问题点纠正措施实施表.doc

问题点纠正措施实施表编号： 编码：BSTB/01-007-01A部门：铁前化验作业区日期：2011、3、29问题点原因分析：来样登记表没有对外来样做出明确区分，内部来样手续简单。责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29采取的纠正措施实施部门完成期限确认者立即将内部过程试样和外购试样进行分类登记，登记内容详细。铁化作业区2011、3、29马晓云在全作业区开展试样登记记录检查。保证记录及时、完整。铁化作业区2011、3、29马晓云责任部门代表签字：马晓云 生效日期：2011、3、29纠正措施完成情况：按要求已完成责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29纠正措施验证情况：情况属实审核员： 日期：问题点纠正措施实施表编号： 编码：BSTB/01-007-01A部门：铁前化验作业区日期：2011、3、29问题点原因分析：在期间核查中出现异常值的处理，应在作业指导书中明确规定。责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29采取的纠正措施实施部门完成期限确认者在作业区质量控制程序中进行明确规定期间核查中出现异常值的处理办法。铁化作业区2011、3、29马晓云在全作业区学习试样出现异常值的处理办法。铁化作业区2011、3、29马晓云责任部门代表签字：马晓云 生效日期：2011、3、29纠正措施完成情况：按要求已完成责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29纠正措施验证情况：情况属实审核员： 日期：问题点纠正措施实施表编号： 编码：BSTB/01-007-01A部门：铁前化验作业区日期：2011、3、29问题点原因分析：安全、防火、有毒、配电箱标识未放置到应放置的位置。责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29采取的纠正措施实施部门完成期限确认者将安全、防火、有毒、配电箱标识安定制图摆放。铁化作业区2011、3、29马晓云责任部门代表签字：马晓云 生效日期：2011、3、29纠正措施完成情况：按要求已完成责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29纠正措施验证情况：情况属实审核员： 日期：问题点纠正措施实施表编号： 编码：BSTB/01-007-01A部门：铁前化验作业区日期：2011、3、29问题点原因分析：部分实验室缺少人员花名册。责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29采取的纠正措施实施部门完成期限确认者立即建立实验室人员花名册。铁化作业区2011、3、29马晓云责任部门代表签字：马晓云 生效日期：2011、3、29纠正措施完成情况：按要求已完成责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29纠正措施验证情况：情况属实审核员： 日期：问题点纠正措施实施表编号： 编码：BSTB/01-007-01A部门：铁前化验作业区日期：2011、3、29问题点原因分析：记录涂改，记录使用圆珠笔。责任部门代表签字：马晓云 日期：2011、3、29采取的纠正措施实施部门完成期限确认者严禁将任何记录涂改，允许杠改。铁化作业区2011、3、29马晓云规定任何记录都必须使用圆珠笔。铁化作业区2011、3、29马晓云责任部门代表签字：马晓云 生效日期：20