质量环境二位一体管理体系手册.doc

湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境二位一体管理体系手册 版本：B/0 编号：QE/XG-SC-2010总版本号：B湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境二位一体管理体系手册（依据GB/T 19001：2008/ISO 9001：2008GB/T 24001：2004/ISO 14001：2004）文件编号： QE/XG-SC-2010.拟 制： 伍丽玲 审 核： 刘 丰 批 准： 曹建平 2010年1月10日发布 2010年1月10日实施修 改 控 制 单版本修订号修订内容（章节号）修订人批准人批准日期目 录0.1 修改控制单20.2 颁布令40.3 任命书50.4 质量/环境管理方针60.5 质量/环境目标71.1 管理手册的编制81.2 管理手册的审批和发布81.3 管理手册的使用、修改和换版81.4 手册的保管82.1 公司简介92.2 主要内容和删减要求102.3 二位一体管理体系职能分配表102.4 制造工艺及污染物产出流程图10 2.5 鑫星公司管理体系组织机构框架图10 3.1 引用标准103.2 术语和缩写104.1 总要求114.2 文件要求125.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点145.3 质量/环境管理方针145.4 策划145.5 职责、权限与沟通165.6 管理评审206.1 资源提供206.2 人力资源216.3 基础设施216.4 工作环境217.1 产品实现的策划217.2 与顾客有关的过程、环境因素、法律与其他要求227.3 设计和开发227.4 采购237.5 生产和服务提供247.6 监视和测量装置的控制268.1 总则268.2 监视和测量278.3 不合格品的控制288.4 数据分析288.5 改进29湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司二位一体管理体系手册颁 布 令为了提高公司的管理水平，确保公司的产品质量满足顾客的要求和期望，增强顾客满意度，确保公司的产品、活动和服务全过程遵守国家、行业的法律法规要求，符合整个管理体系的要求，树立良好的企业形象，依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南，结合公司实际情况，按照GB/T190012008标准要求，将2009年1月1日实施的质量/环境二位一体管理体系手册和程序文件进行换版为B/0，现予以批准颁布，从2010年1月10日起实施。本手册规定了公司的质量/环境方针及目标，规定了公司的各种产品和产品形成过程的各项活动和服务中必须遵守的各项要求，是公司开展质量/环境管理活动，实现质量/环境方针和目标的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。总经理：曹建平二一年一月十日湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境二位一体管理体系任 命 书为了贯彻执行GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南，确保本公司的质量/环境管理体系有效运行，特任命 刘 丰 同志为质量/环境管理者代表。其职责如下： 1负责按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008、GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准建立、实施并保持质量/环境管理体系； 2负责组织编制本公司质量/环境管理体系文件，批准发布相关程序文件；3向总经理报告本公司质量/环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解，确保公司的产品、活动和服务遵守国家、行业的法律法规要求和其他相关要求；5组织本公司质量/环境管理体系内部审核；6负责与本公司质量/环境管理体系有关的对外联络事宜。 总经理：曹建平二一年一月十日 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境管理方针 以一流的管理出一流的产品树一流的品牌致力环保和谐可持续发展 打造绿色电子陶瓷 让顾客达到100%的满意总经理：曹建平二一年一月十日 一、 2010年质量目标：目标一：产品交付合格率99%；目标二：按期交货率达到100%；目标三：顾客满意率达到100%；目标四：综合合格率88%。二、 2010环境目标：目标一：原材料利用率96%；目标二：重大安全事故发生率为“0”。3总经理：曹建平二一年一月十日 1.1管理手册的编制1.1.1本手册的制定由管理者代表主持，总经办负责编写手册草案。1.1.2公司各部门根据手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由总经办负责修订，形成草案定稿。1.2 管理手册的审批和发布1.2.1管理者代表负责组织对手册草案修订稿进行审查和评议，形成手册报批稿。