锻造法兰质保手册.doc

质保手册文件编号HCZZ0701版 次修 订 号受控状态锻造法兰制造质量保证手册编制审核批准日期 编号： 持有者：江 苏 恒 弛 锻 造 有 限 责 任 公 司 发布日期：2007年2月1日 实施日期：2007年4月1日江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.0 章目 录修订号0第1页共1页序号章节号文件名称页数1第0.0章目录12第0.1章颁布令13第0.2章授权文告(一)14第0.3章授权文告(二)15第0.4章前言16第0.5章质量方针颁布令17第0.6章术语及缩写语18第一章管理职责59第二章质量体系310第三章文件和资料控制211第四章合同评审控制212第五章工艺控制313第六章采购与材料控制414第七章锻造控制215第八章焊接控制416第九章热处理控制217第十章理化检验控制218第十一章无损检测控制219第十二章产品检验控制320第十三章计量与设备控制321第十四章不合格品控制122第十五章质量改进223第十六章人员培训124第十七章执行的规定225附录A压力元件现行法规标准目录226附录B质量体系运行图及各质控系统控制程序图1127附件一压力管道元件制造管理制度28附件二岗位职责29附件三质量控制环节、质量控制点一览表30附件四记录表卡江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.1 章颁布令修订号0第1页共1页第0.1章 颁布令根据国务院颁发第373号令，国家质量监督检验检疫总局颁布及相关法规标准，为规范我公司压力管道受压元件的质量管理工作，编制了我公司“压力管道元件制造质量保证手册”第一版。 “锻制法兰制造质量保证手册”经我审核批准，现予发布，自2007年4月 1日起正式实施。 “锻制法兰制造质量保证手册”是我公司质量管理的纲领性文件，全公司职工必须认真学习，严格遵守，切实执行，保证出厂产品质量安全可靠。江苏恒驰锻造有限责任公司董事长：年 月 日江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.2 章授权文告（一）修订号0第1页共1页第0.2章 授权文告(一)为了按照国家有关压力管道锻制法兰制造的现行法规和标准的要求，制造压力管道锻制法兰的产品，我在此声明，我对公司制造的压力管道锻制法兰产品及质量负有第一责任，授予公司总经理最高的权限和职责，授权公司总经理对质量体系和压力管道锻制法兰产品质量负全面责任。特此文告 江苏恒驰锻造有限责任公司董事长：年 月 日江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.3 章授权文告（二）修订号0第1页共1页第0.3章 授权文告(二) 根据董事长的授权文告，我对本公司质量体系和压力管道锻制法兰产品质量负全面责任。 我公司根据围家有关法规标准要求建立压力管道锻制法兰质量体系，我授权质量保证工程师具体组织和领导质量体系工作、编制质量保证手册，确保质量体系有效运转。 质量体系的组织机构具有独立性，在处理质量问题时，有高于其它负责人的权力，不受产量、成本和生产进度的影响，行政不得干预。 质最保证体系各级人员在质保工程师的领导下，熟悉本“手册”的相关规定提高法制观念，各负其责，依法办事，为制造安全、可靠、用户满意的压力管道锻制法兰产品尽职尽责。 特此文告江苏恒驰锻造有限责任公司总经理：年 月 日江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.4 章前言修订号0第1页共1页第0.4章 前言江苏恒驰锻造有限责任公司位于风景秀丽的太湖之滨陶都宜兴，地处江、浙、皖三省交界。沪宁、宁杭、锡宜高速公路在此交汇，交通便捷，环境优美，是专门从事钢制压力管道锻制法兰生产的专业生产企业。 公司占地面积65000平方米，建筑面积15000平方米，先期投资为5000万元，公司拥有技术人员10名， 其中高级工程师2名，中级职称2名，占公司职工总人数的l 8，公司拥有先进的机械加工设备40台，检测设备6台及化学分析仪器一套，相应配套了有关的材料库、成品库、理化室、产品档案室以及相关配套设施。 公司在各级安全监督机构的指导下结合本公司的实际情况，建立健全了质量保证体系。公司将严格执行有关法规、规章、标准和本手册的要求，并依靠技术进步和科学管理，坚持改进质量保证体系，生产安全可靠、用户满意的产品。