苹果新品种科技示范园建设项目可研报告.doc

1 果业专业合作社果业专业合作社 苹苹果果新新品品种种 科技科技示示范范园园建建设设项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称：苹果新品种科技示范园建设项目项目名称：苹果新品种科技示范园建设项目 承担单位：果业专业合作社承担单位：果业专业合作社 承担单位负责人：承担单位负责人： 联系电话：联系电话： 建设地点：建设地点： 编写时间：二编写时间：二一一年四月一一年四月 2 目目 录录 1 提要提要.1 2 项项目建目建设设的必要性和可行性的必要性和可行性.4 3.市市场场分析分析8 4.项项目目实实施地点与建施地点与建设设条件条件10 5.项项目建目建设设方案方案11 6.技技术术、 、设备设备和工程方案和工程方案17 7.项项目运行机制和目运行机制和组织组织落落实实20 8.项项目目实实施施进进度度21 9.投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措22 10.社会效益分析社会效益分析23 11.结论结论25 1 1 提要提要 1.1 项目名称及单位 项目名称：苹果新品种科技示范园建设项目 承担单位：果业专业合作社 承担单位负责人： 项目技术负责人： 1.2 项目属性：新建 1.3 实施地点： 1.4 立项依据 1.5 可行性研究报告编制依据 （1）财政部财政支农专项资金管理规则； （2）山西省晋财农201110 号文件2011 年省财政支农 项目立项综合指南； （3）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法 与参数； （4）与项目有关的其它资料等。 1.6 项目概况 1.6.1苹果新品种科技示范园建设项目，由财政局申报， 业专业合作社组织实施。该项目的技术依托单位为果树站。 项目围绕苹果支柱产业，以生产优质无公害苹果为目标，在 苹果主产区镇建立 200 亩无公害苹果新品种科技示范园。建 设期为 1 年，实施地点在。 2 1.6.2 本项目属苹果产业化示范推广项目，采取苹果专 业合作社的组织形式，按照无公害苹果质量标准要求，通过 实施“产地环境的保护和生产条件的改善、无公害优质新品 种苹果生产关键技术的示范与应用、苹果质量保障体系的建 立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合当 地区域特色的无公害苹果生产技术，探索果业合作社的有效 运行机制，实现增加果农收入的目标。同时为市乃至市提高 苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的 组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。 1.7 项目实施内容 项目围绕“产地环境的保护和生产条件的改善、无公害优质 新品种苹果生产关键技术的示范与应用、苹果质量保障体系 的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容进行建设，具 体为：基础设施建设：包括硬化主干道路 600 平方米、果园 田间道路 1000 平方米，修建库房 10 间，硬化场地 600 平方 米。水利设施建设：包括共 80 立方米的 2 个贮水池、涌灌 管道以及配套设施。用于苹果产品质量监测控制的各种配 套设备。苹果种苗购置。果农培训农资购置农机具 购置其它。 1.8 项目投资 项目总投资 109 万元。其中基础设施建设 45 万元，水利设 施建设 24 万元，用于苹果产品质量监测控制的各种配套设 3 备 7 万元，苹果种苗购置 11 万元，果农培训 10 万元，农资购 置费3万元，农机具购置 3万元，其它 6 万元。 1.9 资金筹措与使用计划 1.9.1 资金筹措 项目总投资 109 万元，其中申请财政补助 30 万元，合作 社自筹 79 万元。 1.9.2 使用计划 申请的财政补助资金 30 万元主要用于苹果种苗购置 11 万元，果农培训 10 万元，苹果产品质量监测控制的各种配套 设备 7 万元，农资购置2万元。自筹资金用于基地基础设施建 设和部分设备购置等。 资金管理方式实行报账制，同时实行合同制及项目完工 验收管理制度。 1.10 建设期限：项目建设期 1 年。 