煤炭有限责任公司煤矿矿井安全考核办法.doc

x公司安全考核办法（试行）第一条 总则 为了规范x公司安全考核程序和标准，依据煤矿安全规程、x集团安全质量标准化考核评级办法实施细则（x）、x集团公司井工煤矿本质安全管理体系考核评级及奖惩办法（修订）（x安x号）的有关规定，制定本办法。矿井安全考核遵循“实事求是、客观公正、严肃认真、惩罚警示”的原则。本办法适用于x公司矿井安全考核。第二条 组织与职责成立矿井安全考核领导小组（以下简称“考核领导小组”）。组长由分管安全副总经理担任，副组长由分管生产、机电副总经理、分管矿井技术总工程师担任，成员由安检科、生产科、机电科、通风科、安全工程科、调度室负责人组成。考核领导小组下设考核小组和考核办公室。考核小组组长由安检科主任担任，成员由生产科、机电科、通风科、监控中心、安全工程科、调度室专业人员组成。办公室设在安检科。考核领导小组负责领导、协调矿井、安全考核工作。考核小组负责按本办法每月进行现场检查考评。考核办公室负责考评结果的统计、汇总等相关事宜。第三条 安全考核按月进行评定，考核采用现场检查与查阅资料相结合的方法进行，存在的问题对照各专业安全考核评分表（详见附件1：钻工施工安全考核评分表、附件2：机电安全考核评分表、附件3：运输安全考核评分表、附件4：一通三防安全考核评分表、附件5：本质安全管理体系考核评分表、附件6：地测防治水安全考核评分表、附件7：安全管理考核评分表、附件8钻探队机电安全考核评分表、附件9：环境保护安全考核评分表、附件10：职业卫生健康安全考核评分表对应项分别扣分。第四条 安全考核实行千分制，包括十个专业大项。其中，钻工施工100分，机电100分，运输100分，一通三防100分，本安体系100分，地测防治水100分，安全管理100分，钻探队机电安全考评100分、环保100分，职业卫生健康100分。第五条 考核办法： 一、安全结构工资、本安体系的构成比例机运队、通风抽放队全员进行安全结构工资考核。安全结构工资占工资总额（不含津补贴）的40%；本质安全管理体系考核占工资总额的10%。二、安全结构工资、本安体系考核办法（一）、安全结构工资考核办法安全生产综合检查组在每月三旬的检查后，对查出的隐患和问题按照“五定”的原则进行落实，月底按照综合检查标准打分作为本月安全结构工资考核的依据。1、机运队共300分其中：安全管理考评100分；机电安全考评100分；运输安全考评100分；由安全监控中心、机电科进行考核。2、通风抽放队共300分其中：安全管理考考评100分；“一通三防”安全考评100分；钻孔施工安全考评100分；由安全监控中心、通风科、生产科进行考核。3、钻探一队共300分：安全管理考考评100分；钻孔施工安全考评100分；钻探队机电安全考评100分；由安全工程科、机电科进行考核。4、钻探二队共300分：安全管理考考评100分；钻孔施工安全考评100分；钻探队机电安全考评100分；由安全工程科、机电科进行考核。5、钻探三队共300分：安全管理考考评100分；钻孔施工安全考评100分；钻探队机电安全考评100分；由安全工程科、机电科进行考核。6、环境保护安全考评、职业卫生健康安全考评、地测防治水安全考评；每月由公司考核小组（机电科、通风科、调度室、办公室、党工部）进行考核。所有考核分数折算成千分制计算（实得分/标准分1000）。月度安全综合考核得900分，享受全额安全结构工资。每增加1分，增加当月安全结构工资的0.5%；每降低1分，扣减当月安全结构工资的0.5%。安全结构工资月度安全综合考核得分800分以下，取消当月安全结构工资。（二）本安体系考核标准1、本质安全管理体系建设（简称本安体系）评分标准是100分。根据当月三次定期检查和不定期抽查的结果按照检查标准综合打分。本安体系考核得80分及以上，享受全额本安体系工资。每降低1分，扣减当月本安体系工资的5%。本安体系考核得70分及以下，取消当月本安体系工资。三、考核结果的兑现各队当月扣减安全结构工资总额的20%和本安体系工资总额的30%由本队的队长、书记、副队长、技术员承担落实，其余部分由队按照考核标准落实到人，并在当月工资中兑现。第六条 安检科每月根据安全考核结果，打分计算出各单位考核结果，经有关部门审核，分管领导审批后，报劳资经营科执行。第七条 安全检查考核评分结果直接与各单位安全结构工资挂钩，安全结构工资根据实得分数按规定比例进行计算。第八条 发生人身事故及其它较大责任事故，直接按安全结构工资的相关规定进行处罚，本办法不做扣分处理。