1.2.2总经理审阅手册报批稿并签署手册发布令，正式批准、颁布手册。1.3 手册的使用、修改和换版1.3.1各级各部门人员应严格按照本手册的要求和规定执行，手册使用期间如有修改建议，各部门负责人可及时填写修改申请，反馈到管理者代表。 1.3.2管理者代表通过公司每年的管理评审定期对手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，汇总各修改意见，提出修改内容，经确认后组织总经办负责实施修订。手册的修订按照文件控制程序的有关规定执行。1.3.3修订后的手册需再次经过审查和评议，报最高管理者批准后执行。 1.3.4如内、外部环境发生重大变化或手册需要较大修改时，可考虑换版。1.4 手册的保管1.4.1手册的保管由总经办统一负责,总经办要在内审时定期检查各部门手册的使用和执行情况。1.4.2 各部门手册持有者使用过程中应妥善保管, 不得损坏、丢失或随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经办，办理回收登记。2.1 公司简介新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司位于湖南腹地，资水之滨，境内风景秀丽，有多处闻名于世的旅游景点，考证为蚩尤故里，文化底蕴深厚，人杰地灵，民风古朴，人才辈出。湘黔铁路擦厂而过，长怀高速紧紧相依，交通十分便利。公司始创于1997年，是国内综合性较强的特种陶瓷制品及元器件生产厂家，是湖南省民营企业五百强之一。现拥有资产总额5000余万元人民币，总占地面积84,770余平方米，厂房32000m2，职工人数近62人。公司集科工贸于一体，主要生产各种结构陶瓷和功能陶瓷，产品系列有放电管用陶瓷、温控器陶瓷、美容美发用陶瓷、耐磨陶瓷、集成电路基片、滑石瓷、压电陶瓷点火器、陶瓷发热片、微孔陶瓷净水器、SMD石英晶体谐振器、高频小型变压器、陶瓷阀芯以及电真空与电力电子用的陶瓷零部件，并能承接各种特殊用途的陶瓷产品的研发与生产。公司现生产能力：金属化放电管陶瓷每月1500万件以上，温控器陶瓷壳体每月400万只以上，直发器用陶瓷板每月10万片以上，水龙头陶瓷阀片每月200万套。年产值达8500万元以。公司目前已拥有全自动热压铸机、全自动干压成型机、程控电隧道窑、全自动印刷机等先进的生产设备，具备有干压、挤制、热压铸、注浆、研磨、抛光、陶瓷金属化等生产手段，生产规模和技术水平已居国内同行前列；且具有一批先进的检验和测试设备，能确保公司产品品质持续提升。公司内部建立大规模的局域网，使现场的所有问题在第一时间迅速反馈到公司各个角落。公司董事长曹培福先生是一名业内很有影响的陶瓷工程师和社会名流。麾下有数十名中、高级技术人员和管理人才，有一个团结、务实、创新的管理团队和一支优秀的员工队伍。几年来，一直推行先进的管理理念和实用的管理模式，使“鑫星”品牌脱颖而出，成为业内一颗璀璨的明星。经过多年的艰苦创业，公司管理已经制度化、程序化和规范化，特别推行ISO9000国际质量体系以来，公司的经济效益和社会效益有了更大的发展，得到了省、市、县各级领导和业内同行特别是顾客的充分肯定。为使公司产品走向世界，本公司依据ISO14001标准，结合实际建立文件化的环境管理体系，并在公司各层次实施保持，证实公司的产品实现全过程重视绿色生产、努力改善环境，确保对环保业绩持续改进。公司秉着质量第一、追求顾客完全满意的经营理念，与全球各界携手共创美好未来。地 址：湖南省新化县上梅镇电 话：0086 真：0086 编：4176002.2 主要内容和删减要求2.2.1 本管理手册根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001-2004标准的要求，提出了公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公司的质量/环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门和作业单元在质量/环境管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境管理体系各要素、程序进行了原则性阐述或引用。本手册覆盖公司的所有部门及所有相关人员，无任何删减。2.3 二位一体管理体系职能分配表湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境二位一体管理体系职能分配表（见附件一）2.4 生产工艺及污染物产出流程图湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司制造工艺及污染物产出流程图（见附件二）2.5 管理体系组织机构框架图（见附件三） 3.1 引用标准3.1.1 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求3.1.2 GB/T19000-2008idtISO9000:2008质量管理体系 基础和术语3.1.3 GB/T24001-2004idtISO14001-2004:2004环境管理体系 要求及使用指南3.2 术语和缩写3.2.1 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。