技术管理制度表格.doc

一、设计计划管理一、设计计划管理步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1接到项目任务书技术部副总经理技术部提出设计经理人选，报公司分管领导批准。专业负责人及其他设计人员由技术部提出人选，技术部部长确定各室主任工程师以及其他参与各专业审查（校审）人员。设计经理编制项目设计计划，各专业在施工图阶段由专业负责人根据审定的项目设计计划编制施工图卷册任务书，任务书由技术部部长或副部长或项目设计经理核。外包的设计，在技术协议中应明确施工图卷册任务。在设计策划阶段，设计经理应将各专业互提资料名称、进度汇编在项目设计计划中，各专业互提接口资料应填写设计交接资料清单，按所提资料级别予以签署审批。己提出资料如有变更，必须经过相同级别的审批手续，设计经理将通过审定的项目设计计划下发相关部门，作为部门开展设计工作的任务依据，各有关部门应按项目设计计划开展专业设计活动，二、设计管理1技术部门设计经理对设计输入及其变更进行识别和汇总，并组织由相关人员参加的设计输入评审，对设计输入的适宜性、充分性、完整性进行评审；设计输入评审的结果需经设计经理批准。2技术部门总工程师设计文件和图纸应按规定签署完毕后才能输出，步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图签按规定办理。方案设计(报告)及初步设计总说明文件的底稿由总工程师审定后签字。设计文件和图纸应按规定结合审查程序自下而上进行签署完毕后才能输出。3技术部门总工程师销售部质检部生产部采购部在投标、初步设计阶段形成初步设计方案后及施工图设计阶段在司令图设计完成后进行设计评审。各设计阶段由项目设计经理组织并主持综合评审，在初步设计阶段和施工图设计阶段，由各专业负责人组织专业评审，综合评审由项目设计经理填写评审记录表，经总工程师审定后，组织各专业负责人实施评审意见；专业评审由专业负责人填写评审记录表，经主任工程师审核后，组织实施评审意见。销售部、技术部、质检部、生产部、采购部参与开发性新产品设计评审，并实施相关的评审结果的处理。4技术部门必要时进行设计验证，验证记录应予以保存。各级设计审查（校审）人员应对各设计阶段的成品进行审查（校审）并认真填写审核记录表并签字，预审和会审应有专门的记录，并由审核人员妥善保管(或由部门指定专人保管)。所有方案报告或方案设计、单项工程初步设计(包括修改设计)和施工图在送审前，应按等级制评定法及评级卡规定内容和标准进行质量评定, 各级审查人员在审查中发现的差错问题要随即填入“工程设计文件质量评定表”步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明并注明质量等级。部门负责人凭“工程设计文件质量评定卡”签发输出工单，输出单必须经分管领导或总工程师审批。没有质量评定结论的设计文件，不得输出。三、设计确认管理1客户政府职能部门技术部必要时组织顾客或政府职能部门对各设计阶段的产品进行审查确认；确认（审查）意见形成联络会会议纪要，项目设计经理应组织落实。2技术部设计、施工、制造、监理等部门技术部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见或技术部图纸设计完成后移交工程部，组织设计院、建设单位、制造单位、施工单位、监理单位及技术部等进行图纸会审。图纸会审记录由技术部负责，并发放给参加会审的各单位，相关部门会审意见组织落实。四、设计变更管理1甲方设计单位技术部生产部门工程部门由甲方提出的变更为“项目变更通知”。由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。各类技术文件的更改，应先填写更改通知单，经各有关人员签署齐全后，方可进行更改。对重大的设计更改，必须报顾客同意后进行，更改后按规定履行审批程序；现场进行设计更改，应填写设计变更通知单，经审核后发放；生产过程中出现临时性修改或调整时，须经有关部门批准后，在文件上注明更改日期、适用期限等。步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明2甲方设计单位施工单位技术部甲方提出更改的以工作联系函形式传递。设计单位提出更改的由设计单位以设计变更形式传递。施工方提出更改的通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。技术部提出更改的以设计变更形式传递。3技术部生产部工程部（项目管理部）采购部变更文件发放至生产部、工程部（项目管理部）、采购部，接收人在变更文件记录上签收，原件交档案室保存，技术部保留签收记录的复印件一份。“设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料中一并体现。五、科技档案及图纸的归档及保管管理1技术部档案室科技档案由技术部收集归档、档案室集中统一保管。技术部设专人管理，负责科技文件的收集、整理、保管、归档和提供利用。设计项目完成，设计文件输出后，原稿交档案室归档存查。销毁的技术文件必须经总工程师审核准。