中小企业创新基金-粉煤灰复合发泡砌块生产工艺及设备项目可行性报告.doc

粉煤灰复合发泡砌块生产工艺及设备 科技型中小企业技术创新基金项目目 录一.总论31.申请项目的概述32.社会经济意义、目前进展情况、申请技术创新基金的重要性43.实施项目的优势和风险64.项目计划目标85.主要技术、经济指标对比11二.申报企业情况131.申报企业基本情况132.企业人员及开发能力论述133.企业财务经济状况154.企业管理情况155.企业发展思路16三.项目技术可行性和成熟性分析171.项目的技术创新性论述172.技术成熟性和项目产品可靠性论述22四.项目产品市场调查和需求预测221.主要用途、行业需求、项目产品的经济寿命222.项目产品国内主要研制单位及生产厂家、开发情况233.本项目产品的国内外市场竞争能力及替代进口情况23五.项目实施方案241.项目开发计划242.技术方案253.生产方案254.产品营销方案265.其它问题的解决方案26六.新增投资估算、资金筹措261.总投资预算262.新增资金筹措283.资金使用计划29七.经济、社会效益分析311.产品成本分析312.产品单位售价与赢利预测323.经济效益分析324.项目投资评价335.社会效益分析34八.项目可行性研究报告编制说明361.可行性研究报告编制单位名称及基本情况362.可行性研究报告编制者情况36九.项目可行性研究报告的专家论证意见37十. 附件：1. 科学技术项目查新报告2. 抗压强度、吸水率、抗冻及收缩检测报告3. 验资报告4.省人民政府令 5. 企业营业执照 6. 技术合同 7. 产权说明 8. 最近一个月会计报表 9. 用户意见科技型中小企业技术创新基金项目粉煤灰复合发泡砌块生产工艺及设备可行性研究报告一、总论1. 申请项目的概况本项目属2001年度 科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南五、资源与环境（四）固体废弃物处理与处置 2.固体废弃物处理与处置技术（1）大宗废弃物高值利用技术。我国是以火力发电为主的国家，全国有火力发电厂2000多家，粉煤灰的年排放量高达1. 3亿立方米以上，加之全国3000余家化工企业排放的以电石灰为主的固体废弃物及众多 天津化工厂自备电厂排放的粉煤灰堆积如山煤矿所排放的煤矸石，其数量是相当惊人的，对环境造成严重污染。因此，如何提高资源利用率，开发资源综合利用新技术，实现对环境无害模式是我们当前亟待解决的重大课题。本项目以粉煤灰、电石灰、煤矸石等为主要原材料，采用复合发泡新工艺生产发泡混凝土砌块，是21世纪最轻、保温化工厂排放的电石灰已危及公路 效果好、价格最低、完全可替 代粘土实心砖的新型墙体材料。发泡混凝土砌块的主机设备，是经过多年的不断改进完善，并针对我国粉煤灰资源较为丰富这一特点开发研制成功的设备，它主要利用工业废料粉煤灰、电石灰、煤矸石等生产发泡混凝土砌块，粉煤灰等的掺入量达60%以上，由于本项目所开发的工艺技术先进、生产成本低，各项性能指标均达到或超过国家相关技术标准，可广泛应用于火电厂、化工厂及煤矸石电厂等企业。采用本项目工艺设备，将大量的工业固体废弃物“变废为宝”，是一项利国利民的绿色环保技术项目。本项目目前处于中试阶段。2、社会经济意义、进展情况、申请基金的必要性（1）社会经济意义资源与环境问题正日益成为人类生存和可持续发展的首要问题。我国人均资源短缺，资源开发利用水平低，对环境造成的污染严重，面临比其他国家更大的资源和环境压力。提高资源利用率、开发资源利用新技术，实现对环境无害模式，是我国经济发展的一项长远战略方针。本项目负责人多次去国外进行考察、学习，与俄罗斯工程院院士伊格尔乌达其津长期合作，历经六年时间将我国的粉煤灰、电石灰、煤矸石和磷渣等固体工业废料多次运往俄罗斯进行试验，制定出一套适合我国国情的固体工业废料处理工艺技术，并在国内进行大规模生产试验，精心研制成功一种高效复合发泡液，它与经过超细粉碎后的固体工业废料（胶凝材料）搅拌混合，可获得细小而封闭的独立微孔，并随着胶凝材的水化时间延长而产生一定的强度，从而可以制成一种全新的建筑材料，其保温、隔音、防火、强度和加工性能等各项指标都比传统工艺具有相当的优越性。采用本项目工艺技术及设备处理粉煤灰、煤矸石和电石灰等工业废料，生产工艺简捷，使用又便于掌握，以投资少、见效快、风险小等优势，开发工业废弃物再利用技术，形成附加值较高的新产品，一直是我国自然科学基金攻关方向，在“十五”计划中也是重点发展项目。