重交道路沥青项目立项说明及投资计划(1)

泓域咨询MACRO/ 重交道路沥青项目立项说明及投资计划重交道路沥青项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx投资公司实现营业收入22029.73万元，同比增长23.94%（4254.93万元）。其中，主营业业务重交道路沥青生产及销售收入为17922.19万元，占营业总收入的81.35%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4219.25万元，较去年同期相比增长583.34万元，增长率16.04%；实现净利润3164.44万元，较去年同期相比增长653.97万元，增长率26.05%。二、项目概况（一）项目名称重交道路沥青项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积37111.88平方米（折合约55.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.38%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度178.98万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37111.88平方米，建筑物基底占地面积25005.98平方米，总建筑面积47503.21平方米，其中：规划建设主体工程37759.83平方米，项目规划绿化面积2861.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3998.03万元。（七）节能分析“重交道路沥青项目建设项目”，年用电量1258162.46千瓦时，年总用水量27996.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.02吨标准煤/年。达产年综合节能量67.29吨标准煤/年，项目总节能率26.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12559.15万元，其中：固定资产投资9958.45万元，占项目总投资的79.29%；流动资金2600.70万元，占项目总投资的20.71%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25815.00万元，总成本费用20634.74万元，税金及附加234.19万元，利润总额5180.26万元，利税总额6128.97万元，税后净利润3885.20万元，达产年纳税总额2243.78万元；达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.80%，投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位551个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园重交道路沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园重交道路沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“重交道路沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位551个，达产年纳税总额2243.78万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.80%，全部投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作，有利于构建产业与金融良性互动的生态环境，也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制，加强信息共享，深化产融合作，是提高金融服务实体经济效率的内在要求，有利于紧贴产业链需求，创新金融产品和服务，优化金融资源配置，营造产业与金融良性互动的生态环境，同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37111.8855.64亩1.1容积率1.281.2建筑系数67.38%1.3投资强度万元/亩178.981.4基底面积平方米25005.981.5总建筑面积平方米47503.211.6绿化面积平方米2861.26绿化率6.02%2总投资万元12559.152.1固定资产投资万元9958.452.1.1土建工程投资万元3622.092.1.1.1土建工程投资占比万元28.84%2.1.2设备投资万元3998.032.1.2.1设备投资占比31.83%2.1.3其它投资万元2338.332.1.3.1其它投资占比18.62%2.1.4固定资产投资占比79.29%2.2流动资金万元2600.702.2.1流动资金占比20.71%3收入万元25815.004总成本万元20634.745利润总额万元5180.266净利润万元3885.207所得税万元1.288增值税万元714.529税金及附加万元234.1910纳税总额万元2243.7811利税总额万元6128.9712投资利润率41.25%13投资利税率48.80%14投资回报率30.94%15回收期年4.7316设备数量台（套）9317年用电量千瓦时1258162.4618年用水量立方米27996.5419总能耗吨标准煤157.0220节能率26.36%21节能量吨标准煤67.2922员工数量人551第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。对于2018年中国经济，国际组织和市场机构主流的观点是，中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平，判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面：第一，中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系，信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上，供给侧结构性改革五大任务中，“去杠杆”效果已经显现，最新数据显示，我国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定，尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降，潜在债务压力正趋于减轻。第二，中国经济结构持续优化，新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降，消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度，消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%，前者已接近后者的两倍，预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升，消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长，创新驱动蔚然成风，新旧动能转换在加快，而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三，中国经济的融资结构在持续优化，2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资，随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升，直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是，民间投资占整个投资的比重超过60%，民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势，这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性，即使社融或信贷增速放缓，民营企业的投资仍然会出现恢复性上升，这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.38%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度178.