本项目规划充分考虑厂区未来发展的要求，保证后续工程生产装置布置有充分的发展空间。2总平面规划在满足生产工艺的条件下，满足防火、安全、卫生等要求，做到功能分区明确、流程合理、运输通畅。3合理确定建筑间距，尽可能把各单项工程集中、紧凑布置，即保证物料流向合理、通顺，又可以节约用地，节省投资。4根据生产工艺流程和各建筑物的功能特点，结合地形地貌和气象条件因地制宜布置各建筑物单体。二、总平面规划方案本项目划分为三个区：主生产制造区和仓储区、公用工程区、生活区。为满足厂区内外交通和消防要求，厂区道路原则上与主要建、构筑物标高相呼应，并环绕各建筑物，在厂区内设环行消防通道。二、 总平面主要经济指标公司项目用地50亩。总平面主要技术经济指标见表6-1。表6-1 总平面主要技术经济指标表项 目 单 位指 标本项目总占地面积m233500其中：主厂房占地面积m221300总建筑面积m224000第二节 运输及仓贮一、原料运输成品外运以汽车运输为主并辅以适量的铁路和水路运输。厂内运输主要为日常生产过程中的原材料与成品搬运，运距短，批量多，基本以叉车、电瓶车搬运为主。根据全厂全年货运量及实际情况需要，运输工具逐步配置。二、仓贮1原料仓库：储存周期为30天。2成品仓库：储存周期为30天。第三节 土 建本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为丙级。主要工程项目见表6-2。本项目工程主要工程项目一览表表6-2序号项目名称建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式备注1标准厂房1200012000单层框架结构 2仓库80008000单层框架结构2办公、生活、附属工程40001300砖混多层结构合计2400021300第四节 给水、排水 一、给水本项目给水主要是生活用水，生产中用少部分冷却水。2给水方案本项目用生产、生活、消防用水由开发区供水管网接入厂区，设消防水泵，供全厂各部门用水。二、排水生产冷却水可循环利用，在生产中不产生废水。生活污水，主要收集车间内、生活区厕所排水，经化粪池处理后排入开发区污水管网，由市政污水处理系统统一处理合格后排放。清洁废水及雨水，合并到开发区雨水管道系统，就近排放。第五节 供电、通讯一、供电本项目总装机容量约8000kW。二、通讯及消防报警设小型程控电话交换机，负责本项目的通讯。在车间内设火警电话，当发生火灾危险时，可通过以上设备进行报警。第六节 通风与空气调节生产车间采用自然通风,办公及生活区上单机空调。第七章 劳动定员本项目直接生产操作工及管理岗位为常日班。工作时间为8：0012：00，14:0018：00生产制造全年连续运转，工作天数为300天（7200小时）。本项目需76人。定员见下表8-1。表8-1 定员表序号岗位名称定员人/班标准小计职责范围一管理岗位1经理11负责组织公司的全面管理2副经理22负责组织公司的生产技术、供应和销售和财务管理3财务及管理人员33负责公司的成本核算等4技术人员1010负责公司的生产技术和设备维护运转及新产品开发小计1616二直接生产人员6060小计7676合计76第八章 环境保护安全卫生及消防第一节 环境保护本项目主工艺装置在生产过程中基本不产生带污染的气体、液体、固体，不对环境造成影响；辅助生产装置产生少量废水。根据有关法规要求，将生产过程中产生的“三废”进行处理，达标后再排放；对有可能产生隐患的地方采取相应措施予以认真治理。一、废水废水主要来自生活废水，生活用水职工生活用水按35L/人.d计算，每天用水量为7吨，废水量按用水量的90%计算约为6吨/天。二、废气无废气排放三、固体废弃物 本项目生产过程不产生固体废弃物，厂内主要的固体废弃物为生活垃圾。四、噪声主要为生产车间内设备噪声，本项目电弧炉生产线等设备噪声在70dB左右。第二节 环境保护措施一、废水废水为生产冷却水和生活污水，冷却水经冷却池降温后循环使用，生活污水经化粪池处理后，再通过开发区污水管网送至污水处理厂进一步处理达标排放。二、固体废弃物1、生产加工时不产生固体废物，不对环境造成污染。2、生活垃圾，委托开发区物业公司处理。三、噪声噪声主要在车间内，生产过程中电弧等设备噪声在70dB左右。经厂房隔声后基本对环境影响不大。四、环境影响评价分析本项目采取环保措施后，装置投产对周围区域环境质量基本无影响，可做到清洁生产。