在我国建筑新材料领域具有广阔的应用前景和巨大的市场需求。（2）进展情况本项目目前正在进行工艺试验，已小批量试生产（5000立方米），产品经过检测，性能符合同类产品的国家有关标准（附照片）。 粉煤灰发泡保温砌块生产线主机设备 粉煤灰发泡保温砌块经国家建材局和中国建材院有关专家评议认为：本项目工艺技术填补了粉煤灰发泡混凝土成型工艺的国内空白，达到九十年代国际先进水平。（3）申请技术创新基金的重要性我国粉煤灰等工业废料综合利用率较低，工业废料处理实用新技术相当缺乏，在本项目的开发研制过程中，如何提高粉煤灰等工业废料的掺入量和提高其表面活性，一直是国内外科研部门在该领域中的主攻方向，经我们多年的生产实践深感有一定的技术难题，急需购置部分先进实验仪器设备并邀请外国专家来华进行技术交流，以进一步提高粉煤灰等工业废料的利用率，并使粉煤灰等制品达到或超过同类产品的国家标准。本项目前期的开发研制由公司法人兼总经理与中国建材院、西安理工大学环境工程中心合作完成（前期累计投入资金160万元人民币）2001年7月项目负责人以资金及技术入股的方式成立了MSK公司，力求完成项目中试以及后期的开发生产。根据预算，在项目的中试阶段公司需新增资金200万元，完成设备定型与中试，并进行批量生产。目前西安市科委已承诺给该项目配资40万元，公司对该项目的配资80万元业已到位。为了加紧完成项目的中试和设备定型，进入批量生产，保持技术领先，扩大市场份额，我公司特申请创新基金（无偿资助）80万元，用于开发设计年处理粉煤灰、电石灰等工业废料10万吨的生产线主机设备、中间试验和中试环境的构建。3、实施项目的优势和风险。 优势（1）人才优势公司绝大部分技术骨干，多年来一直从事环境保护及工业废料综合利用方面的研究和开发，具有丰富的产品开发、管理经验，其中多人参加过国家、省自然科学基金等重点项目的研发工作，本项目的开发人员中，有3名博士、5名硕士和多名拥有高级职称的专业技术人员。（2）技术优势公司在环境保护及工业废料综合利用方面有着强大的技术优势，多年来，本项目负责人及部分技术骨干一直致力于各种工业废料的开发利用工作，并与俄罗斯科学院、莫斯科建筑新材料股份公司及新加坡国立大学等多家国外科研单位长期技术合作，先后引进开发与本项目有关的先进技术多项。目前已与国内多家企业合作，主要项目有： “江西丰城电厂粉煤灰“零”排放”项目（已投入试生产）“山东济南C3高效减水剂”项目（正在实施中）“河北涞水高炉矿渣超细粉磨”项目（已投入生产）“天津化工厂用液态渣、电石灰生产保温建材”项目（正在实施中）“宁夏大武口电厂粉煤灰“零”排放”项目（正在实施中）“河北盛华化工有限公司电石灰复合发泡保温材料”项目（正在实施中） 中央电视台、陕西电视台、中国建材报及山西建材杂志等多家新闻单位均对上述部分项目做过报导。（3）市场竞争优势： 本项目开发的粉煤灰、电石灰等复合发泡生产工艺及设备，属于填补国内空白项目，有广阔的应用前景和巨大的市场需求。中国处在一个地震多发区域，建设管理部门要求大型建筑及高层住宅，今后要普遍采用抗震等级较高的框架结构，从而给利用工业固体废料生产保温轻体砌块提供了一个较大的市场契机，尤其在经济发达地区及城市，已有较多的建筑采用轻体混凝土砌块。（4）价格优势采用本项目工艺技术及设备生产新型发泡混凝土墙材的主要原材料是粉煤灰、电石灰等工业固体废料，在国内取材方便且价格低廉，整条生产线投资小，仅为传统生产线（高压蒸养）的二分之一，生产成本较低，可获丰厚的市场回报。（5） 政策优势:国务院墙改办发文：规定大、中城市从2003年6月1日起 ，全国170个城市在建筑设计中一律不得使用粘土砖，国家在墙改政策方面不断出台各种严厉法规来限制、取缔粘土砖的使用及生产，并加大对设计、使用及生产粘土砖单位的惩罚力度。本项目符合国家产业发展政策，技术先进可靠，有良好的社会和经济效益，尤其经济效益指标远高于行业标准。国家对利用粉煤灰、煤矸石等工业废料进行综合开发利用的绿色环保项目，在政策上均具有较大的支持力度，故市场前景较为可观。预计二年以后，本项目的经济效益将大大超过本可行性研究分析结果，且社会效益相当可观。 风险本项目引进吸收欧洲发达国家工业废料处理方面的先进技术，在我国经过多年的工业生产试验，积累了较多的实践经验，制定出一套适合我国国情的生产工艺，并开发出了专用设备，本项目市场前景相当乐观。