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17679.2317679.2337759.8337759.833167.081.1主要生产车间10607.5410607.5422655.9022655.901963.591.2辅助生产车间5657.355657.3512083.1512083.151013.471.3其他生产车间1414.341414.342190.072190.07190.022仓储工程3750.903750.906333.206333.20386.322.1成品贮存937.73937.731583.301583.3096.582.2原料仓储1950.471950.473293.263293.26200.892.3辅助材料仓库862.71862.711456.641456.6488.853供配电工程200.05200.05200.05200.0513.733.1供配电室200.05200.05200.05200.0513.734给排水工程230.06230.06230.06230.0612.284.1给排水230.06230.06230.06230.0612.285服务性工程2375.572375.572375.572375.57144.915.1办公用房962.51962.51962.51962.5158.195.2生活服务1413.061413.061413.061413.0671.586消防及环保工程670.16670.16670.16670.1645.996.1消防环保工程670.16670.16670.16670.1645.997项目总图工程100.02100.02100.02100.02-230.597.1场地及道路硬化6322.991347.851347.857.2场区围墙1347.856322.996322.997.3安全保卫室100.02100.02100.02100.028绿化工程2353.4782.37合计25005.9847503.2147503.213622.09六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9299.32万元，占计划投资的74.04%。其中：完成固定资产投资7299.95万元，占总投资的78.50%；完成流动资金投资1999.37，占总投资的21.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9299.321.1完成比例74.04%2完成固定资产投资万元7299.952.1完成比例78.50%3完成流动资金投资万元1999.373.1完成比例21.50%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员551人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1824.132工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元551.803企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元137.944品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元258.845其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元190.686职工工资总额万元16582.61五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9958.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3622.093998.03178.989958.451.1工程费用万元3622.093998.0319183.311.1.1建筑工程费用万元3622.093622.0928.84%1.1.2设备购置及安装费万元3998.033998.0331.83%1.2工程建设其他费用万元2338.332338.3318.62%1.2.1无形资产万元999.65999.651.3预备费万元1338.681338.681.3.1基本预备费万元776.76776.761.3.2涨价预备费万元561.92561.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元9958.459958.45（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2600.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19183.3112695.9612776.2719183.3119183.3119183.311.1应收账款万元5754.993740.754028.505754.995754.995754.991.2存货万元8632.495611.126042.748632.498632.498632.491.2.1原辅材料万元2589.751683.341812.822589.752589.752589.751.2.2燃料动力万元129.4984.1790.64129.49129.49129.491.2.3在产品万元3970.952581.112779.663970.953970.953970.951.2.4产成品万元1942.311262.501359.621942.311942.311942.311.3现金万元4795.833117.293357.084795.834795.834795.832流动负债万元16582.6110778.7011607.8316582.6116582.6116582.612.1应付账款万元16582.6110778.7011607.8316582.6116582.6116582.613流动资金万元2600.701690.451820.492600.702600.702600.704铺底流动资金万元866.89563.48606.83866.89866.89866.89（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12559.15万元，其中：固定资产投资9958.45万元，占项目总投资的79.29%；流动资金2600.70万元，占项目总投资的20.71%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3622.09万元，占项目总投资的28.84%；设备购置费3998.03万元，占项目总投资的31.83%；其它投资2338.33万元，占项目总投资的18.62%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9958.45+2600.70=12559.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9958.4579.29%1.1项目建设投资万元9958.4579.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2600.7020.71%3总投资万元万元12559.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16779.75万元，总成本8162.40万元，利润总额8617.35万元，净利润204.18万元，增值税464.44万元，税金及附加6463.01万元，所得税2154.34万元；第二年收入18070.50万元，总成本8665.49万元，利润总额9405.01万元，净利润7053.76万元，增值税500.16万元，税金及附加208.47万元，所得税2351.25万元；第三年生产负荷100%，收入25815.00万元，总成本20634.74万元，利润总额5180.26万元，净利润3885.20万元，增值税714.52万元，税金及附加234.19万元，所得税1295.07万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25815.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=714.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16779.7518070.5025815.0025815.0025815.001.1重交道路沥青万元16779.7518070.5025815.0025815.0025815.002现价增加值万元5369.525782.568260.80