财政局工作计划_4

1 / 8 财政局工作计划 财政局工作计划 根据区委、区政府对财政工作的总体要求，结合我区经济发展现状， 财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和三中、四中全会精神，坚持稳中求进、改革创新，积极支持经济发展。依法加强税费征管，夯实税源基础，拓宽增收渠道，挖掘增收潜力，增加政府可控财力。调整优化支出结构，严控一般性支出，加大民生投入，增强财政保障能力。深化财税体制改革，强化全口径预算管理，提高资金使用绩效，规范政府债务控管，推进预算信息公开，努力构建全面规范、公开透明的现代财政制度 ，促进全区经济健康发展和社会和谐稳定。 根据区委、区政府 “ 调速不减势、量增质更优 ” 的要求， 预算安排的基本原则：一是收入预算编制体现实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。二是支出预算的编制遵循统筹兼顾、量力而行、勤俭节约、讲求绩效原则，坚持保民生、保发展，做到突出重点、有保有压。三是完善政府预算体系，提高预算编制完整性，编制涵盖 “ 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算 ” 的全口径预算管理体系。四是积极推进预算公开。细化预算编制，严格预算约束，压缩 “ 三公 ” 经费，全面推 进预算信息公开。 2 / 8 根据上述指导思想和原则， 我区财政预算草案如下： （一）一般公共预算草案 全区一般公共预算收入预计增长 12%以上。 一般公共预算支出初步安排为 506800 万元，比 *年实绩 485142 万元（不含上级专项）增加 21658 万元，剔除 *年一次性收回的历年结余结转资金，同口径增长 %，增加支出主要用于保障重点民生支出和支持社会事业发展等方面，其中：人员经费 116150 万元，占一般公共预算支出的 %；公用经费 15708 万元，占一般公共预算支出 的 %；专项经费 374942 万元，占一般公共预算支出的 %。一般公共预算支出中，区本级安排 226009 万元，高新区和乡镇安排 280791万元。 主要支出安排情况如下：一般公共服务支出 82809万元；国防支出 3115 万元；公共安全支出 13650 万元；教育支出 64614 万元；科学技术支出 30767 万元；文化体育与传媒支出 3720 万元；社会保障和就业支出 59500 万元；医疗卫生与计划生育支出 36200 万元；节能环保支出 13260 万元；城乡社区事务支出 69200 万元；农林水事务支出 107320万元；交通运 输支出 4500 万元；资源勘探电力信息等支出450 万元；商业服务业等支出 90 万元；金融支出 55 万元；国土海洋气象等支出 420 万元；住房保障支出 6644 万元；3 / 8 粮油物资储备支出 225 万元；预备费 6000 万元；国债还本付息支出 4261 万元。 （二）政府性基金预算草案 全区政府性基金收入预算 107153 万元；政府性基金支出预算 107375 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 100668 万元，国有土地收益基金支出 5358 万元，农业土地开发资金支出 489 万元，城市公用事业附加安排的支出 860 万元。 （三）社会保险基金预算草案 全区社会保险基金收入预算 76500 万元；社会保险基金支出预算 76500 万元，其中：基本养老保险基金支出49800 万元，失业保险基金支出 1900 万元，基本医疗保险基金支出 22800 万元，工伤保险基金支出 1100 万元，生育保险基金支出 900 万元。 （四）国有资本经营预算草案 国有资本经营收入预算安排为 400 万元，主要是财政资金入股分红；国有资本经营支出预算 400 万元，分别是：节能环保支出 380 万元，资源勘探电 力信息等支出20 万元。 与 *年预算相比， 重点增支项目主要有：教育安排支出 64614 万元，增加 4862 万元，增长 %；社会保障安排支出 59500 万元，增加 5875 万元，增长 %；国债还本付4 / 8 息安排支出 4261 万元，增加 3569 万元，增长 %。重点支出增长的主要原因是：一是重点民生支出保障需要，城乡低保、重残生活补助、五保老人供养、城乡居民医疗保险、企业养老保险等提高标准。二是改善义务教育薄弱学校办学条件、教育布局调整投入以及小学和初中生均公用经费提高支出标准。三是 地方政府债券 3500 万元到 期还本支出。 完成 财政预算任务的主要措施 围绕 预算目标，财政部门将采取以下措施： （一）抓住机遇，应对挑战，力争在服务经济发展上实现新突破 准确把握经济社会新常态下的总体形势，以更高目标、更大力度、更实举措服务全区经济发展。一是主动策应，形成合力。