3.2.2 质量/环境二位一体管理方针由公司最高管理者正式发布公司总的质量/环境宗旨和方向。3.2.3 质量/环境目标公司依据质量/环境二位一体管理方针制定的在质量/环境方面所要达到的目的，应尽量量化。3.2.4 相关方 关注组织的环境表现（行为），或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。3.2.5 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2.6 环境因素公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2.7 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化。3.2.8废弃物指公司活动、产品和服务中所产生的污染环境的废弃物质，包括：废旧物资、废渣、废油、废工艺残液、废水、废气等。3.2.9污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.2.10 危险化学品指公司活动、产品和服务中使用的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和感染性物品、放射性物品、腐蚀品等。3.2.11 二位一体管理体系指按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求建立的质量/环境二位一体管理体系。3.2.12产品：预期提供给顾客或顾客所要求的产品。产品实现过程所产生的任何预期输出。4.1 总要求4.1.1公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的总要求，结合本公司的实际情况，建立管理体系，形成文件，按照文件要求予以实施和保持，并持续改进其有效性。公司按照GB/T190012008标准要求，在建立管理体系策划和实施时应考虑了公司的环境和环境的变化以及与该环境有关的风险。4.1.2 管理体系范围本公司的管理体系适用于公司氧化铝电子陶瓷产品的设计、生产和服务；以及各有关职能部门、生产工段、场所的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进全过程。4.1.3 本公司质量管理体系的过程为管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进。环境管理体系的主要过程为：方针策划运行和实施检查与纠正措施管理评审持续改进。产品实现过程：合同、订单采购工艺准备生产和服务提供产品检验、测量和改进交付和服务。4.1.4 本管理手册适用于公司的所有产品和各职能部门的活动及服务。4.1.5 本公司离子烫陶瓷板及模具委外加工为外包过程，按采购控制程序加以对其实施控制。 质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进4.1.6 公司质量/环境管理体系的基本框架如下图所示 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 风 求 险 健 康顾 环 安客 境 全满 业 绩意 绩 效管理职责测量分析和改进资源管理产品实现产品4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.1.1 根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求及公司的实际情况，公司建立了文件化的管理文件体系，包括：B) 质量/环境方针和目标；b) 质量/环境管理手册；c) 程序文件；d) 作业文件；e) 记录。4.2.1.2 本手册第五章5.3、5.4节描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的体系文件结构如下：A管理手册B程序文件第一层次第二层次第三层次C作业指导书、记录表格（未填内容时） 质量/环境二位一体管理体系文件结构图 第一层是二位一体管理手册，它是根据GB/T19001-2008idtISO 9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001-2004标准和公司质量/环境管理方针和目标，描述了质量/环境管理体系的范围、过程之间的相互作用、程序文件及其引用等。 第二层是管理体系程序文件（以下简称“程序文件”）是质量/环境管理手册的支持性文件，公司根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求和管理现状，在程序文件中规定了各部门的职责及工作流程，使影响质量/环境的各项活动处于受控状态。 第三层是作业文件、表格、记录，包括各部门的管理标准、管理制度、工作标准、技术标准、作业指导书、政策及法规文件、相关的外来文件、证件证书和表格，记录等，是程序文件的支持性文件。记录是为了真实记载质量/环境活动的运行情况的证据性文件，为满足质量/环境管理体系的要求提供客观证据。