外贸企业远程申报操作流程.doc

第1章. 外贸企业远程申报操作流程1.1 出口退税远程申报系统参数设置现以外贸企业出口退税申报系统8.3版为例来说明远程申报系统操作的具体方法（以下简称8.3版）进入8.3版系统，点击“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”，在远程申报选项栏中选择“有远程申报”，然后点击“确定”按钮，如（图4-1）所示： （图4-1）点击“系统维护”菜单“系统配置”“远程申报参数设置与修改”，在远程申报地址栏中录入当地远程接受端的网址，深圳地区为；（图4-2）然后点击“确定”按钮，完成远程申报系统参数设置。1.2 外贸企业预申报1.2.1 退税预申报首先在申报系统当中生成预申报数据，点击“数据加工处理”“生成预申报数据”，如下（图4-3）所示：（图4-3）选择退税申报，输入最大申报关联号并点击“确定”按钮，如（图4-4）（图4-4）系统数据一致性检查无误后点击“关闭”按钮。 在弹出的对话框中选择“远程申报”，如（图4-5）所示：（图4-5）“本地申报”：选择此项是进行传统生成预申报软盘。“远程申报”：系统会自动链接到远程申报的IP地址，如（图4-5）所示：（注意：各地的远程申报地址可能都不相同，此处路径以深圳地区的申报地址为例）。“取消”按钮：取消生成预申报，返回到未生成预审状态。“确定”按钮：系统会自动登录到“中国出口退税综合服务平台”主页面。点击“确定”按钮，系统自动链接到远程申报地址，打开远程申报登录页面，如（图4-7）所示： （图4-7） 在登录界面中输入企业的海关代码、密码以及验证码， 例如海关代码为“4403123456”，密码一般为8位字符，企业也可自行修改密码，需要注意的是密码有大小写区分，验证码“8379”（系统随机产生）。点击“登录”按钮，登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面，如（图4-8）所示：（图4-8）在命令树中点击“外贸企业预审”，在弹出的下一级子命令树中选择“申报数据上传”，将当月申报的明细数据上传到服务器中。在数据上传页面中点击“浏览”按钮，并按照生成压缩文件的路径选择需要上传的压缩文件，如果企业在安装出口退税申报系统软件的时候使用默认的安装路径（以8.3版为例），那么该文件路径为C：出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统8.3版OUT_PORT下的当月预申报明细数据，然后点击“上传”按钮。（图4-9）当系统提示“上传成功”后，点击“确定”按钮，此时数据已被传送到远程申报服务器端。用户可稍等几分钟，等待服务器对数据进行预审。申报数据上传完毕后点击“返回”按钮，返回到远程申报系统的主操作界面，选择点击“申报信息查询”，如（图4-10）： （图4-10）系统会提示当前申报时间及审核状态，若显示“审核完成”，证明此次预申报的数据已完成预审；若显示“未审核”字样，证明此次预申报的数据正处在审核状态，请用户稍等待；若显示“审核出错”字样，证明此次预申报的数据有严重错误审核失败，造成审核失败有多种原因，例如申报端企业类型不对、申报数据有非法字符等，针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体错误原因。当审核完成后，点击“返回”按钮，返回到中国出口退税综合服务平台的操作界面，选择点击“反馈信息下载”，弹出画面如（图4-11）： （图4-11）在反馈信息查询下载页面点击“下载”，弹出的对话框中选择“将该文件保存到磁盘”，并点击“确定”按钮。确定下载路径并点击“保存”按钮，例如保存到桌面上。下载成功后直接点击“关闭”，注意：在系统显示下载完毕后，不要点击“打开”，否则系统会提示“压缩文件已被损坏”，这是由于系统对压缩文件作了加密处理，用户不能以常规方式打开。同时保存下载的反馈信息时不要更改文件名，否则无法读入系统。下载完毕后请用户重新将窗口切换到8.3版的界面，点击“预审反馈处理”“退税申报预审信息接收”，如（图4-12）（图4-12）系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的消息框，在“查找范围”里找到存有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“2102110003fk”），如（图4-13），点击“确定”按钮。