第九条 监督与检查安检科负责安全考核工作的监督与检查。对于考核工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为，根据情节轻重，严肃追究考核小组成员的责任。第十条 本办法由x公司负责解释。本办法自发布之日起施行。附件：1.钻孔施工考核评分表2.机电安全考核评分表3.运输安全考核评分表4.一通三防”安全考核评分表5.本质安全管理体系考核评分表6.地测防治水安全考核评分表7.安全管理考核评分表8、钻探队机电安全考核评分表9.环境保护安全考核评分表10.职业卫生健康安全考核评分表 附件1 钻孔施工安全考核评分表（100分）被检单位：检查地点：项目考核内容评分标准存在问题及扣分安全检查（20分）钻机压柱、地锚稳固、可靠现场检查发现不按作业规程设置压柱地锚每处扣5分；压柱、地锚松动每处扣3分现场施工负责人必须配备便携式瓦斯检查仪发现一次未携带扣3分，使用带病仪器扣3分瓦斯传感器吊挂位置符合要求吊挂位置不符合要求每次扣3分，读数不准确扣3分，无说明牌板扣2分施工牌板齐全，包括岗位责任制、钻孔设计图及避灾路线图每缺少一项扣3分，与实际不符扣1分现场抽查员工对规程（或措施）的熟知程度现场有一人不清楚不了解，扣3分，熟知程度不够扣1分作业规程及措施（20分）遇到特殊情况需要改变参数和增加分支时，有设计变更申请和补充措施无变更申请或措施扣3分每班班后及时对钻孔轨迹进行更新，并进行研究分析，将结果填写至施工记录（或施工技术日志）每缺少一次扣1分变更设计及增加的分支设计要及时补充到作业规程未补充扣3分，补充不及时每次扣1分施工前有钻孔施工设计图纸，钻场施工完毕后，有钻孔施工竣工图，签字完整无图纸扣3分，签字不完整扣1分现场施工检查（50分）钻孔应根据采面的布置按照比例进行设计未按照采面不知设计的扣5分， 各队施工时严格按照设计规定调整倾角、方位角超出标准，每次扣5分方位角与设计不符，及时进行调整施工时与设计不符每次扣2-5分钻孔轨迹必须与设计相符，并且偏差在规定范围内钻孔轨迹不在规定范围内每次扣3分钻孔轨迹不在要求位置时，必须退钻至目标层位后调整参数再进行钻进未按要求施工一次，扣5分各钻探队单班进尺，严格按照公司制定的相关规定执行，不得超过每超过一次，扣3分严格控制钻具在孔内静止时间，除测斜外钻具在孔内静止不超过3min，且钻具活动2根以上，钻具因故在孔内静止要循环活动钻具，必要时将钻具提出孔内。未按要求施工一次，扣3分坚持短程循环，根据实钻情况，每钻进100-150米，停钻循环一次，每次10min以上。未按要求施工一次，扣3分实时关注返水及钻进情况，遇到返水或钻进异常应及时做出反映，分析原因，并找到处理措施。未按要求施工一次，扣3分下钻前必须认真检查钻具（钻头、钻杆、孔底马达、探管、上下无磁、接手等），绝不允许“问题”钻具下入孔内，不符合要求时必须及时更换。未按要求施工一次，扣5分封孔长度煤孔不小于6米，岩孔不小于4米，封孔后保证不漏气。小于封孔米数，每孔扣5分，发现漏气孔一次扣3分，并重新封孔钻场文明生产（10分）1、钻场附近水沟内淤泥及时清理干净，水流畅通现场检查，每次发现一处扣2分，扣完为止2、钻场附近所用材料、工具按规定上架，码放整齐并挂牌管理3、钻场内工器具、杂物摆放整齐、废弃物及时回收4、钻场无积水、淤泥5、区域内管路、缆线悬挂排列整齐，并符合作业规程的要求现场检查，每发现一处扣1分6、区域内无杂物、浮矸堆积现场检查，每发现一处扣1分7、区域内巷道、设备上粉尘清理干净，设备上无油垢现场检查，每发现一处扣1分存在的其它安全隐患参照上述标准扣分:评分办法：钻孔施工安全考核总分为100分，根据考核内容及评分标准现场打分。总得分：100分扣分：得分：检查人：附件2机电安全考核评分表（100分）被检单位：检查地点：项目考核内容评分标准存在问题及扣分机电专业1、矿井应有两回路电源线路，任一回路应能担负起矿井全部负荷；主要通风机、提升绞车和瓦斯抽放泵等主要设备房应各有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路；井下各水平中央变电所、主排水和采区排水泵房的线路不得少于两回路，上述线路不得分接任何负荷;局部通风机实现“三专”供电；矿井必须按规定装设“风-电”和“瓦斯-电”闭锁。一处不符合要求扣10分强制检测的压力容器、安全阀、特种设备、仪器仪表等必须按规定进行检验，检测报告齐全。未按要求检验扣1分。井下设备安装、回撤须制定安全技术措施，并贯彻落实到位一项不符合要求扣8分。