由于本项目是在现有工艺技术的基础上进一步优化设计，资金投入较小，故项目实施风险很低。4.项目计划目标（1）总体目标：本项目计划在2003 年9 月底完成，项目总投资额为 360 万元，已完成投资额为 160 万，中试阶段需新增投资额为200 万元。项目完成时达到： 1.可设计制造出年产410万立方米发泡混凝土砌块的主机设备，2.研制出体积密度在400-1200kg/m3 的新型粉煤灰发泡混凝土墙材生产工艺技术标准 ，实现年设计生产能力为: 主机设备4套, 届时企业资产规模为 650万元，企业人员达 36 人，其中项目实施新增的就业 6人。（2）经济目标：到 2003年9月底完成：生产销售生产线主机设备4套预计实现产品销售收入：640万元预计实现累计工业增加值：418 万元预计实现年交税总额：71.06万元预计实现年净利润：212.8 万元（3）技术、质量指标： 项目完成时，产品可达到的产量和主要技术性能指标：保温砌块生产线年处理粉煤灰、电石灰原灰10万吨。整机采用多种矿物的无粉尘配料及输送系统。采用工业控制机模糊控制，对不同矿物材料进行准确计量，并使紊流造穴、气孔形成、负压排浆等主要工序达到生产工艺要求。高掺量粉煤灰（55%以上）发泡保温砌块物理性能指标见附表： 粉煤灰发泡保温砌块技术参数表根据混凝土平均密度确定的标号3004005006007008009001000干态平均密度的最大和最小偏差250-350351-450451-550551-650651-750751-850851-950951-1050混凝土导热系数0.070.10.120.140.180.20.210.24按抗压强度划分的混凝土等级B03B04B05B06B07B08B09B10平均抗压强度不小于（在变形系数17%情况下）Mpa0.250.50.71.12.02.62.23.73.03.83.65.07.55.07.210.75.07.612.0质量标准： GB/T11969-1997 GB11970-11971-89公司建立了完善的质量管理保证体系，从项目开发、生产销售、现场安装调试、试车生产、产品送检等各个环节都严格按照质量管理规定执行，确保产品质量。（4） 阶段目标： 2000年8月至2001年5月完成粉煤灰年处理量1.6万吨小型工业化生产线主机设备的设计、制造、试车生产、达标、工艺评审，并完成本项目设备企业生产标准的编制。（本阶段工作已完成） 2001年5月至2002年9月开发大型（年产量410万立方米）粉煤灰、电石灰、化工厂液态渣等工业废料预处理设备、大型超细粉磨设备（物理激发固体工业废料表面活性的必备技术），将粉煤灰、电石灰等固体工业废料进行超细加工，使其比面积达到6000cm2/g，超细灰的表面活性大大提高。（本阶段工作正在进行） 2002年9月至2003年9月完成以下工作：编制“高掺量粉煤灰发泡保温砌块”的企业标准、国家标准讨论稿（与中国建材院合作）。完成设计制造年处理粉煤灰、电石灰等工业废料10万吨的生产线主机设备。销售生产线主机设备4套，并使其生产的 “高掺量粉煤灰发泡保温砌块”达到国家标准。（本阶段工作尚未进行）（5）资金投入计划资金构成资金来源金额（万元）资金到位情况一、已完成投资项目负责人160已全部投入使用二、需新增投资自筹及资金支持2001.自有资金本公司80已投入使用2.地方配套西安市科委402001年10月3.申请基金支持创新基金802001年10月合 计360 资金投入时间及使用计划：项目总投资（万元）360已完成投资160新增投资200新 增 投 资 计 划新增投资项目新增投资到位时间金额(万元)资金来源产品批量生产及生产工艺优化研制2001.1050自筹及中小型企业技术创新基金支持完善项目产品系列，提高产量质量2002.130购置新增设备2001.1080设备的安装、调试2002.310规模化试生产2002.530合 计2005. 主要技术经济指标对比本项目技术为新型实用专有技术，其绝大部分关键技术均为国内首创，故这里仅列出本项目实施后的技术特点与技术指标，其中A、B、C、D均为本项目的核心技术。新型粉煤灰发泡保温砌块生产技术特点及技术指标序号项目技术特点项目技术指标1采用自行研制的大型超细粉磨设备对固体工业废料进行超细加工，既改善固体废料表面活性。