（图4-13）系统提示是否要读入反馈信息，点击“是”，系统显示反馈信息的存放路径，使用系统的默认路径即可，点击“确定”按钮读入反馈信息。 系统显示预审疑点反馈情况表有N条记录，提示“确实要读入上列数据吗？”点击“是”按钮。系统显示反馈信息成功读入，点击“确定”按钮即可，完成预审信息的接收读入。 预审反馈信息读入后，点击“预审反馈处理”“退税预审信息处理”，在此菜单里用户可以查看预审疑点，然后根据反馈疑点修改或调整进货、出口明细数据，数据修改或调整后可再次进行远程申报。1.2.2 单证预申报首先生成单证预申报数据，选择“数据加工处理”“生成预申报数据”，如（图4-14）（图4-14）在弹出的生成预申报对话框中选择“单证申报”，然后点击“确定”，数据检查无误后点击“关闭”按钮，系统弹出的单证申报数据对话框中选择“远程申报”，如（图4-15）：系统会自动链接到远程申报的IP地址。（图4-15）打开中国出口退税综合服务平台的登录页面后，输入企业的海关代码、密码以及验证码，然后点击“登录”按钮，登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面，在命令树中点击“外贸企业预审”“单证申报预审”“申报数据上传”，如（图4-16）所示，将当月生成的单证申报数据上传到远程服务器中。 （图4-16）在数据上传页面中点击“浏览”按钮，并按照生成压缩文件的路径选择压缩文件，如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径（以8.3版为例），那么该文件路径为C：出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统8.3版OUT_PORT下的当月预申报明细数据，然后点击“上传”按钮，如（图4-17） （图4-17）当系统提示“上传成功”后，点击“确定”按钮，此时数据已被传送到远程申报系统服务器端。用户可稍等几分钟，等待服务器对数据进行预审。申报数据上传完毕后点击“返回”按钮，返回到中国出口退税综合服务平台的操作界面，选择“申报信息查询”，如（图4-18）： （图4-18）查询界面中系统会提示当前申报时间及审核状态等，若显示“审核完成”，证明此次预申报的数据已完成预审，如（图4-19） （图4-19）审核完成后点击“返回”按钮，返回到中国出口退税综合服务平台的主操作界面，选择“反馈信息下载”，如（图4-20） （图4-20）点击“下载”链接，选择反馈信息存放的路径，例如将反馈信息下载到桌面。预审反馈信息下载完毕后点击“关闭”按钮即可。反馈信息下载保存后，请用户重新将窗口切换到8.3版的界面，点击“预审反馈处理”“单证申报预审信息接收”，如（图4-21）（图4-21）系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到存有反馈信息的磁盘，然后选定下载的反馈信息文件（例如“2102110003dzfk”），如（图4-22），点击“确定”按钮。（图4-22）反馈信息成功读入到申报系统中后，请点击“预审反馈处理”“单证预审信息处理”，如（图4-23）（图4-23）在此菜单里用户可以查看预审反馈疑点，然后根据疑点修改或调整单证明细申报数据，修改或调整后可再次进行远程申报。1.3 外贸企业正式申报1.3.1 退税正式申报首先在退税申报系统中生成正式申报数据，点击“退税正式申报”“生成退税申报软盘”，如（图4-24）（图4-24）在弹出的对话框中选择“远程申报”，如（图4-25），（图4-25）系统会自动链接到远程申报的IP地址，打开中国出口退税综合服务平台的登录界面。