按规程要求安设防雷装置，确保装置符合防雷要求；一台或一处不符合要求扣5分。、矿井电气设备“三大保护”齐全、可靠；短路保护整定值与实际相符；保护接地装置的连接线、接地线和接地极的截面积符合要求且连接牢固；机械外露的传动和转动部分必须安设防护装置；开关应上架，小型电器应上板管理；井下设备防爆腔内严禁留有杂物；电气设备和电缆不得出现失爆；空压机的各种保护齐全可靠。一处电气设备失爆扣15分；一处保护不齐全、不可靠扣3分;其它一项不符合要求扣2分。电工必须经培训考试合格，持证上岗；操作井下电气设备必须遵守规程规定；井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线；严格执行停送电制度；检修电气设备的程序符合要求；检修液压系统必须先停泵卸压；高压液管快速接头必须使用U型卡。一处或一项不符合要求扣5分。井底车场、机电硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、瓦斯抽放泵站、主要运输巷、综采工作面照明符合要求；矿灯管理和使用必须符合规程规定；掘进机前后照明完好。一处不符合要求扣2分。井下机电设备硐室建筑材料符合规程要求，支护可靠，长度超过6米必须设两个出口，硐室内无滴水、油污，硐室入口悬挂警示牌，值班人员须持证上岗材料、支护、出口不符合要求扣10分；其它扣5分。提升系统设备台台完好现场检查发现一台不完好扣10分压风系统设备台台完好现场检查发现一台不完好扣10分防爆电器设备无失爆（包括小型电器）现场检查发现一台失爆扣10分机电设备安全保护装置齐全、可靠现场检查发现一台不使用安全保护装置扣10分有正常的安全活动和事故追查、分析，做到三不放过并有活动记录查资料缺一项扣5分各机房硐室中的消防器材、防护用具齐全，性能符合规定现场检查发现一处不设置扣10分当月无重大机电责任事故月底考核，发生一次重大机电责任事故扣20分设备测试和实验报告查资料缺一项扣5分有完整的设备运行、检查、检修事故记录查资料缺一项扣5分各工种必须经过培训、考核、发证持证上岗现场检查发现一次不持证上岗扣5分各种报表填报准确及时查资料缺一项扣5分刮板输送机：机头、机尾必须设压杠，传动部位应有罩筒，刮板缺少数不超过总数的2%并不得连续出现，电机处不能有浮煤现场检查发现一处缺少压杠扣5分，刮板缺少数超过总数的2%扣5分开关、电机：紧固用的螺栓平垫、弹垫齐全紧固，同一部位的螺母、螺栓规格一致，机械闭锁灵活可靠，防爆结合面不锈蚀，密封圈、挡板、金属圈齐全并合格。现场检查发现一台不完好扣10分开关、电机保护装置齐全，整定值计算合格，动作灵活可靠。现场检查发现一台没有或不使用保护装置，整定值不符合要求扣10分电气设备配电点有合格的不少于两台的灭火装置。现场检查发现一处没有设置扣5分开关必须上架，电气设备必须设置合格的局部接地，有漏电保护装置，且投入使用现场检查发现一处没有扣5分开关必须挂牌管理，有设备标志牌、完好牌，并按实际填写现场检查发现一台没有或填写不符合实际扣5分小型电器：操作按钮、电铃、打点器、电话悬挂整齐，电缆线路中的母线盒达到隔爆要求，电压等级相符，无锈蚀现场检查发现一台不完好扣5分电缆：橡套电缆护套无明显损伤，无老化现象，上部无淋水有淋水需采取防护措施电缆应有吊勾悬挂，橡套电缆严禁用铁丝悬挂。悬挂整齐不交叉，不拖地。现场检查发现一处不符合要求扣5分电缆悬挂高度应在矿车掉道时不至于碰伤。不能与油管、风管、水管混吊。现场检查发现一处不符合要求扣5分设备回收：闲置及需回收的设备，必须及时交回机电科，搬运设备时须轻拿轻放，交回的设备必须完好，并放置在机电科指定的地点，码放整齐，不缺件。检查发现一次不按要求退库扣10分资料与制度：供电系统图必须与实际配置相符（张挂）有检漏装置且必须投入使用，大型设备必须有维修记录，润滑油记录，有停电牌、安全操作规程和包机制度。现场检查发现一处没有扣10分每月30日前将本单位有变更的供电系统图报机电科。30日前不按要求报送扣10分运输、供水、排水、压风系统图每月30日前报机电科30日前不按要求报送扣10分机房、硐室周围环境清洁整齐现场检查发现一处卫生差扣5分存在其它安全隐患参照上述标准扣分：评分办法：机电安全考核总分100分。根据考核内容及评分标准现场打分。总分：100 扣分：得分：检查人：附件3机电安全考核评分表（100分）被检单位：检查地点：项目考核内容评分标准存在问题及扣分运输专业提升、运输设备保护装置齐全，必须按规程规定检验，保持完好，不得超期服役；大型运输设备必须台台完好。