粉煤灰、电石灰等工业废料经超细粉磨后细度达到核心技术“A”工艺要求。2对粉煤灰、电石灰等固体工业废料进行增钙处理。经过超细粉磨后的工业废料再掺入本项目开发的核心材料“B”，从而调节材料的活性系数，增加C2S向C3S转化的数量，使胶凝材料水化后利于钙钒石结晶体的生长。3对物理“活化”后的粉煤灰、电石灰等固体废料进行化学复合式激发，以进一步增加其表面活性。采用自行研制生产的C3高效增塑剂和硫酸盐、硅酸盐等材料对超细磨后的粉煤灰进行复合激发，其用量为核心技术“C”。4经过改性处理后的不同类型胶凝材料分别与水泥进行适配，取得生产高性能混凝土砌块的最佳方案，指导工业化生产。制定出粉煤灰（F）、水泥（C）及矿物外加剂（W）主要用材的掺量： F=K(C0-C)；C=C0(1-f)；W=(FC0)K%5加入核心材料“D”，进行物理发泡。根据不同材料的理化指标，调节发泡液的PH值，确定发泡倍率，控制粉煤灰砌块的塌落度损失，使砌块的干态体积密度达到工艺要求。因本企业是2001年7月新注册的公司，所以这里仅列出项目实施后的财务指标（既到2003年9月）：年销售数量：4套年销售收入：640万元年净利润：212.8 万元年交税总额：71.06万元二、申报企业情况1. 申报企业基本情况企业名称： MSK公司法定地址：注册时间：注册资金：企业登记类型：有限责任公司主管单位（部门）名称：无2. 企业人员及开发能力论述企业法定代表人的基本情况：姓名：王*性别：男年龄：46学历：大学职称：高级工程师 主要经历：大学毕业后在西安理工大学科技处工作，并且长期在国外从事新型建材的科研、开发，具有较强的市场开拓及营销能力。近年来从国外引进消化新技术多项，其中包括省科委95年度攻关项目“大型超细振动研磨机”、“粉煤灰发泡混凝土砌块生产设备”、“大型振动烘干机”、“C-3高效增塑剂”、“F-3高效混凝土复合发泡剂”、“粉煤灰矿物外加剂”、“固体工业废料处理技术”等，发表论文10余篇。其中“固体工业废料处理技术”项目受到了省委书记、省长等领导的特别关注。 企业人员基本情况： 企业人员总数：36 人，其中大专以上人员 12 人，管理人员 5 人；其知识结构：本科以上 7 人 博士 2 人，硕士 2 人；管理层人员年龄结构： 45岁以上占 12，3545岁占 65 ，35岁以下占 23%；技术人员占 50，生产人员占 35，销售人员占 15；平均年龄：36 岁。 新产品的开发情况：开发研制了 “大型超细振动研磨机”、“新型粉煤灰发泡混凝土砌块生产工艺技术及设备”、“大型振动烘干机”、“F-3混凝土高效复合发泡剂”、“粉煤灰矿物外加剂”、“C-3高效增塑剂”等。 项目技术负责人： 年龄： 马建敏性别： 男职称： 教授（博士后）长期从事机械设计专业的教学及科研工作，曾参与国家自然科学基金、省教委、省科委攻关项目多项，具有丰富的科研实践经验，在国内外重要期刊上发表论文60余篇。 3企业财务经济状况因本企业是2001年7月新注册的公司，所以没有上年末财务数据。但是，研发阶段生产的小批量设备以西安理工大学名义销售，已经占有了一定的市场份额，并且通过公司成立以后的运作及国家科技部创新基金的支持，将在未来取得一定的社会效益和经济效益。未来三年财务预测： 单位：万元项 目2002年（2套）2003年（4套）2004年（6套）一年销售收入320640960二成本259.6427.2594.8三销售税金及附加(17%)35.5371.06106.6四利润总额60.4212.8365.2五所得税(15%)0054.78六年净利润60.4212.8310.42七年交税费总额35.5371.06161.384企业管理情况企业管理制度按照科学化、模式化、规范化、标准化的原则，我公司建立了完善的管理制度，各部门逐级进行绩效量化考核，日检查、周汇报、月总结。管理干部实行聘任制，能上能下，工资管理实行挂钩制，能高能低。用人机制遵循以人为本的原则，充分发挥群体智慧。公司机构设置如下总经理市场部财务部生产技术部质检部经理部采购部现场安装调试、使产品达标行政人事管理安全保卫后勤产品研发方案制定新品试制生产产品检验采购库管部门市场销售策划、培训技术人员公司的股份情况：姓名王*赵*王*马*合 计比例55%19%14%12%100%出资(万元)883022201605. 