1.11 项目效益： 该项目 3 年见果，4 年亩产 800 多公斤，亩产值 5000 余 元，基本达到收支平衡，6 年达到盛果期后，亩产量稳定在 2500 公斤左右，亩产值可达 15000 元，亩净收入可达 1 万元 元。经济效益是种植玉米的近十倍，200 亩示范园盛果期年 总收入可达 300 多万元。经济效益十分可观。 项目区所在的镇在“十二五”期间规划新增苹果面积 1 万 亩，通过项目的带动，农户种植苹果的积极性将会提高，也 4 必然会参照示范园的新品种、新技术进行栽培，这将会在 5- 10 年内带动该镇年新增苹果收入达到 1 亿元，每年农民人均 果品纯收入达到 3000 余元。目前镇苹果种植面积为 1.2 万亩， 通过项目的带动，果农将会对现有果园进行升级和改造，从 而提高果品的产量和质量。 示范园的建立可安排农村剩余劳动力，带动相关产业同 步发展，社会效益十分显著。 2 项项目建目建设设的必要性和可行性的必要性和可行性 2.1 项目概要 近年来，我国农业科技示范园建设蓬勃发展，这些园区 通过高新科技的开发、应用、示范和推广为园区所在地区的 农业发展提供了新技术、新信息，展示了现代农业新的生产 经营方式，培育了本地的特色优势产业和农业经济增长点， 随着农业科技的迅猛发展，农业产业科技示范园区建设必将 迎来一个快速发展时期，尤其是项目区所在地，苹果种植已 成为当地的支柱产业之一，并取得了无公害认证，注册有“” 牌商标，产品远销省内外，在此建设苹果新品种科技示范园 将有利于加速果业产业化的进程，发展一村一品、一乡一业 和现代农业，带动农民依靠果业产业增收致富。 市位于黄土高原苹果优生地带，是山西省优势农产品区 域布局规划(20082015 年)确定的 30 个优质苹果生产区之 5 一，发展苹果具有优越的自然条件和良好的产业基础。 果业专业合作社是市很有特色的苹果生产专业化农民 合作组织，果园标准化程度高，生产的苹果外观亮丽，内在 品质优秀，远近闻名。该合作社还和有关科研单位合作选育 出了苹果优良新品种“红富士”，年月日通过了山西省林木品 种审定委员会的审定。因此，由该合作社承担苹果新品种科 技示范园建设项目是可行的。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 本项目对提高苹果优势产区生产技术水平、提高果 品质量和市场竞争力有重要意义，对提高市苹果产区无公害 果品生产能力、增加农民收入有积极的推动作用。 苹果是入世后中国最具国际竞争力的农产品之一。近年 来，国内外市场提出了更高的要求，绿色、安全、无公害成为 众多消费者对苹果质量新的选择。中国苹果业已形成了黄土 高原和渤海湾两大优势产业带，黄土高原产业带是最具潜力 发展无公害苹果生产的地区，项目实施地位于黄土高原优势 苹果产区，区域代表性强，具有发展优质苹果的良好生态条 件，在这里急需引进苹果新品种、新技术进行试验、示范，以 提高苹果标准化、专业化管理水平，增加果农的经济收入。 2.2.2 在中国农业发展进入新阶段的形势下，本项目的实 施有助于积极探索提高苹果产业化发展水平的组织形式和 运行机制，对提高中国农民的生产组织化程度度摸索出一条 6 新路子。果业合作组织在国外是果品生产和产业化经营的主 要形式，其运行机制已比较完善，突现出明显的优越性。在 中国，农业生产实行联产承包制，小规模分散经营是果品生 产的主导形式，农民组织化程度低，苹果专业合作社这种组 织形式才刚刚起步，处于探索阶段。本项目采用苹果专业合 作社的组织形式，依托科研技术单位研究的新成果，对符合 市场需求的无公害果品生产技术进行综合示范推广，探索 “合作社基地农户”这种管理运作模式，为保护农民利益 和提高果农收入，提高苹果产业化发展水平积累经验。 2.3 项目建设的有利条件 2.3.1 地理优势：项目区所在的市，海拔高度 800-1391 米 之间，属大陆性暖温带季风气候。四季分明，雨热同季。多年 平均气温 10.2，极端最高气温 38.6，极端最低气温- 24.0，无霜期 170-180 天，多年平均日照 2398.2 小时，光热 资源充足，昼夜温差大，多年平均降水量为 567.1 毫米。以上 条件全部符合优质苹果生产的各项气象指标，是山西省优势 农产品区域布局规划(20082015 年)确定的 30 个优质苹果 生产区之一。 2.3. 2 生态优势：项目区生态环境良好，无工矿企业，无 “三废”污染，生产优质无公害果品具有得天独厚的条件。 2.3. 3 技术优势：项目技术支撑单位果树站技术人员长 期从事果树技术的引进及试验、示范和推广工作，专业理论 7 扎实，实践经验丰富。