缺一种保护或一台设备未检验、不完好扣5分。运输、提升设备的操作工必须持证上岗、按章操作、不得脱岗；大件运输必须制定安全措施，并严格执行。一人次不持证扣2分；其它执行不好扣5分。严禁趴车、跳车、坐矿车、运煤皮带；行人需跨越皮带的地点必须装设行人过桥；刮板机机头、机尾压杠齐全牢固。一处不符合要求扣5分。严禁带电维修设备；严格履行停送电程序；严禁在运转设备、设施上清理物品；码放物料距运输设施距离符合规定。一处不符合要求扣5分运输系统图内容齐全；主要提升装置的图纸、资料以及钢丝绳的检验和更换记录、安全保护装置试验记录、事故记录、司机交接班记录和操作规程齐全规范。一处不符合要求扣1分。井下轨道铺设符合规程要求，扣件、轨距拉杆齐全牢固；同一线路必须使用同一型号钢轨；架线电机车轨道接头连接、焊接工艺、绝缘轨的安设符合规程要求；道岔必须使用转辙器，岔尖闭合符合要求一处不符合程定要求扣5分。小绞车的安装必须牢固，声光信号、护绳板、限位螺钉齐全，制动可靠，钢丝绳缠绕符合规定；小绞车开停按钮、信号器应固定在操作板上，不使用时必须停电闭锁。一处不符合要求扣2分。主要提升机必须设正副司机；提升机必须装设下列保险装置：防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置、减速功能保护装置，深度指示器准确，常用闸和保险闸符合规程规定，信号灵敏。一项不符合要求扣2分钢丝绳按规定检验，记录齐全；对锈蚀严重、断丝、磨损超限或严重扭曲、变形的钢丝绳必须及时更换；使用有接头的钢丝绳必须符合规程要求，严禁打结未检验扣5分；其它不符合要求扣2分。斜巷提放车时必须加装保险绳，严禁蹬钩、行人、放飞车或超挂车，并应装设提车语音报警装置一项不符合要求扣10分矿用连接装置必须按规定做静拉力试验，规范使用；斜巷轨道阻车器、挡车栏、跑车防护装置齐全可靠，正常使用。一项不符合要求扣3分。有设备标志牌、完好牌现场检查发现一台设备没有扣5分人车台台完好现场检查发现一台不完好扣5分在用的防爆电器设备和防爆小型电器不失爆现场检查发现一台失爆扣5分运输斜井的声光信号装置，应能同时发光和发声，重要信号装置附近应标明信号的种类和用途现场检查发现一台不完好扣5分斜巷上、下车场及中间通道口必须使用声、光行车报警装置，并由“正在行车，不准行人”的醒目标志现场检查发现一处不使用扣5分斜井人车使用人车信号机现场检查发现一次不使用扣5分矿车、人车等运输设备设施必须实行管、用、修一体化，人车实行包机制（包括人车行车保护及通讯装置）现场检查发现一台不完好扣5分斜井挡车装置完好、地辊转动灵活可靠现场检查发现一处不完好扣5分各工种操作规程齐全、完整查资料发现缺少一项扣5分各项管理制度、岗位责任制齐全、完整查资料发现缺少一项扣5分有完整的设备运行检修及事故记录，并按月上报机电科每月不及时报送扣5分有实际的行车记录及图表，并按月上报机电科每月不及时报送扣5分有安全活动记录和事故追查分析报告查资料发现缺少一项扣5分井底车场主要斜巷、采区上下山经常保持清洁，无淤泥、积水、无杂物；井下运输机电硐室要整齐、清洁现场检查发现一处卫生差扣5分水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整五小电器完好现场检查发现一台不完好扣5分皮带机完好现场检查发现一处不完好扣5分电缆悬挂合格现场检查发现一处不合格扣5分电动机安装使用电机综合保护现场检查发现一台不使用扣10分胶带运输机保护齐全完好（防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护等）现场检查发现有一处不完好或不使用扣5分40KW及以上电动及启动开关真空化现场检查发现有一台没有使用扣5分控制、信号、照明和通讯四线电缆化现场检查发现有一处没有使用扣5分各项电气设备小型电器不失爆现场检查发现有一处失爆扣10分机巷内使用照明信号综保现场检查发现有一处不使用扣5分供电系统有合格的接地网和装置现场检查发现有一处不合格扣5分液力偶合器安装合格的易溶塞、防爆片现场检查发现有一处不使用扣5分设备、小型电器、电缆等检修质量管理包机到人，做到挂牌留名现场检查发现一台没有挂牌扣5分值班司机、维护工、清洁工要有明确的岗位责任制、操作规程、巡回检查制、交接班制现场检查发现缺少一项扣5分有运转日志、事故记录检修纪录、安全保护试验纪录现场检查发现缺少一项扣5分硐室的电气设备台台上架，两个及以上小型电气集中上板现场检查发现一台不合格扣5分机道整洁，无於煤、积水、杂物现场检查发现文明生产差扣5分机道有人通行的地方应设过桥现场检查发现有一处没有安装扣5分有消防水管，每隔50m有一个闸门和管接头，有25m软管现场检查发现有一处没有安装使用扣5分存在其它安全隐患参照上述标准扣分：评分办法：机电安全考核总分100分。