在登录界面输入企业的海关代码、密码以及验证码，然后点击“登录”按钮，登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面，在命令树中点击“外贸企业正式申报”“退税正式申报”“申报数据上传”，如（图4-26）： （图4-26）在数据上传页面中点击“浏览”按钮，并按照生成压缩文件的路径选择压缩文件，如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径（以8.3版为例），那么该文件路径为C：出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统8.3版OUT_PORT下的当月正式申报数据，然后点击“上传”按钮，如（图4-27） （图4-27）当系统提示“上传成功”后，点击“确定”按钮，此时数据已被传送到远程申报系统服务器端。用户可稍等几分钟，等待服务器数据进行预审。申报数据上传成功后，点击“返回”按钮，返回到中国出口退税综合服务平台的操作界面，选择“申报信息查询”，如（图4-28）： （图4-28）注意：用户在上传需要正式申报的数据后，务必记下需要审核的数据在远程申报系统中的“申报时间”，在正式申报时报予退税部门审核人员，以便审核人员根据该时点在审核系统中读入申报数据并进行审核。系统会提示当前申报时间和审核状态，若显示“审核完成”，证明此次正式申报的数据已完成审核。远程申报系统中的退税正审是指用户可以通过远程申报网络将退税正式申报数据通过网络路径报送到税务机关，而后由税务机关通过审核端直接从网络上读取企业的正式申报数据即可，而无须企业再申报软盘，当企业通过审核端的正式审核后，远程申报系统中的审核状态才会显示为“审核完成”。如（图4-29） （图4-29）1.3.2 单证正式申报首先在退税申报系统中生成单证申报数据，点击“退税正式申报”“生成单证申报软盘”，如（图4-34）（图4-34）系统会提示生成单证申报的记录数，确认无误后点击“是”按钮，在弹出的对话框中选择“远程申报”，如（图4-35），系统会自动链接到远程申报的IP地址，打开中国出口退税综合服务平台的登录界面。（图4-35）在登录界面中输入企业的海关代码、密码以及验证码，然后点击“登录”按钮，登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面，在命令树中点击“外贸企业正式申报”“单证正式申报”“申报数据上传”，如（图4-36） （图4-36）在数据上传页面中点击“浏览”按钮，并按照生成压缩文件的路径选择压缩文件，如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径（以8.3版为例），那么该文件上传路径为C：出口退税管理系统外贸企业出口退税申报系统8.3版OUT_PORT下的当月单证正式申报数据，然后点击“上传”按钮，如（图4-37） （图4-37）当系统提示“上传成功”，点击“确定”按钮，然后点击“返回”按钮，返回到中国出口退税综合服务平台的操作界面，选择“申报信息查询”，如（图4-38）： （图4-38）系统会提示当前申报时间和审核状态，若显示“审核完成”，证明此次单证正式申报数据已完成审核。远程申报系统中的退单证正审是指用户可以通过远程申报网络将正式单证申报数据通过网络路径报送到税务机关，而后由税务机关通过审核端直接从网络上读取企业的正式申报数据即可，而无须企业再申报软盘，当企业通过审核端的正式审核后，远程申报系统中的审核状态才会显示为“审核完成”。如（图4-39） （图4-39）1.4 特殊业务报送特殊业务报送主要是指生产企业年终清算表报送，其中包括退税认定预录入、出口退税清算表、特殊政策退税清算、进料加工业务清算表、卷烟出口清算表，下面以出口退税清算为例来说明特殊业务如何报送。登录到中国出口退税综合服务平台的操作页面，在命令树中点击“特殊业务报送”“退税认定预录入”，如（图4-40） （图4-40）系统会弹出“出口退税汇总清算表”页面，如（图4-41）， （图3-41）企业可在此编辑窗口录入出口退税清算汇总表的相关内容，在编辑窗口的上方有一些命令按钮，用户可用相关命令完成对数据库的增加、删除、修改、查询、统计、打印、报送等各种功能的操作，下面就详细介绍基于该屏幕状态下的各种命令的操作。最前：将数据库记录指针指向第一条记录。最后：将数据库记录指针指向最后一条记录。筛选：此功能按钮主要是对当前操作数据库进行有条件的组合筛选。符合条件的记录才能显示出来方便用户查看所需要的数据。小计：对当前操作数据库各数值项进行统计，如合计值、平均值、最大值、最小值等。执行“小计”后，系统会显示对数据库数值项的统计结果，企业可以在此浏览这些统计结果。