江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.5 章质量方针颁布令修订号0第1页共1页第0.5章 质量方针颁布令 我公司的质量方针是：严格管理、优化工艺、围绕防止不合格品、降低废品率、确保质量、持续改进，创法兰品牌，让用户满意。 我公司的质量目标是：产品合格率98，出厂合检率100%，客户满意率98以上，质量信息反馈处理率100。全体职工必须认真学习质量方针，牢固树立制造压力管道锻制法兰的法制意识、质量意识、安全意识。此令江苏恒驰锻造有限责任公司总经理：年 月 日江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 0.6 章术语及缩写语修订号0第1页共1页 第06章 术语及缩写语 l、质量：一组固有特性满足要求的程序2、质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向 3、质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调的活动4、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系 5、质量保证：质量管理的一部分致力于提供质量要求会得到满足的信任6、质量改进：质量管理的一部分致力于增加满足质量要求的能力 7、质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。它是指令性的，反映了组织对体系的全面要求 8、内部审核：指质量体系组织对体系覆盖范围内的各质控系统，相关部门定期进行的体系，运转情况，体系文件的执行情况，产品质量状况的检查和评价，目的是发现、纠正不符合项，实施质量改进，确保质量体系正常有效运行 9、标准：指国家标准和行业标准 lO、体系文件：指本公司、压力管道元件制造质量保证手册、程序文件、通用规程、样表等 11、记录：阐明所得的结果或提供所完成活动的证据文件 12、可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力 13、停止点：相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动，停止点必须经相应责任人员，必要时还包括监检员监检确认 14、审核点：也称认可点、审阅点，在质量体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外还应由质量体系中有关人共进行确认。通常是查看文件和记录 l5、供方：材料、半成品、标准件等的生产厂家及经销商 16、顾客：接收法兰产品的组织或个人 17、产出：过程的结果，具体指定法兰产品 18、检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价 19、自检：由工作完成者进行的检验 20、验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定21、合格：满足要求22、不合格：未满足要求23、不合格品：与图纸、技术标准、手册、规范不相符的材料及产品24、合格品：满足要求的材料及产品25、回用品：不以返修，但能满足顶期削途的木才料及产品26、废品：不能满足预期用途的不合格品27、容规：指99版28、许可规则：指29、条例指30、“手册”：本公司的简称31、公司：江苏恒驰锻造有限责任公司32、质检部：指公司的质检部33、H：停止点的符号 E：检查点的符号 R：审核点的符号江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 一 章管理职责修订号0第1页共4页 第一章管理职责 一、目的 明确企业领导人和质量保证体系各级责任人员以及管理部门的职责权限和相互关系，确保企业宗旨及质量方针和目标的实现。 二、适用范围 适用于从事压力管道锻制法兰产品质量活动有关的管理，执行工作的各职能部门责任人员 三、质量方针： 1、公司的质量方针：严格管理、优化工艺、围绕防止不合格品、降低废品率、确保质量、持续改进，创法兰品牌。 2、公司的质量目标：产品合格率98，出厂合格率100，客户满意率98以上，质量信息反馈处理率100。 全公司员工必须牢固树立质量第一、一切对用户负责的观念，用优良的工作质量和满意的服务来保证产品的质量。 