第三节 安全卫生一、生产过程主要危害分析生产过程无危害二、安全防护措施1设备选用低噪声设备，并在设备安装采用减振等防噪措施。2严格执行消防设计规范，满足生产需求，确保人身安全。3.生产安全方面，项目工艺成熟，目前已经具备完善的安全操作规程和工艺流程，经过三个月全面培训的操做工人，能够准确无误地按照规定的方式方法进行炉前操控，能够实现了安全、稳定、24小时连续的生产。配备跟班电器工程师、机械师能够及时、准确处理随机故障，保证设备的连续运转。设计配备的电力供应设备能够提供连续稳定的电能供给。第四节章 消 防根据我国现行有关标准和规范要求，本装置生产的火灾危险性等级为丙类，二级耐火等级。建筑物内须设置室内消火栓系统及急救消防器材手提式干粉灭火器，并在消火栓箱内设置手动报警按钮。在装置内设手动报警按钮、消火栓按钮、火警电话，当发生火灾时，可通过以上设备进行报警，并同时报至消防队。第九章 项目实施计划 一、项目实施进度 项目进度从申报批准开始到投产运行,计划时间为6个月。工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。 前期准备阶段 可行性研究报告的审批、技术交流、引进设备的谈判签约等。 工程设计阶段 建设工程的工厂设计，包括工艺、机械、电气、土建条件、公用工程、工程预算及技术经济分析等。 施工安装阶段 进行建筑物的施工、国内配套设备的订货、材料准备、设备及管道的安装。 试生产阶段 生产准备、设备调试、投料试车、生产考核及验收。二、项目实施计划项目实施计划见表9-1。见表11-1。 项目实施进度表时间内容月 数123456一、前期准备可研报告的审批技术交流引进设备的谈判签约二、工程设计施工设计设备.材料订货三、施工安装建筑施工四、试生产生产准备设备调试试车、生产考核及验收第十章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算 一、概述本项目投资包括土建工程、主要生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、总图、综合管线及其它工程费用等。其主要设备均采用国内设计和制造，最大程度地增大国产化份额，以降低工程建设投资。 二、编制依据1.计投资19934号建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2.国家计委2002年投资项目可行性研究指南。三、主要参数1.材料价格参考目前市场价格计算；安装工程费包括材料费、设备与材料安装费。2.外汇汇率按1美元=6.80元人民币计算。3.基本预备费按工程费与其它费用之和的6计算。4.流动资金采用分项详细估算法计算；主要原料、燃料外购储存天数按实际需要考虑。四、投资估算及分析本项目总投资8500万元；其中： 土建投资2400万元；设备投资3600万元；其他投资500万元；流动资金2000万元；第二节 资金筹措本项目建设投资为8500万元。全部企业自筹。第十一章 财务评价第一节 生产成本估算 一、成本费用估算的依据现行工业企业财务制度；二、主要参数及计算方式1.本项目的计算期间取11年，其中：建设期按6个月计算，生产期按10年计算。2.固定资产折旧按平均年限法计提。房屋及建筑物平均折旧年限按20年计算，预计净残值率按3%计算。机器设备平均折旧年限按10年计算，预计净残值率按10%计算。3. 维修费按固定资产原值的4%计算。4.主要原材料、辅助材料按现行市场价计算。5.水、电价格按建设单位所在地的收费标准计取。6.本项目定员76人，人均年工资及福利费按1.6万元/人.年计。7.其它制造费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。8.其它管理费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。9.无形资产按20年摊销、递延资产按5年摊销。10.销售费用根据企业实际情况按销售收入的1%计算。第二节 财务评价一、财务评价的依据及主要资料现行工业企业财务制度；二、主要资料、参数1.本项目投产期（第2年）的生产负荷按90%计算，从达产期（第3年）开始按100%计算。2.本项目产品的销售价格如下：18英寸的石英坩埚1800元/只；20英寸的石英坩埚3000元/只；22英寸的石英坩埚4000元/只。达产年销售收入为56000万元。3.产品的增值税税率