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境二位一体管理手册，并加以保持。4.2.2.2 管理手册内容包括：a) 质量/环境管理体系的范围，适用于公司氧化铝电子陶瓷系列产品的生产及各有关职能部门、生产单位、场所的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进全过程中；b) 管理手册规定了质量和环境管理的范围，其中对质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与和正当的理由；对三个标准的要求都做了简要描述，但对具体过程的控制方法和要求未做具体描述，而是做了程序文件摘要描述。c) 为质量/环境管理体系编制的形成文件的程序的引用；d) 质量/环境管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境管理体系应长期遵循的纲领性文件。4.2.2.3 管理手册由总经理批准后生效。4.2.2.4 管理手册（纸质）由总经办存档并上传公司文件，管理手册电子版由总经办负责保管。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定并实施文件控制程序，对文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、作废、回收的全过程进行管理。4.2.3.2 质量/环境管理体系的所有文件在发布前，需经过相关授权人员审批才能发放，以确保文件是充分与适宜的。4.2.3.3应确保在文件使用场所可获得适用文件的有效版本。4.2.3.4 当公司机构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，应对原文件进行评审，确定是否需要更改，若必须修改时，则文件需经再次批准。4.2.3.5各部门应采用文件清单、修改页的形式确保公司所有文件的修订状态得到识别。4.2.3.6 各部门应对文件进行编号、确保文件清晰，易于识别与检索。4.2.3.7公司应对所确定的策划和运作质量管理体系所需的外来文件（如标准、外来图样、法规等）应予以标识，并控制其发放；4.2.3.8各部门应识别与本部门质量/环境有关的外来文件，控制外来文件的分发使其受控，并跟踪其修订状态，确保在使用场所可获得适用文件的有效版本。4.2.3.9 总经办应及时将作废文件从所有发放场所收回或采取其他措施，以防止作废文件的非预期使用。各部门若要保留作废文件时，应向总经办提交申请，并对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制4.2.4.1为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。公司制订并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。4.2.4.2 各部门应建立并保持记录，为质量/环境管理体系的有效运行提供符合要求的证据。4.2.4.3 各部门应对建立的记录进行编号，记录应保持清晰，易于识别与检索。4.2.4.4 各部门建立的记录清单和相关记录应由本部门专人进行汇总存档。5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理承诺建立并有效实施二位一体管理体系，并持续改进其有效性，通过以下（但不限于）活动，为其承诺提供证据：B) 识别顾客、相关方和法律法规要求并在公司内部传达其重要性；b) 制定适宜的管理方针和目标；c) 任命管理者代表；d) 按策划的要求进行管理评审；e) 确保人、财、设备设施等各项资源的获得；5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司始终以顾客作为关注焦点，通过生产和服务过程的严格控制，确保顾客的要求得到满足，并努力超越顾客的期望。5.2.2 公司确定顾客的要求并予以满足，同时确保顾客反馈的信息能够得到及时的处理。5.2.3公司通过对顾客满意度的测量，采取有效的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。 5.3 质量/环境管理方针5.3.1 公司制定了质量/环境管理方针，并经最高管理者批准后发布。5.3.2 公司的管理方针符合以下要求：B) 与公司总的经营方针一致；b) 承诺持续改进、污染预防和满足顾客需求；c) 承诺遵守法律法规和其它应遵守的要求；d) 为制定和评审管理目标提供框架；e) 形成文件，实施并保持；f) 传达到全体员工并使员工理解；g) 可为公众所获取。5.3.3 管理方针的适宜性应在每年的管理评审会议进行评审，确保管理方针具有持续的适宜性。5.3.4 管理方针在以下情况时应得到修改：B) 公司经营范围发生变化；b) 最高管理者针对新的情况而提出新的要求；c) 经管理评审会议认为管理方针需要时。d) 管理方针内容见二位一体管理体系批准令，其修改按5.3.1的批准程序进行。5.4 策划5.4.1 质量/环境目标5.4.1.1 公司制定质量/环境目标和指标，并分解到相关部门、各生产分厂。5.4.1.2 建立质量目标时应满足产品要求、顾客要求、法律法规与其它要求。