四、组织机构图见图一 五、管理职责 1、董事长 (1)本公司压力管道锻制法兰产品质量第一责任者； (2)负责对本公司贯彻国家方针、政策、安全技术法规、标准及本手册具有最高权力负第一责任； (3)任命总经理，授权总经理负责压力管道锻制法兰质量保证体系的组织领导工作； (4)质量体系运行及产品的重大问题作出最终裁决： (5)批准产品质量证明书；， 2、总经理 (1)协助法人代表贳彻质量方针和国家有关法规、标准，根据法人授权领导质量体系工作； (2)对质量体系的正确、有效、持续运行负责； (3)负责组织处理重大的质量技术问题； (4)任命副总经理，质保工程师及各级责任人员： (5)负责审核质保手册，程序文件； (6)向董事长报告工作。3、技术负责人 (1)协助总经理贯彻质量方针、政策和国家有关法规、标准、组织质量体系文件和编制、审核； (2)对技术人员及相关人员进行法规标准的培训和教育； (3)负责编制程序文件，审批通用规程等： (4)负责批准评价表及组织处理重大的质量技术问题； (5)负责具体的取证、换证工作：(6)向公司总经理报告工作。江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 一 章管理职责修订号0第2页共4页 4、质保工程师 (1)在总经理的领导下，负责组织质保手册的编写、修订及宣贯工作，贯彻执行有关法规、标准及技术规定； (2)协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质保手删，对各质控系统工作进行监督和检查确保质保体系有效、持续运转： (3)对质保体系的责任人员定期组织进行培训和教育，严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理： (4)定期组织质量分析，质量审核工作： (5)坚持质量第一原则，行使质量否决权(6)审查压力容器质量说明书，审核通用工艺规程及分包方评价表”； (7)负责批准“合格供方名录”及“分包方名录”； (8)负责向总经理汇报工作。 5、工艺负责人 (1)负责工艺质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和手册在本系统内贯彻执行，负责对违反者有权制止： (2)负责审核工艺文件，并对工艺文件的正确性负责； (3)负责组织工艺文件编制及处理产品制造过程中的技术质量问题； (4)负责工装设计的审定及组织验证工作： (5)负责组织编制、修订工艺系统的体系文件，检查工艺系统质量控制工作，开展工艺纪律检查活动； (6)负责以本系统人员进行培训： (7)向质保工程师汇报工作。 6、材料责任人 (1)负责材料质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手册，在材料系统内的贯彻执行，对违反者有权制止； (2)负责纠织编制、修订材料系统的体系文件： (3)对材料计划中的技术条件进行审查，并能满足容规及相关标准的要求； (4)对材料的复验计划进行编制，对复验结果进行评定； (5)监督检查材料的质量控制工作，对外购材料的验收负责监督，组织处理材料验收过程中的质量问题； (6)主持合格供方的资格评价工作： (7)向质保工程师汇报工作。 7、锻造负责人 (1)负责锻造质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手册，在锻造系统内的贯彻执行，对违反者有权制止； (2)负责组织编制、修订锻造系统的体系文件； (3)严格执行锻造工艺，确保锻件的质量； (4)负责对锻造工、烧炉工的教育和培训，不断提高质量意识，确保锻件质量； (5)严格控制不合格品，参于制造过程中的锻造质量问题的处理； 江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 一 章管理职责修订号0第3页共4页(6)向质保工程师汇报工作。 8、焊接责任人 (1)负责焊接质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手册在本系统内的贯彻执行负责。 (2)编制、审核焊接工艺文件，并对焊接工艺文件的正确性负责，负责编制修订焊接系统的有关体系文件。 (3)负责组织研究解决有关焊接的技术质量问题并参与质量问题处理。 (4)负责组织焊接工艺评定工作，审核焊接工艺评定报告，负责焊接系统的监督检查，负责焊工的管理、考核。(5)审核焊接返修工艺，审批焊缝一、二次返修及审核焊缝超次返修。(6)负责对本系统人员进行培训。(7)向质保工程师汇报工作。9、热处理责任人 (1)负责热处理质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手册，在热处理系统内的贯彻执行，对违反者有权制止： (2)负责组织编制、修订热处理系统的体系文件； (3)监督检查生产过程中热处理工艺执行情况，对违反工艺纪律和操作规程的行为应立即制止： (4)审核热处理工艺及热处理报告和热处理曲线，对其正确性负责。 