企业发展思路当今世界科学技术日新月异，以新材料技术、电子信息技术、生物工程技术为代表的高新技术产业迅猛发展，已严重影响和冲击了传统经济模式的运行，面向二十一世纪，提高我国综合国力，实施西部大开发是一项重大国策，是发展新型环保建筑材料的良好时机。因此公司发展目标首先是加强科技创新，积极开发新产品，扎扎实实地解决目前工业污染给老百姓带来的困惑和灾难，通过运用高新技术和我们的不断努力，使大量的固体工业废料变废为宝，为人类造福，改善人民的生活环境和质量。在公司的发展过程中，我们以人为本的科学管理，从根本上解决了企业可持续发展的核心问题。建立科学的员工管理机制，加强公司后备人才的培养，开展广泛的国内外技术合作，通过公司的不断发展壮大，实现现代化企业和员工的社会价值。工业废料再资源化称之为“绿色环保工程技术”，它将会给我们带来巨大的社会效益和良好经济效益。我们要紧紧抓住了这个契机，经过数年的艰苦奋斗，将成为中国新型建材产业中具有自主知识产权产品，并不断发展壮大和令国人自豪的优秀企业。三.本项目技术可行性和成熟性分析1. 项目的技术创新性论述（1）本项目产品的主要技术内容及基本原理众所周知，门捷列夫元素周期表上列出的元素，没有一个是废料，所谓的“废料”是指在某种状态下，由于其分子表面的物理及化学特性不活泼，不能与其他材料发生反应。若对其进行超细化处理，使材料颗粒表面产生裂纹或塌陷，比表面积增大，分子处于亚稳定状态，物理及化学活性发生了变化，在使用中即产生了超常的效果。近年来，国内外建筑材料专家都致力于提高材料本身能量的释放及表面改性方面的研究。本项目研究开发的重点紧紧围绕着如何提高固体工业废料表面活性而进行大量的艰苦细致的研究试验。试验表明，随着材料（固体工业废料）表面活性的提高，其可利用率也随之提高，使堆积如山的固体工业废料“变废为宝”。利用工业废料生产发泡砌块工艺流程图粉煤灰电石灰螺旋输送机磨细灰螺旋输送机水水泥煤矸石水泥准备料仓计 量计 量皮带输送机准备料仓螺旋输送机螺旋输送机煅 烧螺旋输送机紊流造穴制 泡压力设定管道输送浇 模 池产 品 出 厂自动浇模堆 场模型输送打 包脱 模 剂拆 模检 验装 模低温养护码 垛清 模 板静 养产 成 品 （2）项目产品的创新点及创新程度超细粉体加工技术 我们开发研制成功的目前国内最大的“ZML-3000型超细振动研磨机”（省科委95攻关项目）可作为生产加工粉煤灰、电石灰、等工业废料超细粉的研磨设备，将固体工业废料进行超细研磨，细度6000cm2/g, 这是物理活化固体工业废料的必要手段。 复合式激发技术超细处理后的粉煤灰、电石灰、等工业废料经“C-3高效增塑剂”及硅酸盐、硫酸盐激发后，其表面活性进一步增强。下图为超细粉煤灰与未经加工的原灰水化7天、30天生成的钙钒石的对比电镜照片。超细灰与原灰7天对比 超细灰与原灰30天对比 补钙增强技术由于我国电厂所排放的粉煤灰大多是低钙灰，氧化钙含量偏低，对高掺量粉煤灰混凝土的龄期强度影响很大，导致混凝土强度降低，直接影响砌块的产品质量。本项目技术中采用我们自行开发的“核心技术”，针对不同品质的粉煤灰所含成份进行调整，确保砌块的强度指标符合国家标准。 复合发泡技术采用我们精心研制的“F-3高效混凝土复合发泡液”，使粉煤灰轻体保温砌块内部产生均匀而细小的独立微孔，从而获得理想的孔形及孔径，提高了砌块的强度和保温性能。下图为采用本项目技术生产的“粉煤灰发泡保温砌块”与“传统加气砌块” 孔形、孔径及分布的对比照片：“粉煤灰发泡保温砌块” 孔形、孔径及分布 “传统加气砌块” 孔形、孔径及分布 计算机模糊控制技术本项目开发研制的粉煤灰发泡保温砌块生产设备采用计算机模糊控制全自动配料系统，根据不同材料的体积质量比进行优化配料，从而确保产品质量达到国家标准。 需进一步解决的问题由于各地区排放的工业废料理化指标偏差较大，故对不同的材料需进行理化分析、检测，并需做大量的正交试验，制定出生产工艺，方可进行工业化生产，工作量很大。现在我们正在与同济大学合作开发“高掺量粉煤灰混凝土专家系统”软件，今后我们将对材料的使用成本进行优化，进一步降低产品成本，是我们急需解决的重要问题之一。 查新报告由省科学技术信息研究所（国家一级科技信息查新咨询单位）出具的科技项目查新报告。出证日期：2000年2月22日（详见附件）。（3）项目的技术来源、合作单位情况、项目知识产权的归属情况本项目知识产权明晰，属公司法定代表人王*在国外学习期间的科研成果。