南通市出差补助标准

1 / 14 南通市出差补助标准 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、 因公出差的办理程序 1、 因公出差人员必须事先填写出差申请单：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、 出差人凭借核准的 “ 出差申请单 ” 可向财务申 请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款） 3、 出差人员应在 “ 出差申请单 ” 中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在 “ 出差申请单 ” 中 “ 任务完成情况 ” 栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪2 / 14 费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、 财务审核人员根据签有总经理意见的 “ 出差申请单 ” 和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送3 / 14 给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。 3. 出差报告上应详细写 明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。 并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每 周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划） 二、 出差的审核权限 1、 出差一律由 总经理批准 三、 出差延误处理 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。 四、 出差费用补助标准： 1、 补助标准 对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限4 / 14 使用、超支不补的原则； 1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用） 1、对本市市区内交通费用及其他费用采取： 1） 、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为： 市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为） 经理级别 : 市级内： 300元 /天；各地县 200 元 /天； 技术人员：市级内： 180 元 /天；各地县 100 元 /天；（报销需提供有效发票） 特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销 （如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销 180元 =每人 90元 /人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴） 2、市内交通餐补费用 经理级别 60元 5 / 14 技术人员 40元 为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。 3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。 4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。 2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员 工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。 出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇； 6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐 6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补 50%的票据差价） 3、 出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊 情况由总经理特批后方可执行。 6 / 14 4、 其余具体办法： 1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用； 2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助） 3）、在出差 过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。 4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。 1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用； 2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。 3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加 17953+拨打号码，个人电话公司不予报销； 4）、任何私人购物费用，以及不应超 支的额外费用； 5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 五、外来工作人员费用报销 1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为 12天，一次性报销费用 2000元。 7 / 14 2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。 六、费用报销程序 所有报销单据报销有效期为 7 日，当天出差的费用 7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销 短期出差的员工应回公司 5 个工作日内办理报销事宜，根据 差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。 所有票据超期一律不予报销。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。 特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一 次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。 差旅费报销流程图： 本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有； 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 8 / 14 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公 司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用 不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 9 / 14 第八条：差旅费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12点之前返回按 半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的 工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 10 / 14 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应 优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门 报销，逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2015年 6 月 2日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。 一、总则 11 / 14 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。 3、高效间从原则：原则 上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。 第 1页 共 5 页 未于 7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予12 / 14 报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第 2页 共 5 页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条：交通费报销标准： 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总 裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。 13 / 14 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审