技术文件在销毁前应逐一进行登记，并保存一份完整无损的文件存档。技术文件销毁时至少有3人在场。项目设计计划书编号： 项目名称设计类别 高阶段 施工图设计设计经理日期涉及部门参与人员内容分工： 设计经理签字：进度要求：设计经理签字：其它方面：设计经理签字：审核意见： 技术部部长签字：审批意见： 总经理签字：执行情况:技术部部长签字：编号： 设计交接资料清单会签栏交接人接收人签名日期序号设计专业图文内容页数出版日期版本号用途A0A1A2A3A4施工图（卷册）任务书 编码： 编号：工程名称卷册名称 卷册检索号设计经理设计阶段设计专业提交日期设计依据及主要设计原则：设计内容及分工界限：交换资料进度要求：设计注意事项：备注：计划开工日期： 年 月 日计划成品送出日期： 年 月 日设计完成： 年 月 日校核完成： 年 月 日成品送出： 年 月 日设计经理（主设人）： 日 期：专业负责人：日 期： 设计输入评审 编码： 编号：工程名称卷册名称卷册检索号设计经理设计阶段专 业评审日期设计输入文件摘要：设计输入摘要：设计输入评审结果（设计输入能否满足设计要求）： 设计经理（主设人）： 专业负责人： 总工：缺少设计输入资料及配合部门：序号资料名称提交部门提交日期签字记事：编制人：日 期：审核人：日 期：批准人：日 期：设计（卷册）任务计划书 编码： 编号：工程名称卷册名称卷册检索号设计经理设计阶段工程设计范围概述：设计（卷册）计划一览表序号设计内容设计量%设计人校对人审核人完成日期设计提交资料：备注：编制人：日 期审核人：日 期：批准人：日 期： 设计计算书 编码： 编号： 页码： /工程名称卷册名称卷册检索号设计经理设计阶段主要数据设计记录：备注：编制人：日 期审核人：日 期：批准人：日 期：成品校审汇总单 编码： 编号： 工程名称设计阶段卷册检索号专 业卷册名称设 计 人开始日期 年 月 日出手日期 年 月 日成品说明书（页）计算书（页）新制图纸（张）套用图纸0号图1号图2号图3号图4号图合计数量校 审 记 录评定人差错个数质量评语质量等级签名/日期原则性技术性一般性校核人审核人批准人备注：成品校审详单 编码： 编号： 页码： / 卷册名称卷册检索号设计人岗位名称序号校 审 意 见（校审人签名/日期）差错性质执行情况一般性技术性原则性修改人校审人注：1.由校审人根据校审意见性质在“差错性质”相应栏目中打。2.设计人按校审意见修改后，分别由设计人和校审人在“执行情况”相应栏目中打，并在最后一个打栏内签字和注明日期。3.当设计人对校审意见有异议时，由仲裁人在校审意见栏签署仲裁意见、姓名和日期。设计成品输出评审 编码： 编号：工程名称卷册名称卷册检索号设计经理设计阶段专 业评审日期设计输入摘要：设计输出摘要：序号部 门评审内容签字职务或职称1技术部结构合理性标准规范符合性2生产部加工可行性3采购部采购可行性4工程部安装可行性5质检部可检验性备注：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：编制人：日 期：审核人：日 期：批准人：日 期：设计开发输出清单 编码： 编号：工程名称卷册名称卷册检索号专 业输出日期设计开发输出清单（附相关资料 份）：评审：编制人：日 期：审核人：日 期：批准人：日 期：项目设计输出文件移交单编号： 项目名称设计经理人移交日期接收人接收日期移交文件清单：设计经理签字：移交意见： 技术部部长签字：设计验证确认报告单编号： 项目名称设计经理人验证确认日期验证确认内容：验证确认结论：设计经理签字：审核意见： 技术部部长签字：审批意： 总工程师签字：项目设计变更申请单 编号： 项目名称 申请部门申请日期设计经理人接收日期变更内容：审核意见： 申请部门负责人签字：审核意见： 技术部经理部长签字：审批意见：总工程师签字：设计变更通知编号： 通知日期： 年 月 日项目名称图号变更原因 降低成本 便利作业 材料更换 工程问题改善变更信息说明变更前变更后变更后材料处理会签意见涉及变更简图生效时间随附文件 接到通知日立即变更，半成品、成品一并修改变更施工图纸 张 份 接到通知日立即变更，半成品、成品不修改变更说明书 张 份 库存材料用毕变更变更零件明细表 张 份 其他变更签字确认栏设计人校对人审核人批准（总工程师）日期日期日期日期方案设计文件专业质量评定单项目名称案卷号专业项目名称参加人员文字（页）图纸张数（A1）初评质量等级及理由： 合格品 不合格品审定人： 年 月 日评定意见： 合格品 不合格品总工程师/（设计经理）： 年 月 日注：总工程师(设计经理)签署评定意见后将此单返回技术部。技术部以总工程师评定的专业质量等级，作为考核依据之一。施工图设计质量评定单项目名称图 号 号设计人新图张数（A1）各级评审人重大错误（个）一般错误评定质量等级评审人签署（个）（个/A1新图）校核人校核人： 年 月 日审核人审核人： 年 月 日批准人批准人： 年 月 日注：此单由审核人逐级填写，批准人审定评级后留技术中心，作为考核依据之一。内部设计文件会审记录工程名称会审图纸图号日 期会审中发现的问题：处理情况：参加会审专业及人员专业名称姓名职务专业名称姓名职务图 纸 会 审 记 录 工程名称