2001年7月王*以技术加资金入股的方式成立了“MSK公司”并按照国家有关政策，由王*与项目技术负责人马*作为共同发起人，公司主要技术骨干直接持有公司股份。（4）本项目产品与粘土砖、蒸高压养砌块物理性能指标比较：性能指标单 位烧结砖建筑砌块粉煤灰发泡砌块粘土砖硅酸盐砖陶粒混凝土高压蒸养加气混凝土密度Kg/m31550-17001700-1950900-1200500-800300-1200质量/1平方墙Kg1200-18001450-2000500-900100-16060-240导热系数W/mk0.6-0.950.85-1.150.75-0.950.08-0.380.07-0.38抗冻融能力周期2525253535燃量耗量Kg燃料/千块砖24660-803565无电耗千瓦时/千块砖80-8236-3830-323530吸水性质量%1216182016抗压强度Mpa2.5-255-303.5-7.50.5-7.50.5-12.52. 项目的成熟性和项目产品的可靠性论述本项目在原有对工业废料水淬液态渣、高炉矿渣、粉煤灰等进行超细粉体加工，使之成为双高混凝土高级掺合料（国家现有标准公布）的研究基础上，引进消化吸收国外工艺，并针对我国固体工业废国家建材局雷前治副局长在南昌参加设备开车仪式 料的成份特点，开发研制出粉煤灰复合发泡轻体砼砌块生产工艺及设备，该设备（一条线）年处理工业废料达万余吨，并经过江西丰城电厂、山东槐荫新型建材厂等企业近一年的工业运行，设备运转状况良好，从而证明了本项目产品性能稳定和成熟。国家建材局雷前治副局长、中国建材院姚燕院长及同济大学混凝土国家重点实验室张雄教授均对本项目给予肯定，企业生产技术标准经省技术监督局评审并通过。 中国建材院姚燕院长在南昌参加设备开车仪式四.项目产品市场调查与竞争能力预测1. 项目产品的主要用途、行业需求和项目产品的经济寿命本项目产品（设备）主要用于粉煤灰、电石灰、煤矸石等处理固体工业废料，并通过本项目工艺技术加工生产高强度轻体发泡混凝土砌块，目前，在我国采用工业废料生产新型墙体材料技术属重点发展项目，特别是在电厂、化工厂等行业的工业废料再利用方面具有广阔的市场前景。目前本项目产品正处在产品经济周期的上升区，在今后十年内可达到最佳阶段。2. 项目产品国内主要研制单位及生产厂家、开发情况国内目前尚未有同类产品研制单位及生产厂家，本项目属于填补国内空白项目。3. 本项目产品的国内外市场竞争能力及替代进口情况本项目开发的粉煤灰、电石灰等复合发泡生产工艺及设备，属于填补国内空白项目，有广阔的应用前景和巨大的市场需求。中国处在一个地震多发区域，建设管理部门要求大型建筑及高层住宅，今后要普遍采用抗震等级较高的框架结构，从而给利用工业固体废料生产发泡轻体砌块提供了一个较大的市场契机，尤其在经济发达地区及城市，已有较多的建筑采用轻体混凝土砌块。目前我们已与国内多家企业合作，主要项目有： “江西丰城电厂粉煤灰“零”排放”项目、“山东济南C3高效增塑剂”项目、“河北涞水高炉矿渣超细粉磨”项目、“天津化工厂液态渣、电石灰生产保温墙体材料”项目、“宁夏大武口电厂粉煤灰“零”排放”项目、“河北盛华化工有限公司电石灰复合发泡保温材料”项目等。2003年，我国170个城市禁用黏土砖，2005年全国大中城市全面禁用。因此可以断定，五年后本项目产品将有可能占有新型墙材生产设备市场30%以上的份额。目前年产量10立方米的进口“高压蒸养粉煤灰砌块生产线”建厂投资需3000万元以上，在产量相同的前提下，本项目设备开发完成后投资仅为进口设备的20%左右，故本项目产品的发展前景广阔，完全可以替代进口的高压蒸养粉煤灰砌块生产设备。通过我们在香港、新加坡、泰国等地的推广，目前新加坡利昌建材股份公司、泰国意大利泰公司均对本项目产品很感兴趣，并已签定合作协议。由于本项目设备以固体工业废料粉煤灰、电石灰、煤矸石等为原料所生产的砌块无需烧结，仅需低温湿养，特别适合上述能源缺乏的国家使用，故在东南亚地区的市场也是相当可观的。五.项目实施方案1. 项目开发计划（见甘特图）任务 任务1 任务2 任务32000.8 2001.5 2002.9 2003.9 时间任务1. 2000年8月至2001年5月完成粉煤灰年处理量1.6万吨小型工业化生产线主机设备的设计、制造、试车生产、达标、工艺评审，并完成本项目设备企业生产标准的编制。