宾馆采购制度

1 / 5 宾馆采购制度 宾馆采购制度 为做好宾馆的采购工作，保证优质廉价的物资正常供应，确保采购经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，制定了管理制度 ,宾馆采购遵循以下程序。 1、综合部是宾馆采购工作的专业部门，宾馆所需物品原则上均由其选择供货商，并与物资处签订转委托购买合同 ,在年度限额内进行采购 ,其它部门可参与监督、支持配合，未经同意不得擅自采购。 2、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法规以及攀钢公司制定的各项规章制度。 3、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道 德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；以宾馆利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目库存不足的情况下可以申购；库房保管员在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 3、采购项目申请流程 1）、采购项目的申请流程：仓库检查 物资库存 填写2 / 5 申购单 上报综合部 综合部经理审批 分管副总或总经理审批 进行采购。 2）、库房储备以外物资申购流程：部门提出申请 部门经理审批 综合部审批 分管副总经理或总经理审批 进行采购。 3）、应急物资申购流程：使用部门申请（可电话申请） 宾馆高层（正、副总经理）批准 进行采购。 二、市场的巡价 1，采购员按申请单的物资至少安排两家转委托长期供货商进行市场巡价；跑专业市场，找制造厂家，减少中间环节，做到货比三家，同等的质量比价格，同等的价格比质量 ,。 三、选择商品 1、采购人员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。除应急物资外 ,原则不安排采购员在市场上直接采购。 2、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可3 / 5 办理采购。 3、综合部（采购人员）要树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 第 2 / 4 页 4、确属疑难采购项目，综合部 (采购人员 )应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人与供货商一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 四、采购项目的验收 1、由供应商采购的物品 必须首先交于库房，由库房根据申购表验收货物。除应急物资处 ,不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。 3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员找供应商办理退货。 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自4 / 5 向上级报告协调解决。 五、采 购项目的结算 1、办理结算时，必须按照转委托物资报账程序填好转委托物资申请结算单，经处财务部审核、分管领导签字、处领导签字盖章后方可交物资处办理结算。 产品销售管理 宾馆由于没有营销部，客房销售由大堂部行使营销部的职责 ,由大堂经理和总台人员对宾馆客房进行销售和推广。 为了更好的开展营销工作，管理好销售人员，充分动员工的工作积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。 第 3 / 4 页 1、 营销过程中，行为端正，不得虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼 可亲。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好 2、 做事谨慎，不得泄露酒店的内部信息及业务计划，要为酒店的各项业务开展情况，保守秘密。 3、 不得借用酒店及本部门的名义，私自开展与酒店经营有关的各项业务活动 . 4、 在销售过程中，如无得到领导允许，不得私自抬高或降低收费标准，严格按照打折权限销售产品。 5、 以部门的利益为重，积极为酒店开发和开拓新的经营思路。学会沟通、善于随机应变，努力工作，对业绩突5 / 5 出者，进行奖励。 6、 当天的营业收入必须在 24 小时内交财务部门 入账，以便财务人员根据当天报表进行核算和监督。规章制度执行情况 宾馆执行规章制度情况较好，各部门能够按照规章制度要求填写申报单，严格执行审批制度，采供部门也能够做到货比三家，及时采购，选择信誉好，送货及时的供应商，保证了宾馆正常经营。财务部