根据考核内容及评分标准现场打分。总分：100 扣分：得分：检查人：附件4“一通三防”安全考核评分表(100分)被检单位： 检查地点：项目考 核 内 容评 分 标 准存在问题 及扣分一、综合管理10分1、要建立健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实。现场检查，查责任制及有关记录，无责任制该小项不得分，落实不严，发现一处扣2分。2、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结。查记录无例会、无计划、无总结该小项不得分，完不成计划按比例扣分，无排查隐患该小项不得分。3、各种图纸、报表、牌板、台帐、记录齐全，数据准确。缺一项扣2分，出现严重错误扣5分。4、有一套符合公司规定的完整的管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。现场检查和查资料相结合，发现一处不符合规定扣2分。5、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好。查记录、抽查仪器仪表，缺少一项制度或一台仪器不合格扣2分。6、瓦检员监测工、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查，并做到持证上岗。查有关记录和培训合格证，不培训、不考核，该小项不得分，缺一人或一人考核不及格扣1分（补培、补考合格不扣分），无记录该项不得分。发现一人未持证上岗或证件不合格扣2分。二、通风系统10分1、通风系统中没有不符合煤矿安全规程及能源公司规定的串联通风、扩散通风、采空区通风(不包括工作面设计有尾巷的)。有一处扣5分。2、每月根据生产计划制定配风计划，采掘工作面和硐室的供风量要符合煤矿安全规程规定，严禁超通风能力生产。发现一处不符合规定扣3分。3、矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定。有一处不符合规定扣3分。4、矿井有效风量率不低于85。查阅当月或上月报表（或实测），低于标准时，每低1扣1分。5、回风巷失修率不高于7；严重失修率不高于3；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面2/3。查阅本季或上季巷道检查记录及维修月报，巷道失修率高于标准时该小项不得分，严重失修率高于标准时，每超1扣2分，一处巷道断面小于设计断面2/3扣2分。6、矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查，每年进行一次反风演习。反风效果符合规程要求。查阅记录和演习报告，只检查反风设施，没有进行反风演习的扣1分。特殊情况下，经公司以上主管部门批准，矿井不反风的不扣分。7、矿井主要通风机装置外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过15。查阅记录或实测，有一台不符合标准或无记录可查，扣5分。8、掘进巷道贯通时必须制定安全技术措施，认真贯彻学习,并严格执行。有一项不符合要求扣2分。9、严禁利用溜煤眼通风，溜煤眼不得放空，防止造成风流短路。有一项不符合要求扣2分。三、局部通风10分1.局部通风机的安装、位置、最低风速符合规程第128条规定，不发生循环风，两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。发生一次循环风扣3分2、局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。不设专人管理不得分，牌板内容不全扣2分，停风没有专项通风安全措施不得分。3、局部通风机的设备齐全，吸风口有罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3M，5.5KW以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）。一处不符合标准扣2分。