（本阶段工作已完成）任务2. 2001年5月至2002年9月开发大型（年产量410万立方米）粉煤灰、电石灰、化工厂液态渣等工业废料预处理设备、大型超细粉磨设备（物理激发固体工业废料表面活性的必备技术），将粉煤灰、电石灰等固体工业废料进行超细加工，使其比面积达到6000cm2/g。（本阶段工作正在进行）任务3. 2002年9月至2003年9月完成以下工作：（1）编制“高掺量粉煤灰发泡保温砌块”的企业标准、国家标准讨论稿（与中国建材院合作）。（2）完成设计制造年处理粉煤灰、电石灰等工业废料10万吨的生产线主机设备。（3）销售生产线主机设备4套，并使其生产的 “高掺量粉煤灰发泡保温砌块”达到国家标准。（本阶段工作尚未进行）2. 技术方案（1）开发出全自动控制、年处理粉煤灰等固体工业废料410万吨的新型轻体保温混凝土砌块生产线主机设备。 （2）多种物料的输送、称重、混均，整个过程采用计算机模糊控制。 （3）重点解决粉煤灰、电石灰提高掺入量后的活性激发方工艺案。 （4）C3高效增塑剂应用机理及高性能复合发泡剂低温下发泡效果的控制。3. 生产方案本项目产品依据国家通用技术条件（JB/T5000.1-15-1998）自行设计，其关键部件均由国内知名企业提供，以保证设备运行稳定可靠。我公司与洛阳机车厂、西安矿山机械厂分别签订了委托生产合作协议，作为主机设备的定点生产基地。 固体工业废料生产线工艺流程 粉煤灰超细磨C-3超强增塑活化增钙复合激发改性胶凝材 电石灰烘干超细磨增钙PH值校正矿物外加剂改性胶凝材 煤矸石煅烧超细磨C-3超强增塑活化复合激发改性胶凝材4产品营销方案公司将以西安为中心，西北为重点，针对电力、化工、矿山、冶金等固体工业废料的排放大户，采取有重点的营销策略，结合国家有关环保政策，积极有效地开拓市场，努力完成公司销售计划（目前已与宁夏、济南等地多家企业签订供货合同。见附件）。5其它问题的解决方案本项目属于“绿色环保项目”，无“三废”产生，生产过程也无职业危害因素。六新增投资估算、资金筹措1、总投资预算本项目估计总投资 360 万元,分两个阶段。第一阶段为研发阶段，已完成投资 160 万元（本阶段已完成）；第二阶段为中试阶段，共需新增投资200 万元（目前该阶段正在进行之中）。 已完成投资使用情况表序 号项 目金 额（万元）1直接材料费232超细振动研磨机453设备制造费504试验及检测费55技术咨询费36人工工资及福利费20 7场地租金68国内、国际旅差费59财务费用3合 计160 新增固定资产估算表序号名 称规 格单 位数 量单价（万元）合计（万元）1比面积测试仪台10.20.22密度分析仪台1333标准养护箱3m3台12.82.84其它分析仪器套665砂浆机0.8吨台13.23.26空气压缩机0.75 m3/min台20.30.67浇注料箱2 m3只1338模 箱0.6 m3只200.9189发泡液复配设备机F-3套1404010烘干机HG - 36台1151511提升机D250台23.16.2总 计*98新增流动资金估算表类 别项 目金额（万元）一生产费用601直接材料202人工工资及福利费203制造费154产品检测评审费5二销售费用301产品宣传资料52销售人员工资及福利费103差旅费84其它7三管理费121财务费用3.62场地租金63其它2.4总 计1022.新增资金筹措该项目到中试完成时共需资金360万元。在已完成的研发阶段已完成投资160万元，还需新增200万元，其中公司投入80万元，西安市科委配套资金40万元，申请创新基金80万元（无偿资助）。目前公司投入资金240万元已经到位并正在使用，西安市科委配套资金40万元预计2001年10月到位，故申请创新基金资助80万元。新增资金筹措表序号资金名称来 源资金额（万元）预计到位时间使用条件及附加说明1前期开发费自筹160已完成*2中试费用自筹80正在使用*3中试费用市科委配套402001.10无偿资助4中试费用创新基金802001.10无偿资助合计*360*3.资金使用计划项目投资使用计划年 度金 额（万元）完成程度和达到效果备 注2000.82001.5160完成本项目产品的前期开发研制该阶段已经完成2001.52002.9120进行大型粉煤灰砌块生产设备制造该阶段正在进行2002.92003.980完成生产设备制造及完善工艺技术该阶段尚未进行技术创新基金使用情况明细表序号名 称合计（万元）一新增仪器设备费581比面积测试仪0.22密度分析仪33标准养护箱2.84其它分析仪器65砂浆机3.26空气压缩机0.67浇注料箱38模 箱189烘干机1510提升机6.2二设备开发研制费15三产品技术标准制定及评审费7总 计80七经济、社会效益分析1. 