水泥厂中材湘潭危险源管理制度（监管体系中）.doc

中材湘潭水泥有限责任公司中材湘潭水泥有限责任公司危险源管理制度1、目的对生产、经营过程中的危险源进行准确辨识、风险评价、实施有效控制，最大限度地消除危险隐患。特制定本制度。2、适用范围适用于中材湘潭水泥有限责任公司(以下简称“公司”)在生产经营过程中对危险源的辨识、风险评价、检查控制。3、基本概念危险源：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。危险源与事故隐患关系：危险源：本身是一种“根源”，不加控制就可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病等的状态，形成事故隐患。例如：盛装有乙炔的气瓶发生了破裂。危险源：瓶中乙炔气，导致事故的“根源”；事故隐患：乙炔气瓶破裂，导致事故的“状态”。危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素辨识：是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程。通常两者统称为危险、有害因素。4、职责4.1安全环保部负责组织公司危险源辨识、风险评价、措施应急预案制定、登记建档及上报，监督检查控制实施，并定期组织对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性；4.2各部门车间、部门负责各自安全责任范围的危险源普查辨识、风险评价、措施应急预案制定、登记建档，落实控制措施、应急预案，按公司要求组织对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性；5、管理程序5.1危险源的辨识流程5.1.1本着“人人有关，人人有责”的原则，大到车间、部门，小到岗位、动作，发动每一位员工，对身边的危险源进行辨识，按照员工班组长值班长/工段长车间安全管理部门的工作流程，对生产工艺流程操作作业、每台生产设备、器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节，进行流程细分，逐级普查辨识、评价分级、统计、汇总。5.1.2危险源的辨识流程如下图：员工填写危险源辨识清单表班组长审核补充完善危险源辨识通知车间汇总安环部汇总大班长汇总5.2危险源辨识的方法公司危险源辨识是通过询问交流、现场观察、查阅有关档案记录、安全检查记录，按危险有害因素分类进行识别；5.2.1按GBT 138611992生产过程危险和有害因素分类与代码进行辨识a物理性危险、有害因素：设备、设施缺陷（强度不够，运动件外露、密封不良）；防护缺陷（无防护、防护不当或距离不够等）；电危害（带电部位裸露、静电、雷电、电火花）；噪声危害（机械、电磁、流体动力噪声等）；振动危害（机械、振动、流体动力振动等）；电磁辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（核放射在线分析仪）；运动物危害（固体抛射、液体飞溅、坠落物等）；明火；能造成灼伤的高温物质（熟料、水泥、蒸汽、烟汽、生料粉）；作业环境不良（粉尘大、光线不好、空间狭小、通道不畅等）；信号缺陷（设备开停信号、开关断合信号、危险作业预防信号等）；标志缺陷（禁止作业标志、危险性标志、禁火标志等）；其他物理性危险和危害因素。b化学性危险、有害因素：易燃易爆性物质（氧气乙炔气体、一氧化碳气体、油料、煤粉、水泥纸袋复合袋等）；自然性物质（原煤及煤粉存放）；有毒性物质（有毒气体、液体固体试剂、粉尘、烟尘等）；腐蚀性物质（腐蚀及烟尘气体、液体、固体强酸试剂等）；其他；c生物性危险、有害因素：致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他d心理、生理性危险、有害因素：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷；其他d行为性危险、有害因素：指挥错误；操作错误；监护失误；其他错误；其他；f其他危险、有害因素5.2.2根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，按照GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类进行辨识物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；冒顶片帮；放炮；化学性爆炸（瓦斯爆炸、火药爆炸）；物理性爆炸（锅炉爆炸、容器爆炸）；其他爆炸；中毒和窒息；其他伤害5.2.3根据国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验进行辨识5.3危险源的评价与分级5.3.1是非判断法：直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素。5.3.2作业条件危险性评价法，既LEC法；当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用作业条件危险性评价法，即IEC法，评价是否为重要危险因素：D=LECD危险性分值(见表4)L事故发生的可能性(见表1)E人员暴露于危险环境的频繁程度，(见表2)C发生事故可能造成的后果(见表3)表1 事故发生的可能性(L) 表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次暴露，或者偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露分数值事故发生的可能性 10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 表3 发生事故可能造成的后果(C)分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡或造成一定财产损失7严重,重伤或较小的财产损失3重大，致残或很小的财产损失1引人注目,不利于基本的健康安全要求 表4风险等级确定(D)危险级别四级三级二级一级D=LEC16032070159216920备 注高度危险，要采取措施控制建立预案重要危险源，需要控制整改一般危险源，需要注意控制有危险，需要关注5.3.3公司危险源分级5.3.3.1一级危险源：D20；有危险，造成轻微伤害，可能发生轻伤事故，需要关注；5.3.3.2二级危险源：D2169，一般危险源，造成一定伤害，可能发生一般事故，需要注意控制；5.3.3.3三级危险源：D70159，重要危险源，造成重伤或致残，很有可能发生较大事故，需要整改；5.3.3.4四级危险源：D160320，高度危险，造成较大的伤害，很有可能发生大的事故5.4各部门根据上述程序将危险源辨识、风险评价的结果报安全环保部汇总，安全环保部组织有关部门按一级到四级危险源危险程度核实、修改、确认，经安委会审批，建立中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表档案，作为安全生产、职业健康安全管理的重要依据；5.5危险源检查控制5.5.1依据中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表，按辨识出的危险源级别，实现对危险源的分级控制；其原则为：对于一级、二级的危险源，主要由各岗位员工和班长负责控制，值班长/工段长负责监督实施；对于三级的危险源，由岗位员工和班长进行控制的同时，车间、工段、班组全力配合，共同控制；对于四级危险源，由所在部门为主，相关职能部门全力配合，进行综合控制，安环部负责监督实施。5.5.2对辨识出的危险源各部门制定控制措施，实施控制；其中对三级、四级危险源各部门制定实施三级危险源监控措施、四级危险源监控措施及预案报安全环保部汇总，安全环保部组织有关部门进行审核，经安委会审批，作为安全生产管理重点进行控制。5.5.3安全环保部将中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表、三级危险源监控措施、四级危险源监控措施及预案下发各部门实施培训控制。5.5.4实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度；公司危险源检查控制流程、车间危险源检查控制流程、班组危险源检查控制流程及质量、环境及职业健康安全体系（相关程序文件）对危险源进行检查控制；5.5.5实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产投入制度，确保公司必须投入足够的资金对三、四级危险源采取有效的管理措施与技术措施。5.5.6实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产信息制度，使危险源的信息相互传递、反馈，做到适时对危险源识别、评价、控制措施进行修正，达到持续有效地控制；5.5.7安全环保部每两年组织要求各部门对危险源进行一次重新辨识、评价及控制措施检查和评审，做到持续有效；5.5.8各部门的四级危险源应急预案，落实应急救援各项措施，及时进行培训、演练（每年至少进行一次），以确保预案的有效性与可靠性。5.5.9公司四级危险源设置标有危险源名称、等级、影响程度等情况的警告标志，实行四级危险源挂牌管理，对四级级危险源进行重点控制。5.5.10公司对三级、四级危险源相关的员工、临时工必须进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。5.5.11当公司三级、四级危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司安全环保部和所在部门应当对三级、四级危险源重新进行辨识。5.5.12公司安全环保部应加强与当地政府有关部门的沟通与协作，将本单位四级危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生本公司不能处理的情况，应立即报告当地政府有关部门，并同时上报至中材水泥，以便及时调动有关方面的力量进行处理，避免事故的发生。5.5.13