10、理化检验责任人 (1)负责理化质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手删，在本系统内的贯彻执行，对违反者有权制止： (2)负责组织编制、修订理化系统的体系文件； (3)监督检查理化系统的质量控制工作； (4)审核理化实验报告； (5)负责对本系统人员进行培训： (6)向质保工程帅汇报工作。 11、无损检测责任人 (1)负责无损检测质控系统的建立和运行，对国家有关标准和本手册在本系统内的贯彻执行： (2)负责组织编制、修订无损检测体系的体系文件； (3)审核无损检测报告： (4负责无损检测人员的技术培训，不断提高无损检测人员的业务能力： (5)深入现场了解无损检测质量情况，对有争议的问题有权裁决： (6)向质保工程师汇报工作。 12、成品检验责任人 (1)负责检验质控系统的建立和运行，对安全技术法规、标准和本手册，在本系统内的贳彻执行，对违反者有权制止； (2)负责编制、修订检验系统的体系文件； 江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 一 章管理职责修订号0第1页共4页 (3)对检验记录报告进行审核或评定，并对其完整性、正确性负责： (4)对检验系统见证点及停止点的监督检验； (5)参加质量问题的研究和处理； (6)负责产品的质量证明书的编制、审核和有关签事手续的办理； (7)负责对本系统人员进行培训； (8)向质保工程师汇报工作。 13、计量设备责任人 (1)负责计量设备质控系统的建立和运行，对违反者有权制止； (2)负责编制、修订计量设备系统的体系文件： (3)负责组织计量仪器、仪表的日常管理按检验周期规定及时送检，确保现场使用的各种计量器具、仪器、仪表处于完好状态，且都在有效期内； (4)协助处理设备事故； (5)确保设备一机一档，设备专管率符合有关要求； (6)向质保工程师汇报工作。 14、其它人员和部门的职责 其它人员和部门的职责，见本公司制定的部门职能与岗位责任制。 六、程序文件 1部门职能与岗位贳任制江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 二 章质量体系修订号0第1页共2页第二章 质量体系 一、目的有效地建立质量保证体系，确定质量体系建立的依据和原则，保证产品服务质量符合规定的要求。 二、适用范围 适用于质量保证体系运行，有关责任人员及配合实施的职能部门 三、职责 质量保证体系在总经理领导下，由质保工程师主持展开工作，各质控系统在各系统责任人主持下展开工作。 四、质量体系 1、质量体系文件分为三个层次：第一层次质保手册，第二层次程序文件，第三层次质量记录表卡。 (1)质保手册 为确保产品质量符合标准、法规、图纸及客户的要求，我公司颁布了压力管道元件质量保证手册。 质保手册是质量体系纲领性文件，对质量体系的运行进行文字性的概述和说明，是规定组织质量体系的文件，它反映了组织对体系的全面要求，是公司压力管道元件制造必须执行的法规。 (2)程序文件 为保证公司质量体系运行的具体实施，公司应编制程序文件，程序文件符合公司的实际要求且与公司规定的质量方针一致，具有有效实施质量体系及其形成文件的程序。 (3)质量记录表格 作为质量体系有效运行的证明性文件，公司应规定现行质量体系运行用记录表格，表格的内容应能满足产品质量控制要求，表格应该标准化、文件化。 (4)质量计划 为保证压力容器产品质量，应有正在贯彻实施的并能确保产品质量的质量计划，质量计划中产品质量控制点(包括记录审核点、检查点、停止点)应合理设计。 2、质量管理基本要素和控制系统 (1)质量管理基本要素：本质量体系设置了17个质量管理基本要素，a：管理职责；b：质量体系；c：文件和资料控制；d：合同评审控制e：工艺控制：f：采购与材料控制；g：锻造控制；h：焊接控制i：热处理控制：j：理化检验控制；k：无损检测控制；1：成品检验控制；m：计量设备控制；n：不合格品控制；o：质量改进：p：人员培训；q：执行规定。 (2)质控系统：本质量体系共设置了10个质控系统，各质控系统有相关的责任人负责。8个质检系统分别是：a：合同评审质控系统b：材料质控系统：c：工艺质控系统；d：锻造质控系统；e：焊接质控系统；f：热处理质控系统；g：理化检验质控系统：h：无损检测质控系统i：成品检验质控系统：j：计量设备质控系统。 (3)质保工程师和各质控系统责任人由总经理任命，被任命的责任人员资质江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 二 章质量体系修订号0第2页共2页应符合有关规定要求，见质量保证体系图。 (4)各质控系统的控制环节及控制点，本质量系统共设置39个控制环节，85个控制点对产品质量进行控制，详见表一压力管道锻制法兰质量保证体系质控环节、控制点。 质量保证体系图总经理质保工程师工艺责任人材料责任人锻造责任人焊接责任人热处理责任人理化责任人成品检验责任人计量设备责任人无损检测责任人江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 三 章文件和资料控制修订号0第1页共1页第三章 文件和资料控制一、目的 确保文件和资料在各种场所使用的是有效版本，保证质保体系运转的可追溯性。二、适用范围 本公司与质保体系运行的所有文件和资料的控制，包括某些范围内的外来文件，如法规标准和外来图纸等。三、职责 1、质保手册。程序文件的组织编制、会签、发放、修改回收、保管。 1)质保手册程序文件由质保工程师组织编制、更改和解释，无论手册程序文件编制、更改，均需公司总经理审核，企业董事长批准后实施。 2)当有以下情况，须对手册进行更改，更改以页为单位，采用换版式修改换页方式： A：国家有关法规、规章、标准的更改导致本手册相关内容的变化； B：本公司质量方针，组织结构，部门职责权限，程序文件发生变化： C：公司法人代表发生变化； D：质量体系改进和完善。 3)手册、程序文件的发放和管理 A： 发放范围限于董事长、总经理和质量体系中责任人员及有关部门负责人，具体发放人员名单由质保工程帅定； B： 手册、程序文件的审批文本由质保工程师保管； C： 手册、程序文件的发放由质保工程师负责，发放时应制表登记履行签字手续并备案； D： 发新版本时，应收回老版本，发新修订页时应收回老版本及废除页，由质保工程师进行销毁处理，同时还应保留一套废除文件，存档备案： E：凡收到手册、程序文件者，应精心使用，妥善保管，有得遗失或损坏。 2、技术部所有部门的工艺、热处理责任人负责审核工艺、热处理文件，相应人员负责编制、会签、发放并保管。 3、质量部：所在部门的成品检验、理化检验、无损检测，责任人负责编制、发放、检验、检测文件，成品检验责任人负责汇总、整理。存档资料和出厂资料，档案保管员负责装订、保管。 4、计量设备责任人负责编制设备计量的质控文件，负责计量资料档案管理。 5、对于外来文件(如法规、标准和外来图纸等)，各部门要登记造册，妥善保管，借阅要征得部门主管同意，并履行登记手续。 6、质保工程师负责收集国家有关最新的法规、标准，做好有关文件的更新工作。四、文件受控状态和文件更改 1、质量体系文件分成三个层次：第一层次质保手册，第二层次程序文件，第三层次质量记录表卡，其中质保手册分为受控本(受更改控制)和非受控等(不变更改控制)，其标志在“手册封面加盖受控章。 2、凡受控文件更改，必须履行审查、审批手续，没有经审查、审比的不准流入生产过程，确保生产、管理使用的文件为最新版本。江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 二 章合同评审控制修订号0第1页共2页第四章 合同评审控制 一、目的：对确保顾客的要求和期望得到允分理解、评审和沟通过程作出规定，并加以实施。 二、适用范围 适用于本公司锻造、法兰产品合同的评审和顾客的沟通。 三、职责： 1销售科负责同顾客对外联系，并进行沟通。 2生产部负责对产品的生产能力及交货期的评审。3质检部对产品质量要求进行评审。 4副总经理负责对合同进行审核、批准。 四、合同评审程序 1销售科负责对顾客所需的要求(产品的规格、数量、标准等)进行起草合同草案，包括以下内容。 顾客明确材料牌号、规格、数量、交货期、产品质量要求、运输方式、质保期、价格等要求。 有关的法律、法规要求。 本公司确定的附加要求。2评审流程图合同准备销售科组织相关部门进行评审与顾客沟通评审审核批准签订合同3、合同的实施 1)合同签订后，销售科负责将相关的文件根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和供货的依据。 2)销售部负责合同的执行和监督，根据需要通知销售科人员将信息及时与顾客沟通。 4产品要求的变更 由于某种原因需要顾客要求变更时，相应的文件(如合同、图纸等)应江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 四 章合同评审控制修订号0第2页共2页得到修改，应把变更的同顾客要求一致，并通知有关部门执行，必要时对更改的内容还须重新评审。 