025办公文具用品管理制度

办公文具用品管理制度文件编号：TI-WI-ADM-025版 本 号：A/00页 码：第1页共2页1目的： 为更好的控制办公文具用品消耗成本，规范办公文具用品的流程管理，使其得到合理、有效利用，避免浪费，特制定本制度。2适用范围： 适用于所有使用办公文具用品之部门和个人。3职责： 3.1行政部是办公文具用品的归口管理部门，负责办公文具用品的申购申请、旧物品回收和管理; 3.2仓库负责采购回厂之办公文具用品的清点、验收、入仓、入账和发放；3.3各部门负责本部门办公文具的预算计划申请，并按规定控制消耗成本；3.4外务部采购员负责办公文具用品的采购、质量检验。.4作业流程： 4.1办公文具用品分类 4.1.1办公文具用品共分类耐用消耗品和易消耗品两种; 4.1.2易消耗品有:签字笔、荧光笔、修正液、电池、纸、铅笔、刀片、胶水、胶带、针、钉类，打码纸、标签、复写纸、笔记本、便利贴、橡皮擦等； 4.1.3耐用消耗品有:剪刀、美工笔、订书机、打孔机、钢笔、打码机、印章、计算机、印泥、夹子、文件夹、架，塑胶文件袋等。 4.2计划申请、审批流程 4.2.1各部门于每月25日前编制-月份办公用品申请计划车间、部门主管审核行政部审核总经理审批； 4.2.2临时急需的(计划外):部门填写计划外办公用品申请单车间、部门主管审核行政部审核总经理审批； 4.2.2行政汇总各部门申请计划，并编制办公文具用品采购申请总经理审批. 4.3入库管理 4.3.1供应商送来所购文具用品后,采购员进行检查验收,合格后仓管员点数入仓,并及时入系统账. 4.4文具用品的采购及结算4.4.1采购员应按签批后的办公文具用品采购申请实施采购,并于月底前完成;4.4.2在实施采购时,应做好供应商的建档工作,编制出常用文具用品价目表,把握好价格行情,做好比对、甄选，尽最大可能控制采购成本。4.5办公文具用品的领用4.5.1部门/车间文员填写物料申领单,注明用途,逐级签批，行政部签批时将物料申领单中物品做手工账，并按规定回收旧物品。部门/车间文员拿物料申领单到仓库领取,办公文具用品管理制度文件编号：TI-WI-ADM-025版 本 号：A/00页 码：第2页共2页 领取后将物料申领单的黄、白联交仓库,仓库保管员根据此单进行消系统账，部门保存红联；4.5.2当遇急用时,可随时填单领用(有存货且申请合理时)；4.5.3所有发出物品行政部均要清晰分部门记录台账,再统计汇总明细;4.5.4各部门领物品时,行政部人员将会与部门计划进行核对,当达到计划数量将不再签批,当部门特需要时,要另行申请并清楚注明超计划原因和用途; 4.5.5对已领取过耐用消耗品的管理者和文职者,将不再发放,如重复申请应说明原因或凭损坏物以旧换新,杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责自费购买； 4.5.6新入职管理者和文职工作者,可根据工作需要由部门文员领取耐用消耗品,当岗位或人员变动,必须按程序做好交接工作,并完成交接清单.当人员离职时,必须交回行政部.如有损坏,需在移交单上注明,并追究当事人责任(自购回厂或从工资中扣除该物品金额)； 4.5.7所有文具用品(除纸、刀片、针、钉类，打码纸、标签、复写纸、笔记本、便利贴、橡皮擦、塑胶文件袋等，其它均要以旧换新或以空瓶换新的方式领取. 4.6办公文具用品的保管4.6.1实施分类保管,并防止受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证文具的功能和性能；4.6.2行政部根据账目进行盘点,盘点频次为每季度1次,行政部人员按计划进行盘点(财务人员陪同),内容包括实物与账目的一致性、质量情况等。打印纸领取时要交回上次领取打印纸的使用记录。5相关文件：无6相关记录： 6.1物料