乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.docx

附件2：乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 编号：序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( ) 综合办1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( ) 1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( ) 1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合(2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )主：采购、辅：品控2.2生鲜乳供货单位资质证明 符合( ) 不符合( )2.3运输车辆生鲜乳交接单 符合( ) 不符合( )2.4原料奶逐批检验记录 符合( ) 不符合( )2.5原料奶检验项目 符合( ) 不符合( )2.6其他原辅料供货商资质 符合( ) 不符合( )2.7原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )2.8进货验收记录管理 符合( ) 不符合( )3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )仓储3.2食品添加剂台账 符合( ) 不符合( )3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )主：生产辅：设备技术4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( ) 4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 符合( ) 不符合( )4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )生产5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )品控5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )5.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( )5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( )6不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( )采购品控6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( )6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )6.4生产不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( )7标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符合( )企管仓储7.2成分或者配料表 符合( ) 不符合( )7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( )7.4保质期 符合( ) 不符合( )7.5产品标准代号 符合( ) 不符合( )7.6贮存条件 符合( ) 不符合( )7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )7.8复原乳标识 符合( ) 不符合( )7.9婴幼儿奶粉标明营养成分及含量 符合( ) 不符合( )7.10生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )7.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( )8产品销售台帐8.1产品名称 符合( ) 不符合( )仓储8.2数量 符合( ) 不符合( )8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )8.4检验合格证号 符合( ) 不符合( )序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明8产品销售台帐8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )仓储8.6销售日期 符合( ) 不符合( )8.7出货日期 符合( ) 不符合( )8.8地点 符合( ) 不符合( )9标准执行情况9.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )品控9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )10不安全食品召回记录台帐10.1产品名称 符合( ) 不符合( )仓储品控10.2批次及数量 符合( ) 不符合( )10.3不安全项目 符合( ) 不符合( )10.4产生的原因 符合( ) 不符合( )10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )10.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )10.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( )11从业人员健康及培训情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )综合办11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( )12委托加工情况12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( ) 不符合( )企管12.2委托加工标识 符合( ) 不符合( )13投诉登记台帐及投诉处理记录情况13.1食品名称 符合( ) 不符合( )物流13.2数量 符合( ) 不符合( )13.3生产日期/生产批次 符合( ) 不符合( )13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )13.5处理措施 符合( ) 不符合( )13.6处理结果 符合( ) 不符合( )13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明14风险监测信息及反应情况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )企管14.2做出反应情况 符合( ) 不符合( )15食品安全事故处置情况15.1制定食品安全事故处置方案 符合