5合同的发放保管 对评审后经有关人员签字确认的合同由销售科将原始合同一份交财务，一份交销售部保管，同时复印一份交生产部，组织、编制生产计划，组织生产。每月月底将完成的订货合同部门自行进行装订成册进行保管，财务部的合同每半年一次，汇总后交公司档案室进行保管。 五、修改文件 合同评审管理制度江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 五 章工艺控制修订号0第1页共2页第五章 工艺控制一、目的 刑产“，的图纸审查、lI艺分析，工艺文件编审、修改，通用工艺邶=L艺文件的发放与实施，l一装等作出规定，明确责任人员的职责和控制内容，确保工艺质量的控制顺利进行c，二、适用范围 适用于本公司法兰产品制造的工艺质量控制。三、职责 1、工艺责任人负责主持工艺质检系统的运行和持续改进，认真执行有关法规、标椎，并接受质保工程师的监督检查。 2、技术部归口负责工艺性图纸审查，工艺文件的编制、修改，工装、工艺纪律检查。 3、质检部配合实施本系统的工艺纪律及其监督、工装验证、控制卡的工作。四、质量系统控制程序图见附录B3，工艺系统质量控制环节及控制卡见附件三五、控制程序 1、图纸审查 1)图纸是否签字齐全。 2)图纸技术要求是否符合现行法规标准要求，以及本公司所能满足加工的要求。 2、工艺准备 1)对于新材料或锻造难度等应进行工艺分析，工艺分析由工艺员完成，工艺责任人审核。 2)工艺分析的主要内容： 必要的工艺准备； 生产组织形成，工序、工艺路线安排； 质量检验要求。 3)工艺用材料清单根据工艺方案编制用料清单，用料清单必须标明所列材料的牌号、规格、数量、要求等。 4)工艺文件 工艺文件由工艺人员编制，工艺责任人审核，热处理工艺见热处理管理制度； 工艺文件的编制至少包括以下文件： a、施工用图纸； b、制造工序过程卡。 工艺文件应有对应质量控制点(检查点、审核点、停止点)具体按质量控制点管理制度执行。 5）通用工艺规程 通用工艺规程由工艺责任人编制，质保工程师审核，技术负责人批准。 6)工艺文件发放 用户提供的图纸由销售部按产品规格、 数量，把图纸发到技术部，技术江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 五 章工艺控制修订号0第2页共2页部根据图纸进行审图和编制工艺卡，完成后自留一份图纸送到生产部，由生产部安排生产制作，质量部根据生产指令完成后，由成品检验责任人收齐图纸、工艺过程卡等有关资料存档。 按国家有关的标准生产的产品，技术部根据销售部提供的合同与要求绘制图纸，编制工艺后生产部安排生产制作，最后由成品检验责任人收齐资料存档。 发放的工艺文件应有发放记录。 3、工艺纪律检查 工艺责任人组织相关责任人对制作现场执行工艺纪律，开展检查，以确保工艺文件正确实施，开展定期和不定期进行检查(正常一个月检查一次)，具体按工艺纪律检查管理制度执行。 4、工装 当工装不能满足需要时，工艺人员应提出工装计划，属于工具类的由供应部负责采购，需要设计制造的，由技术部安排设计，生产部组织制造，工艺责仟人组织验证，技术部车间相应建立工装台帐，车间合理保管使用。 5、工艺控制的详细要求见“工艺管理制度” 六、程序文件 工艺管理制度 工装管理制度 工艺纪律检查制度 质量控制点管理制度 热处理管理制度江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 六 章采购与材料控制修订号0第1页共3页第六章 采购与材料控制一、目的 对产品使用的原材料，采购、验收、保管、发放、材料复验、材料标记和标记移植等控制作出规定，确保产品用材准确无误且具有追溯性。二、适用范围 适用于法兰产品用材料采购与质量控制三、职责 1、材料责任人负责主持材料质控系统的运行和持续改进，认真执 行法规、标准，并接受质保工程师的监督和检查。 2、技术部负责提出工艺用料清单，供应部编制材料采购计划。 3、采购员按采购计划实施材料采购，材料检验员按相关法规，标准 文件实施进厂验收，库管员按有关规定做好保管、发放工作。 4、材料责任人组织公司供应部、质检部等部门对供方进行评审。 四、材料控制程序图见附录B2，控制环节、控制点见附件 五、控制程序 1、材料计划 材料计划由供应部根据技术部提出的工艺用料计划及库存量编制，焊材库管员提出采购清单，供应部编制采购计划，交有关领导审批后进 行采购，材料计划至少应包括下列内容： 1)材料名称、材料牌号、材料规格、型号、数量、材料标准、技术要求。 2)供货周期及其它说明的问题。 