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内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:02第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页医护部 李卫萍2011.7.7审核员:吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.34.2.34.2.46.31、院的质量方针是什么?其内涵是什么?2、院的质量目标是什么?3、查部门质量目标分解?4、查部门职责?5、院是如何开展内部沟通的?6、查受控文件清单?7、查部门质量记录清单?8、查基础设施台帐?9、基础设施是如何维护的?报废、新增设备有否记录?10、基础设施维护有哪些管理制度?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:02第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 2 页医护部 李卫萍2011.7.7审核员:吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合6.47.2.17.2.37.4.37.5.1/211、医护部的工作环境有哪些规定?12、医护部的顾客是谁?13、养老行业在医护服务过程中遵守哪些法律法规?14、如何与客户开展沟通和服务的?有何规定?15.如何对采购的设备进行验证?是否制定了验收办法?16、服务中有哪些制度?提供证据。17、制订了哪些应急预案?提供证据。18、查特殊员工的资格证书是否齐全?19、电梯、锅炉的维护执行哪些制度?如何进行保养?20、对客户有哪些后续的服务?内审检查表编号:JL-8.2.2-03 序号:02第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 3 页医护部 李卫萍2011.7.7审核员:吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.5.37.5.58.2.3/48.38.5.2/321.服务标识和设备标识有哪些?22.医护服务是什么?有那些有关服务防护的制度?23.查服务检查记录、进货验证记录?24.目标完成情况检查?25.
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