主动策应上级财政扶持的重点项目、重点工程，保证上级扶持资金落到实处，全部用于项目建设，并在区级财政预算中予以倾斜和扶持，形成扶持发展的整体合力。二是突出重点，夯实基础。积极落实支持企业发展扶持政策，突 出 “ 高轻优强 ” 的思路，促进全区产业结构向中高端迈进，支持循环经济、低碳经济、环保产业等企业发展壮大，鼓励企业实施技术创新改造，夯实财政增收基础。三是整合资金，提高成效。进一步整合财政扶持资金，破解资金碎片化难题，提高财政扶持的针对性和精准性。通过财政资金引导，积极支持全区招商引资，促进经济体量大、税收贡献大5 / 8 的优质企业在 *落户生根。积极支持农业发展方式转变，推进普惠制与精准补贴相结合的农业补贴政策，逐步加大精准补贴力度，支持建立现代农业产业体系和培育新型农业经营主体。 （二）统筹兼顾，完善机制，力争在保障民生事业上实现新突破 不断完善财政保障机制，量入为出、量力而行，循序渐进地保障和改善民生。重点保障惠民政策落实，支持为民办实事项目建设，促进发展成果更多惠及全区人民。一是促进社会保障水平再提升。全力保障新农保、新农合等民生保障项目提标扩面需求，切实保障城乡低收入群体、失业人员、优抚对象的基本生活；支持再就业培训，重点扶持自主创业；支持公共卫生体系建设，完善城镇居民基本医疗保险制度，进一步加大医疗救助力度，进一步提高新农合累计住院补偿封顶线。二是推动教育事 业发展再提速。完善义务教育经费保障机制，确保全区中小学基础设施建设和公用经费落实到位；积极支持教育布局调整，支持学前教育改革，促进全区教育事业加快发展。三是支持农村建设步伐再加快。积极支持美丽乡村建设，进一步改善农村生产生活环境；支持农业合作社发展壮大，推进优势农产品正规化建设，培育农业龙头企业，增强农业发展的科技支撑。大力支持发展农村职业教育和农村劳动力职业技能培训，促进农村富余劳动6 / 8 力转移，促进农业农村经济结构进一步优化。 （三）勇于创新，开拓进取，力争在深化财政改革上实现新突破 按照深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的要求，积极主动适应经济发展新常态，创新工作思路和方法，不断提高财政工作水平。一是推进全口径预决算编制。全面贯彻新预算法，立足补短板、激活力、增实效，加快完善匹配 “ 新常态 ” 的预决算机制。全面编制全口径预算，建立 “ 四本预算 ” 之间的统筹机制，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。增强预算稳定调节能力，建立跨年度预算平衡机制。二是推进预决算公开。按照新预算法要求，在实现政府所有的收入和支出都纳入预算和决算管理基础上，积极推进政府预决算和 部门预决算全面公开，明确公开责任主体、公开内容、公开方式和公开时间。进一步细化 “ 三公 ” 经费公开内容，积极主动接受人大代表和社会公众监督，推进 “ 阳光财政 ” 建设。三是推进税费改革。 ，中央将推进营改增扩围等多项税费改革，财政部门将主动研究改革对我区相关产业经济产生的影响，积极提出应对措施，保证财政收支平稳运行。 （四）积极稳妥，务求实效，力争在提升监督水平上实现新突破 严肃财经纪律，坚持依法理财， 按照 “ 坚决闸住7 / 8 跑冒滴漏 ，使宝贵的资金发挥更大效益，造福群众 ” 的要求，进一步强化 财政监督工作。一是进一步加强资金监管。树立过紧日子的思想，严格按照区人大批准的年度预算，控制一般性支出，严格控制追加预算，增强预算的约束性。进一步完善财政资金管理制度，明确界定财政与各相关主管部门的职能和权限，提高资金分配、使用的规范性和有效性。继续深入开展专项资金督查，实施绩效评价。继续深入开展“ 小金库 ” 专项治理，会计信息质量检查，不断提高预算单位的财务管理水平。二是进一步推进法治财政标准化建设。用法治思维和法治方式规范财政各项管理工作，按照法治财政标准化建设的要求，进一步加强资金资产管理。扎实开展税收优 惠政策清理，正确把握政策界限，既严格落实相关政策，又注重保护发展活力。推进乡镇财政国库集中支付改革，加快实施乡镇公务卡结算制度，进一步加强对资金运行全过程的监督，推动依法理财更加规范。三是进一步防控政府债务风险。深入贯彻落实国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发【 *】 43 号），积极推广使用政府和社会资本合作模式，拓宽社会资本投资渠道，减轻政府举债压力。严格举债程序、规范政府举债方式、限定债务用途，把地方政府债务分门别类纳入预算管理，建立 “ 借、用、还 ” 相统一的地方政府性债务管理机制，有效发挥政府规 范举债对地方经济发展的积极作用，切实防范和化解政府性债务风险。 8 / 8 （五）从严要求，敢于担当，力争在改进工作作风上实现新突破 认真贯彻落实区委、区政府的部署和要求，坚持问题导向，强化作风建设，真抓实干，不走过场，