2、合格供方确认 1)对于外购材料由材料责任人组织公司供应部、质检部等部门对供方资质、质量保证能力、供货能力、信誉等进行评价和评估，具体方式可采用调查表评价，现场考察供货业绩等，材料责任人根据评价或评估结果建立合格供方档案，编制“合格供方名录”经质保工程师审批后下发供应部、质量部等有关部门执行，合格供方档案由材料责任人保管。 2)当供方有质量问题时，及时反馈供方进行整改，问题严重的由材料责任人提出取消供方资格报告，经质保工程师审批后取消供方资格。 3)合格供方确认具体程序见“供方控制管理制度”。 3、材料采购 1)采购人员按材料计划内容要求进行采购定货，如有变更必须得到变更书面证明文件或材料代用手续后按修改后的材料计划执行。供方必须是合格供方名录列入的供应单位。供方应当提供有效的材料质量保证书，采购人员验货或提货时应得到材料质量证明书，除对实物作外观检查外还必须核刑质量证明书与实物标记是否相符。 2)材料计划与采购具体程序按“材料计划与采购管理制度”执行。 4、材料验收 1)材料到公司后采购员应填写“材料验收记录表”连同材料质量证明书交库管员，库管员将实物堆放在待检区域，通知材料检验员准备验收。 江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 六 章采购与材料控制修订号0第2页共3页2)材料验收由材料检验员负责，库管员、采购人员同时参加，首先对质量证明书、外观质量、数量、型号、规格、材料牌号的核对验收，合格后开出理化检验委托单，进行对材料化学成份的复验。3)检验有问题的材料处理检验有问题的材料，对材料实物应作隔离处理，检验员应将问题汇总，填写“不合格通知单”附材料验收记录报材料责任人处理。 4)材料验收具体工作程序及要求见“材料验收管理制度”。 5、材料标记及标记移植的要求 1)材料标记代号 材料标记代号采用 年份+牌号符号+顺序号 的方法表示，示例如下： 07 T 001年份的末两位数 材料牌号符号 顺序号 A：年份应用材料进厂年份末尾二位数 B：对于同一类材质不同质量证明书所采用的顺序号不能重复使用 C：标记代号一经确定不得更改 D：标记代号应由材料检验员编制，库管员实施，并做好材料标记代号登记。 E：入库口期，生产厂。 2)材制标记代号的标记和材料标记移植 产品用材其实物和质量证明书上都应作材料标记，并有材料检验员的确认标记。 材料检验员在实物上作标记。在原材料表面刷油漆后用记号笔书写。 库存材制标记 示范如下：16Mn 70 07T001 J1材料牌号 规格 材料标记代号 检验员号 产品在下料分割或加工前，必须先将材料标记代号移植到材料表面，而后进行分割，只移植材料标记代号。 产品制作发料时由仓库人员在制造工序过程卡指定栏目填写材料标记代号，检验员确认。 (6)材料标记和移植时按“材料标记及标记移植管理制度”。 6、材料保管 1）材料库应划分待检区、合格区、不合格区。材料按区存放，碳钢，不锈钢等应分类存放。 2)材料检验员要经常检查材料保管情况，发现材料标记模糊时应及时核对更新标记。 3)材料保管的具体要求见“材料入库保管管理制度”。 7、材料发放江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 六 章采购与材料控制修订号0第3页共3页 1)领料人员必须出示以下手续和凭证： (1)领料单 (2)工艺文件或图纸 2)库管员和检验员应作如下验证： (1)手续凭证齐备有效； (2)拟发货物的材料牌号、规格与工艺文件与要求是否相符； (3)材料发放的具体程序和要求见“材料发放管理制度”。 8、材料使用 1)领料时领料人员要核对材料牌号、规格、尺寸、数量等是否与图纸工艺一致； 2)下料前及加工后必须作材料标记移植；六、程序文件 材料计划与采购管理制度 材料标记及标记移植管理制度 材料验收管理制搜 材料入库保管管理制度 材料发放管理制度 供方控制管理制度江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 六 章锻造控制修订号0第1页共1页第七章 锻造控制一、目的：本章对锻造设备、锻造方法、加热控制、工装胎模等作出规定，确保锻件质量符合要求。二、适用范围：适用于锻件法兰的制造过程的质量控制。三、职责： l、锻造责任人负责主持锻造质控系统的运行和持续改进，认真执行有关法规、标准，并接受质保工程师的监督检查。 2、技术部负责工艺文件的编制，质检部检查工艺执行情况。 3、质检部严格检查锻件质量(包括尺寸、形状及标记)，控制加热温度。四、锻造质量控制程序图见附录B4，锻造质量控制系统控制环节，质量控制点见附件三。