4、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定。发现一次不符合要求扣2分。5、风筒接头严密（手距接头0.1M处感到不漏风），无破口（末端20M除外）。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。发现一处接头漏风扣2分，发现一处破口小于2cm扣2分，破口大于2cm扣4分。6、风筒吊挂平直，逢环必挂，铁风筒每节至少吊挂两点。发现一处吊挂不平直扣2分，未逢环必挂一处扣1分。7、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接。发现一处不符合标准扣2分。8、双风机型号不一致。发现一组不一致扣5分。 四、瓦斯管理20分1、瓦检员必须持证上岗,手册记录齐全,牌板填写规范。有一项不符合要求扣5分。2、每班检查次数符合规程和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无虚报瓦斯。检查地点的设置应符合规程149条的规定每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师审查、签字。井下任意选点抽查和检查有关记录，发现一处不符合标准扣2分。3、严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度。有一项不符合要求扣5分。4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24小时内封闭完毕。井下选点检查、检查记录，井下检查每发现一处不符合标准扣2分，检查记录每发现一处不符合标准扣2分。5、排放瓦斯必须有措施，认真贯彻学习,并严格执行。有一项不符合规定扣35分。6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，通风、瓦斯日报表（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报矿长、总工程师审阅。 井下抽查和检查有关记录，发现一处不符合标准扣2分，扣完小项为止。7、采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度2以上，体积达到0.5m3）。因瓦检员检查不到位，发现一次瓦斯超限作业扣2分，未及时发现瓦斯积聚扣2分，未及时处理每次扣2分。8、瓦斯抽放钻孔必须及时封堵，抽放管路不漏气，放水器放水及时。有一处不符合规定扣2分。9、在用瓦检仪必须完好。有一台不完好扣3分。 五、综合防尘10分1、矿井主要运输巷道，采区回风道，胶带斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上、下平巷，流煤眼翻车机，运输机转载点等处均要设置防尘管路，胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他管路每隔100m设一个三通阀门。检查防尘系统图和现场。检查长度不少于全矿防尘管路长度的20，发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣1分，少设一个三通或阀门扣1分，平行的两条巷道，中间有横川联通（最长不大于100m）已在一条巷道中安设防尘管路，且留有三通阀门，可不扣分。2、井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出口不超过30m，掘进工作面距迎头不超过50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。井下抽查发现一处缺少设施扣2分，有设施使用不正常、不灵敏、不就位、不雾化扣1分。3、定期冲刷巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进回风巷至少每月冲刷一次积尘。有定期冲刷巷道的制度，并要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2连续长度超过5m的煤尘堆积。检查制度与井下检查相结合发现一处积尘扣1分，没有冲刷巷道制度扣2分，一处不按时冲刷巷道扣1分，大巷不按规定刷白扣2分。4、隔爆设施安装的地点、数量水量、安装的质量符合有关规定。井下检查缺少一处隔爆设施扣2分，一处安装质量不合格扣1分，一处水量不够扣1分。