5.4.1.3 建立环境目标和指标时，应考虑法律法规与其它要求、重大环境因素、可选技术方案、公司的财务、过程运行和经营要求及相关方的要求。5.4.1.4 质量/环境目标应尽可能量化，并与方针的要求相一致，环境因素目标包括污染预防和持续改进的承诺。5.4.1.5 公司的质量/环境目标详见湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境目标。5.4.1.6 质量/环境目标的管理B) 质量/环境目标应在相应的各层次分解；b) 纳入公司目标管理考核体系，定期考评，由品管部定期进行考核；c) 各部门每月自查本部门质量/环境目标完成情况。每季度组织对本部门质量/环境目标的实施情况进行检查，并将检查结果提供给品管部作为公司目标管理考核的依据；d) 管理者代表将质量/环境目标实施情况纳入内审、管理评审，进行符合性、适宜性、充分性及有效性检查和评审；e) 质量/环境目标实施中出现的问题纳入纠正/预防措施管理。5.4.2 质量/环境管理体系策划5.4.2.1 为实现公司二位一体管理目标及满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、Q/SHS0001.3-2001标准要求，公司最高管理者组织对二位一体管理体系进行策划，形成二位一体管理手册、程序文件、作业文件（包括记录、表格等）。5.4.2.2 当对二位一体管理体系进行策划和实施、变更时，应保持质量/环境管理体系的完整性，包括在文件系统方面与公司原有的管理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保可操作性。5.4.3 环境因素的辨识5.4.3.1 公司制定并实施环境因素的识别与评价控制程序，识别和确定与公司活动、产品以及服务有关的、可控制的或可望施加影响的环境因素，总经办填写环境因素识别和评价表。5.4.3.2 识别环境因素时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；环境因素的类型包括大气排放、污水排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题。危险源的类型包括物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他。辨识时要充分考虑产品形成的过程，设备的运行，原材料的采购、贮存等活动。5.4.3.3 各部门应按照环境因素识别与评价方法进行环境因素，确定本部门重要环境因素清单报公司总经办。 5.4.3.4 公司总经办组织对各部门上交的重要环境因素清单进行审核，报管理者代表批准后形成公司重要环境因素清单。5.4.3.5 各部门应根据生产条件和经营范围的变化，及时更新本部门的环境因素的信息。5.4.4 法律法规与其它要求5.4.4.1 公司制定并实施法律法规收集、识别及评价控制程序，确保公司能及时收集、获取与生产经营活动、产品及服务相关的质量/环境法律法规及其他要求，并评价其适用性。对法规的内容定期跟踪其变化。5.4.4.2总经办负责将适用的质量/环境法律法规及其他要求传达到公司相关部门、员工和有关的相关方。5.4.4.3 公司总经办负责组织各部门定期评价公司遵循质量/环境法律法规及其他要求的情况。5.4.5 环境管理方案5.4.5.1为实现环境因素目标和指标，由总经办组织相关部门制定环境管理方案，形成各部门环境因素管理方案一览表，报管理者代表审核后形成湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司环境因素管理方案。管理方案内容应包括：B) 需实现的目标、指标；b) 明确实现目标、指标的方法和措施；c) 实现目标和指标的时间进度表；d) 有确定的责任部门和资源保证等；5.4.5.2 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司环境因素管理方案由管理者代表批准后，由公司总经办组织各相关部门实施。5.4.6 环境因素管理措施5.4.6.1 对于重要环境因素清单中，未列入环境因素管理方案一览表的重要环境因素，总经办应组织相关部门制定相应的控制措施，内容包括：B) 规定公司内相关执行部门的管理责任和控制方式；b) 确定运行管理具体责任人和控制管理的时间表(必要时)；c) 制定相关的作业指导书或操作规程。5.4.6.2 环境因素控制措施由公司管理者代表批准，总经办组织各相关部门实施。5.4.7 当生产条件变化时，由总经办提出对环境因素管理方案和环境因素控制措施修改方案，修改意见报管理者代表批准后予以实施，确保公司环境因素得到管理和控制。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1公司总经理组织建立和完善公司的二位一体管理体系组织机构，明确部门职责、权限和相互关系，见湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司二位一体管理体系组织机构图和湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司质量/环境管理体系职能分配表。