五、控制程序 l、设备 (1)锻造责任人协助计量设备责任人做好设备的管理工作，确保设备能符合制造许可规则。 (2)锻造设备应处于正常工作状态，实行专人专管。 2、工装胎模 (1)由技术部根据国家有关法兰标准，合理设计好锻件法兰的胎模，胎模的设计要考虑好适当的加工余量。 (2)对各种规格的胎模要登记台帐及在实物上作好标记，防止用错。 (3)胎模具体有锻造车间负责专人负责保管使用。 3、加热控制 (1)根据生产部下达的生产任务，加热炉操作人员按生产任务及加热温度进行工装坯料。 (2)装炉时应按照计划单的先后排列进行装炉，装炉应注意不同的材质，相同的规格，不准在一个炉内加热锻造。 (3)加热时要掌握好温度，防止过烧。4、锻造加工成型 (1)根据坯料装炉的先后顺序，有装炉人员进行把坯料爬Hh (2)锻工要控制好始锻温度和终锻温度，防止温度过低产生裂纹。 (3)合理选用好成型时的胎模，防止胎模用错造成成型尺寸不对。 (4)严格做好锻件的标记移植，做好锻件的初检工作。 (5)有关锻造要求及锻造成型管理制度。六、程序文件 锻造成型管理制度 加热控制管理制度江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 八 章焊接控制修订号0第1页共3页第八章 焊接控制一、目的 本章对焊工管理、焊材管理、焊接工艺评定，焊接工艺、施工管理、焊缝返修等作出规定，以保证焊接系统在受控状态进行。二、适用范围 适用于本公司锻造法兰制造过程中，焊接修补的质量控制。三、职责 1、焊接责任人负责主持焊接质控系统的运行和持续改进，认真招待有关法规、标准的要求，并接受质保工程师的监督检查。2、技术部归口负责，质检部配合实施焊接质控系统环节、控制点的检查，生产部按控制要求进行实施。四、焊接质量控制程序图见附录B5，焊接质量控制系统的控制环节、质量控制点见附件三。 五、控制程序l、焊工管理1）焊工考试焊工考试应按焊工考试与管理规则进行培训考试，取得相应项目的资格焊工，由焊工考试委员会发放焊工合格证。2）焊工操作上岗 持证焊工，由焊接责任人编制焊工资格汇总表，当焊工人员、合格项目、有效期发生变化时，应重新编制汇总表。 持证焊工的实际操作技能不能满足产品修补质量或违反工艺纪律,焊接责任人有权报告质保工程师停止其工作,让其接受培训或考试。 焊工合格证由公司办公室统一保管。 3)焊工档案 焊接责任人应负责建立本公司持证焊工档案,内容包括:焊工培训、考试记录. 2、焊材管理 1）焊材入库、验收保管 焊材库应设待检区、合格区、不合格区，焊材按区存放，碳钢、不锈钢应分类堆放。 库管员应将验收合格的焊材进行入库登记，登记一般包括：名称、牌号、规格、炉批号、标记代号、数量或重量、入库日期、生产厂家等。 焊材库的室温应在5以上，相对温度不超过60、焊材存放距地面与墙壁的距离应不小于300mm。焊条存放位置应有标记牌(卡)，牌(卡)上至少应标明焊条牌号、规格、生产厂、入库时间、材料标记代弓、数量等内容。 有关焊材入库管理的详细要求见焊材入库保管管理制度及材料验收和复验管理制度。 2)焊材的烘干 库管员根据生产需要按牌号、规格、出厂批号做烘干工作，具体焊材烘干江苏恒弛锻造有限责任公司质保手册第 八 章焊接控制修订号0第2页共3页温度及保温时间见焊材入库、保管、发放管理制度。 3)焊材的发放 焊材的发放领用由焊工根据焊接修补工艺、填写焊材领用单，保管员凭单发放。 发料时保管员应填写“焊材发放记录”领料人应检查所领实物是否与领用单相符。 焊工领用的焊条应立即装入保温筒中，随用随取。 4)焊材回收 焊工在缺陷焊接修补完后必须上交使用剩余的焊接材料，保管员在“焊材发放记录”上记录返叫数量。 返回的焊条保管员应作标记，并重新烘干。 返回的焊条重新烘干和次数不超过2次原则该焊条不得用于受压锻造法兰上修补的焊接。 3、焊接工艺评定 、 1)焊接工艺评定的一般过程是：拟订焊接工艺指导书，焊接试件和制取试样，检验试件和试样，测定焊接接头是否有所要求的使用性能，提出焊接按工艺评定报告对拟订的焊接工艺指导书进行评定。 2)焊接工艺指导书由焊接工艺员编制，焊接责任人审核，焊接工艺评定报告经焊接责任人审核后，由技术负责人批准。 3)焊接工艺评定在产品修补焊接之前完成。 4)焊接工艺评定试件由本单位焊工进行施焊。 5)焊接工艺评定应符合JB4708或GB151附录B的规定。 6)焊接工艺评定的具体要求见焊接工艺评定管理制度。 4、焊补工艺 1)焊补工艺有焊接工艺员进行编制、焊接责任人进行审核。 2)焊补工艺编制的依据是焊接工艺评定。 3)焊补工艺的修改采用划改法，并履行签字手续。 5、