5、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员（符合公司的有关规定）；各种记录、图纸齐全。查阅有关资料与井下抽查。制度不健全扣1分，人员不足扣1分，发现有关资料一处不准确扣1分，资料不全扣1分，6.按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作；必须测定全尘和呼吸性粉尘；测尘仪必须符合要求。查阅记录。未按规定进行分析、化验、测定的，一项不合格扣1分，不进行呼吸性粉尘测定的，该项不得分，测尘仪器不合格扣1分，六、防治自然发火10分1、开展火灾的预测预报工作，每周至少观测预报一次。观测地点：采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。观测内容：气体成分、密封内外。检查防火记录，井下任意选点抽查，未按时预报，该小项不得分，少测一处或内容不全均扣1分。2、消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点（因地温、水温影响的高温点除外）及CO超限（火区密闭内除外）。井下抽查和检查记录，发现一处未处理扣2分。3、采煤工作面回采结束后，在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久封闭。有一处未封闭扣10分。4、每一处火区都必须建立符合规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区的管理应按公司批准的措施执行，并遵守规程的有关规定。启封火区要有计划和经批准的措施。检查现场和资料，缺一张图纸、卡片扣2分，图卡每错一处扣1分，未按批准措施管理和启封火区，发现一条扣2分。5、无CO超限作业和自燃事故。按检查期内查记录，发现CO超限作业或发现明火或未按规定封闭工作面，该小项不得分。 七、监测监控10分1、监控设备传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定。按规程160条及第三章第三节规定检查，不符合规定每处每项扣2分。2、监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定。同上并检查地面中心站，不符合规定每处每项扣1分，采掘面监控设备不接断电和信号遥传每处各扣1分。3、井下人员按规程规定佩戴便携式瓦斯检测仪器。按规程149条检查仪器发放，发现一人不携带仪器扣2分。4、安全监测监控设备每月至少调校一次。每7天必须使用标准气样和空气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪器一次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。检测记录和现场，未按时调校每处扣1分，误差超差扣1分，未使用校准气样扣1分。5、监测监控设备性能完好，能正常工作。一台不完好该项不得分。6、有设备仪表台账、故障登记表、检修记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日（月、季）报表，瓦斯数据应保留一年以上。检查有关资料及现场，资料不全扣1分，资料中有一处错误扣1分。7、局部通风机瓦斯电闭锁运行可靠。发现一次不运行扣2分。8、安全监控设备的供电电源必须连续可靠，严禁接在被控开关的负荷侧。有一处不符合规定扣3分。9、采掘机组必须设置机载式甲烷断电仪。有一台不符合规定扣5分。 八、瓦斯抽放10分1、人员配备必须满足抽放瓦斯（打钻、观测等）的需求。人员不足或不能完成抽放工作要求各项任务的扣5分。2、抽放设施、设备安装符合规定，运行正常，抽放仪表及抽放监测仪器齐全，使用正常。仪器配置不全的扣5分。3、抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度与参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。凡不按规定测定的，发现一次扣2分。4、定期检查抽放系统，抽放钻孔封孔不漏气，抽放管路无破损、无泄漏、无积水，抽放管路要吊高或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正。现场任意抽查和查记录，无记录可查，该小项不得分，有一处不合格扣2分。