5.5.1.2最高管理者（总经理）职责B) 建立二位一体管理体系组织机构，确保公司内职责、权限得到规定和沟通；b) 制定并贯彻公司二位一体管理方针和目标；c) 任命管理者代表、主持管理评审、批准管理手册；d) 确保建立、实施和保持二位一体管理体系，建立适当的沟通过程，确保质量/环境因素二位一体管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 向组织传达满足顾客要求和法律法规的重要性；f) 确保获得必要的资源。5.5.1.4副总经理职责B) 根据公司发展战略，拟定公司市场营销战略、规划、策略、年度营销计划及方案，并组织实施；b) 建立和完善市场营销管理和风险防范体系，并持续改进；c) 完成市场营销目标，持续提高公司产品市场份额和市场地位；d) 主持公司的物料采购、市场营销和管理工作；主管营销部和物料部。5.5.1.5常务副总理职责B) 主持公司的安全生产和生产管理工作，总管公司的环境、安全、生产系统，主管生产管理中心。5.5.1.6总经理助理职责B) 协助总经理进行公司日常管理和运作；b) 制定实现年度目标的策略计划，领导、组织公司各项业务的开展与实施，确保完成公司的经营指标和工作目标。c) 负责公司整个局域网管理与维护，负责网站的运行，日常维护和更新。5.5.1.7总工程师职责B) 负责建立满足产品认证要求的质量体系；b) 主持公司的生产技术和技术管理工作；c) 总管公司的技术系统，主管工程技术部。5.5.1.8管理者代表职责B) 确保按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准的要求建立、实施和保持质量/环境二位一体管理体系；b) 向最高管理者报告体系运行的业绩，提出改进的需求；c) 确保在公司内提高全员质量/环境意识；d) 负责与质量/环境二位一体管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.1.9 营销部工作职责B) 负责组织市场调研与营销工作，包括电子陶瓷系列产品的销售；b) 负责顾客要求的识别、评审与沟通工作；c) 负责组织对销售合同进行评审；d) 负责销售谈判、合同签订工作；e) 负责对顾客满意度进行测量和分析工作；f) 负责销售资金回笼工作g) 负责成品的贮存、包装、标识、交付等防护工作h) 负责组织最终产品数量计量与验收工作；i) 负责本部门员工的教育和培训工作;j) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.10 总经办工作职责总经办全面负责公司综合性管理工作的协调，包括环保、人力资源、工商事务、行政后勤、小车队的管理。具体工作职责如下：B) 全面负责公司环境保护、工业卫生等方面的归口管理工作。具体负责公司环境保护、工业卫生等方面的日常管理工作；负责环保工作的协调、督查、监管、考核等归口管理工作；负责环保对外协调和环保统计报表的对外上报工作。b) 负责制定公司环保管理制度，汇总编制环保设备设施、材料的采购计划。c) 负责组织公司大型环保活动和环保教育培训等工作。d) 负责组织工程技术部与生产管理中心等相关部门制定环保技改技措计划，负责环保技措方案和新、改扩建项目环保“三同时”审批立项。e) 负责公司环保各类事故归口管理，负责重大污染事故的调查处理。f) 监督检查公司环保、监测工作。g) 负责对重点禁火部门和储藏、使用有毒物质部门的监控；h) 负责火灾和爆炸事故的应急准备与响应；i) 负责公司治安保卫工作，包括治安案件和交通事故查处工作，厂区防火和禁烟管理，门卫管理工作。j) 负责公司人力资源的招聘、培训、考核、薪酬等制度建设与管理工作。k) 负责小车队的管理。l) 负责行政后勤事务管理。n) 负责公司的档案，文件，记录的管理。m) 负责厂区及通道的卫生保洁工作；o) 完成公司领导交办的其他工作或任务；p) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制；q) 负责对质量/环境管理体系文件进行宣贯，对内审员、检验员进行考核；r) 负责公司质量/环境不符合、事件、事故的调查以及处理；s) 对生产环境运行控制情况及目标指标管理方案完成情况进行监督和控制；t) 负责本公司的环境绩效监测工作。5.5.1.11 物料部工作职责B) 负责组织对供应商进行评价和选择；b) 负责组织原辅材料、机物料的采购工作；c) 负责对物料市场进行调研和分析，随时向总经理和公司汇报市场供应情况和市场价格行情；d) 负责组织进厂原材料数量计量与验收工作；e) 负责收集制定原辅材料、机物料及劳保用品采购计划；f) 负责原辅材料、机物料、劳保用品的验收、保管、防护、收发等工作；g) 负责原辅材料的贮存、标识、交付等防护工作；h) 负责组织本部门员工的培训与考核工作i) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.12 财务部工作职责B) 准确核算公司经营、生产及管理成本、指导各个部门加强成本控制工作；b) 负责材料成本核算工作；c) 及时向总经理及公司报告公司财务经营状况（包括环境管理方案应支出的金费），并随时提出各种合理化建议d) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.13 生产管理中心工作职责B) 全面负责本部门生产的计划、组织及安排工作，保质、保量完成公司生产任务；b) 指挥维修车间对生产设施进行维护、保养和维修工作，以保障生产设施的正常运行；c) 负责生产能力和生产过程质量趋势的分析；d) 负责生产过程各生产进度的测量和监控；e) 负责组织生产过程不合格品的处置、处理工作；f) 负责各生产现场的6s管理工作，保障生产工作环境符合产品及人性需要；g) 组织各车间和维修车间制定、修订设备操作维护规程；h) 组织本部门员工学习生产操作技术、设备操作技术及安全注意事项，整理保管各种生产质量记录；i)主持生产调度会议和参与各种质量分析会议。