产品成本分析单位生产成本和总成本表成 本 项 目成 本 费 用 （4套）项 目单位成本（万元）总成本（万元）一.生产成本73.52941.直接材料502002.辅助材料5.5223.直接人工及福利费8324.折旧及租金8.5345.固定修理费146.变动制造费用0.52二.销售费用6.827.21.固定销售费用1.562.变动销售费用3.5143.销售税金及附加1.87.2三. 管理费用17681.固定管理费用12482.变动管理费用520四、财务费用9.538变动成本合计83.8335.2固定成本合计2392合 计106.8427.2 *固定管理费用包括每年用于研发的费用40万元。 目前对项目产品的成本影响最大的因素是原材料的价格，主要原因是我公司的产品目前还未形成批量。在本项目进入大批量生产阶段以后，随着采购数量的增加，购买价格也会随着降低，对产品成本的影响也可以随之降低。2、产品单位售价与盈利预测 损 益 表 单位：万元项 目2002 2套2003 4套2004 6套2005 6套2006 6套一年销售收入(万元)320640960960960二总成本费用（万元）259.6427.2594.8594.8594.8三利润总额（万元）60.4212.8365.2365.2365.2四所得税(15%)0054.7854.7854.78五年净利润（万元）60.4212.8310.42310.42310.42六年交税费总额（万元）35.5371.06161.38161.38161.38七增值税金（17%）35.5371.06106.6106.6106.6说明：1. 增值税金=（销售收入-直接材料-辅助材料）*17% 2. 公司为高新技术企业，所得税执行“减二免三”的优惠政策3、经济效益分析财务指标（累计）截止2003年9月底累计可完成额销售数量（套）4销售收入（万元）640工业增加值（万元）418纳税总额（万元）71.06净 利 润（万元）212.84、项目投资评价 投资现金流量表 （单位：万元）年 份2001年2002年2003年2004年2005年2006年一、现金流入03206409609609601、产品销售收入03206409609609602、回收固定资产余量0000003、回收流动资金000000二、现金流出160431398.6620.98620.98620.981、固定资产投资459800002、流动资金11510200003、付现经营成本0231398.6566.2566.2566.24、所得税（15%）00054.7854.7854.78三、净现金流量（1-2）-160-111241.4339.02339.02339.02四、累计净现金流量-160-271-29.6309.42648.44987.46五、贴现系数（贴现率15%）10.86960.75610.65750.57180.4972六、年净现值（3*贴现系数）-160-96.53182.52222.91193.85168.56七、财务净现值=（各年净现值）-160-256.53-74.01148.9342.75511.31内部收益率计算表I=100%(以下仅以未来五年预测计算) 单位：万元年 度净 现 值现值率（折现率）现 值2002-2710.5-135.52003241.40.2560.352004339.020.12542.37752005339.020.062521.1892006339.020.0312510.594合 计987.46-0.9895投资回收期 投资回收期229.6339.02 2.08(年) *投资回收期约为2年零1个月投资利润率投资利润率（60.4212.8310.42310.42310.42）5360 1204.465360 67% 5.社会效益分析据统计，仅去年一年全国2000多家火力发电厂所排放的粉煤灰就高达1.3亿吨，这些工业废料常年堆放在我们日趋紧张的良田、河道内，对环境造成了严重的污染。近年来频频发生的“沙尘暴”与粉煤灰等工业废料的大量排放、堆积也不