5、抽放钻场（钻孔）有观测记录牌板、说明牌版，各种记录、台账齐全。现场任意抽查和查记录，一处不合格扣1分。6、瓦斯抽放工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等），按设计和计划施工。查计划、设计图纸、施工有关记录，并现场抽查，无计划或无批准的专门设计，该小项不得分。未按设计施工每发现一处扣1分。7、井下钻孔施工完毕后应及时封孔联网抽放。未及时联网抽放一处扣1分。九、防治煤与瓦斯突出10分1、井下工作人员，必须接受不少于1个月的防突知识培训，并经考核合格后，方准上岗。无证上岗的扣5分。2、必须编制防治突出措施计划；开采突出煤层时，必须采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、安全防护措施等综合防治突出措施。无防突措施的扣5分，不按措施执行的扣3分。3、井巷揭穿突出煤层，必须采取经公司批准的安全技术措施，并探测突出煤层的有关参数。现场检查、查阅有关资料，未采取措施的该小项不得分。4、突出煤层危险区和威胁区掘进工作面必须构筑符合规定的防突反向风门和避难硐室，其质量、装置等必须符合相关标准的要求。一项不符合规定的扣5分。5、开采层间距小于10m的近距离保护层，必须制定专项措施防止误穿突出煤层、发生突出事故或被保护层初期卸压瓦斯突然涌入保护层采掘面。没有制定专项措施5分。 6、井下发生煤与瓦斯突出时有害气体波及到的区域，此区域内有人工作的地方都必须安装压风自救装置。没有安装压风自救装置有一处扣3分。7、突出采区专用回风巷内和突出采掘工作面回风流必须设置高浓度瓦斯传感器。防突反向风门处必须设置防逆流瓦斯传感器。不符合要求的扣5分。存在其它安全隐患参照上述标准扣分：评分办法：“一通三防”安全考核总分100分。 根据考核内容及评分标准现场打分。总分：100分 扣分： 得分：检查人员：附件5本质安全管理体系考核评分表（100分）被检单位： 检查地点：项目考核内容评分标准存在问题及扣分一、保障体系15分各单位成立专门本安领导小组，机构人员配备齐全 未成立领导小组扣2分，无专（兼）职机构扣5分。小组未发挥作用扣3分 制定切实可行培训计划，严格考核落实。无计划扣5分。未做记录扣3分，记录不全扣2分无考试卷每人次扣2分，考试不合格每人次扣1分。本安体系各项记录符合要求一次未填写扣5分，填写不全或不规范扣3分，员工每人缺一次扣1分二、风险预控体系30分熟悉本岗位存在的危险源现场抽查不熟悉本岗位存在的危险源每人次扣3分，熟练程度不够每人次扣1分（每月抽查35人次）进行危险源辨识、学习不进行危险源辨识和学习，每次扣2分危险源辨识不清楚、不全面每次扣1分危险源辨识没有实现闭环管理每次扣0.5分对提出合理有效危险源，每条加1分员工每天学习记录不全，每人次扣0.1分现场危险源管控每班开工前进行现场危险源辨识，每发现一次不执行扣5分，执行不到位扣3分现场出现的危险源未管控，扣10分，管控不到位扣5分三、风险预警体系15分当月不出现危险源风险预警出现一次巨警扣24分出现一次重警扣16分出现一次中警扣8分出现一次低警扣4分出现一次轻警扣2分加强风险预警管理，准确确定预警等级。一次未预警扣3分，未预警造成事故的一次扣5分。预警未制定措施扣3分，措施不完善扣1分。责任未落实到人有一次扣2分。四、评价考核体系15分每月对体系运行情况进行评价分析。未进行评价扣3分。区队未按月对体系进行评价扣3分。制定员工体系考核细则，并严格执行有关规定。未制定扣5分，内容不全扣3分。未制定考核细则扣5分，内容不全扣3分。 未进行考核扣10分。 考核不认真、不及时每人次扣1分。 考核结果未与员工工资挂钩扣10分。五、人的不安全行为控制与管理15分加强对员工不安全行为的培训，提高预控能力。有一人次未进行培训扣3分。有一人次带病上岗扣3分。提高区队长及班组长决策能力，避免人身及财产损失，杜绝违章指挥，违章作业。违章指挥扣5分。违章作业有一人次扣1分。六、信息系统安全管理10分本安体系信息系统有专人负责录入无专人负责扣5分，录入不及时每发现一次扣3分认真学习系统中上传的学习内容要有全员学习记录，无学习记录扣5分，学习人员签字不全，缺一人扣2分隐患及问题整改情况及时整改上报限期整改上报不及时的，每条扣3分存在其它问题参照上述标准扣分：评分办法：本质安全管理体系考核总分为100分总分：100扣分：得分：检查人：附件6地测防治水安全考核评分表（100分） 被检单位： 检查地点： 项 目考 核 内 容评分标准存在问题及扣分一