j)完成公司领导交办的其他工作或任务k) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.14 品管部工作职责B) 负责组织进货、过程及最终产品的检验和试验工作，对产品质量的符合性负最终责任；b) 负责对样品的检验并对数据负责；c) 负责检验和试验仪器的计量管理工作；d) 负责产品符合性及产品质量目标的统计分析工作；e) 负责针对产品（潜在）不合格采取纠正措施与预防措施；f) 负责生产过程各质控点的测量和监控；g) 负责组织对产品进行标识以具备可追溯性；h) 负责组织不合格品的评审及验证；i) 负责组织测量、分析和改进的策划工作；j) 负责组织制订各产品的产品检测规程和检测标准；k) 组织员工学习检测标准、检测规程和各种质量管理技术，整理保管各种质量检测记录，并对检测结果的正确性负责；l) 负责对环保监测的执行，监测计划的制订及监测数据的提供；m) 主持各种质量分析会议；n) 完成公司领导交办的其他工作或任务。o) 负责识别生产过程的环境因素，负责对环境有影响的技术改造及过程变更控制。p) 负责编制、批准、更改环境因素日常动行执行文件及企业标准与规范;q）负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.15 工程技术部工作职责B) 识别工艺控制诸过程，持续改进和设置最佳工艺参数；b) 领导产品设计、新产品开发的日常工作，制订和督促落实设计质量目标；c) 制订产品、工艺的技术文件和协助制订质量管理、控制文件；d) 制定、修订各产品和环境的工艺文件和作业指导书；e) 对不合格产品进行分析。f) 负责组织、指挥、协调、服务公司生产经营活动，为生产管理中心的生产任务完成提供有利保障。g) 生产系统的日常平衡控制、指挥、突发性事故的抢险，技术改造方案以及新产品开发过程的协调管理；h)负责工艺技术、产品质量等技术经济指标的管理；i) 负责与本部门有关的环境因素的识别、评价和管理/控制。5.5.1.16 环境管理委员会(EMC)工作职责B) 审议有关公司的环境保护推进活动的相关计划、政策、战略。b) 审议有关公司的环境目标、指标和管理方案。c) 审核环境因素评价与登记。d) 跟踪目标、指标及管理方案的进展情况。e) 履行环境管理者代表授权的职责和权项。5.5.2 协商与沟通5.5.2.1 公司制定并实施沟通与信息交流控制程序，确保质量/环境二位一体管理体系信息沟通渠道的畅通，以实现公司与政府部门、社区和其他相关方之间的外部沟通、公司不同职能部门之间、不同层次间、公司与员工就相关质量/环境信息进行有效沟通。5.5.2.2 沟通内容包括：质量/环境管理方针、目标、指标、法律法规、管理体系运行业绩、顾客反馈信息、顾客满意度、供方信息、相关方要求及工作职责履行情况等。5.5.2.3 内部沟通的方式可以包括：B) 各类工作会议；b) 布告栏；c) 公司内部刊物；d) 电话、电子邮件；e) 日常管理活动如程序文件、管理制度的执行过程；f) 评审活动等。5.5.2.4 外部沟通方式有：B）文件、通知；b）报告、请示；c）信息反馈；5.5.3 信息交流5.5.3.1品管部负责收集和记录上级质量主管部门、地方质量技术监督局、认证机构的信息，并及时组织传达和反馈。 5.5.3.2 总经办负责收集与记录地方安全部门、环保部门有关内外环境因素管理的信息，包括对环境因素投诉的受理和处理。涉及重要环境因素/重大职业健康安全风险的信息，总经办应及时组织处理和反馈。5.5.3.3 总经办和品管部以及其他各部门应关注与质量/环境有关法律法规、标准的变化信息，并及时更新现有法律法规及其它要求清单。5.5.3.4 营销部组织接收顾客反馈的有关信息，并及时分析和处理，特别是顾客不满意的信息要及时分析、纠正和反馈。5.6 管理评审5.6.1 总则公司制定并实施管理评审，以确保质量/环境二位一体管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。公司最高管理者应定期对现行的质量/环境二位一体管理体系进行评审，包括评价管理方针和目标的适宜性，识别质量/环境管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2 评审输入5.6.2.1 管理评审输入至少应包括如下信息：a) 历次审核结果；b) 顾客及相关方反馈的重大信息；c) 方针、目标和指标的实施情况；d) 遵守法律法规、标准和其它要求的符合性；e) 过程的业绩和产品的符合性；f) 内、外部审核的结果及预防措施和纠正措施