项目实施单位负责人，从事果树技术 工作几十年，对果树技术深钻细研，多次参与本市果树技术 试验、示范和推广工作，是当地政府和果农公认的果树技术 领军人物。为项目的实施提供了强有力的人员素质和技术支 撑。 2.3.4 品牌优势：项目所在的镇，发挥当地具有发展苹果 这个得天独厚的优势，因地制宜，大力发展苹果园标准化建 设。2002 年 10 月成功注册“”商标，年月获准使用无公害标 识。2000 年、2002 年连续两届获山西省苹果展销会银奖。为 项目的实施打下了坚实的品牌基础。 2.3.5 市场优势：近年来，普通苹果销售一般，而优质精 品苹果市场需求旺盛。优质苹果的生产需要大量的人工投入， 如套袋、采收等。项目区工业化程度低，农村劳动力资源丰 富，劳动力成本低，苹果价格活动空间大，市场优势明显。 2.4 项目建设单位基本情况 果业专业合作社成立于年月，经工商行政管理局批准登 记，具有法人资格。业务范围主要为：组织成员开展果树种植； 为成员提供果树种植所需的生产资料，组织收购、销售成员 生产的产品，为成员引起新技术、新品种，提供相关的果树 种植技术及咨询服务。苹果新品种、新技术的引进、试验、示 范、推广应用、苹果生产、营销和农资配套服务。办公地点在 市镇村，注册资金 1 万元，注册农户 8 户。 8 该合作社是由果农自发组织的苹果产业化合作组织，目 前拥有成员 150 户，果园面积 450 亩，合作社设有理事会、 监事会。下设四个职能部门，技术服务部、营销部、财务部、 农资供应部。技术服务部主要负责会员的技术培训和技术指 导，对会员苹果生产的全过程提供技术服务；营销部主要负 责开拓市场，负责会员果品的销售；财务部主要负责资金、实 物等财务管理；物资供应部主要负责会员所需农资的采购和 供应（机构设置如下图）。 果业专业合作社 理事会监事会 市场营销部技术服务部财务部物资供应部 3.市场分析 3.1 苹果出口市场分析：近年来，我国苹果出口竞争能力 增强。鲜苹果、浓缩苹果汁出口稳居世界第一。鲜苹果出口 量年均增幅 19%左右， 2010 年 1-9 月，鲜苹果出口总量为 75.62 万吨，实现金额 5.43 亿美元，平均价格为 728 美元/吨。 与去年同比，数量增加 2.24%，金额增加 20.95%，平均价格 上升 19.77%。农业部预计今后仍将保持波动性上升趋势。 2010 年 1-9 月，我国浓缩苹果汁出口总量为 56.64 万吨，实 9 现出口总金额 4.92 亿美元，平均价格为 865.47 美元/吨。与 去年同期相比，浓缩果汁出口数量减少 13.56%，出口金额减 少 7.9%，但平均价格上升 5%。 3.2 国内苹果需求趋势分析：2009 年国内年人均鲜苹果 消费量 13.2 公斤, 超过 8.2 公斤的世界人均消费水平，但与 欧洲、北美以及其他地区高消费国家相比，差距及需求潜力 较大。农业部预计 20102015 年国内年人均鲜苹果消费量 为 14 公斤左右。2010 年中国苹果总需求约 3120 万吨。专家 预测，到 2015 年苹果总需求将达到约 3370 万吨，呈增长趋 势。 3.3 产品市场竞争力分析： 3.3.1“”苹果在当地及周边地区享有盛誉，具有品牌优势。 项目区得天独厚的自然条件，为生产优质果品提供了良好的 环境基础和生态优势，明显的规模优势（项目所在地镇现拥 有苹果面积 12000 亩）和价格优势（相对较低的生产成本）使 本区域苹果具有较强的市场竞争力。 3.3.2 项目区果园除具有良好的自然生态环境外，果园整 体管理水平较高，基础较好，采取合作社的组织形式，提高 了果农生产的组织化程度，有利于苹果商品化程度的提高。 3.3.3 按照无公害苹果生产技术要求进行苹果生产，适应 当今消费者要求，会提高果品质量竞争力，保证了果品有明 显的市场竞争优势。 10 4.项项目目实实施地点与建施地点与建设设条件条件 4.1 项目实施地点：项目实施地点为市镇村，此村苹果种 植集中连片，果园管理水平在当地具有一定的代表性，便于 带动周围果园提高生产水平；果业专业合作社具有一定的基 础，成员生产无公害苹果的积极性高，便于开展工作。 4.2 项目实施规模：项目实施规模为 200 亩。 4.3 项目实施地自然与社会经济条件： 项目区海拔高度 1000 米左右，属大陆性暖温带季风气 候。四季分明，雨热同季。多年平均气温 10.2，极端最高气 温 38.6，极端最低气温-24.0，无霜期 170-180 天，多年平 均日照 2398.2 小时，光热资源充足，昼夜温差大，多年平均 降水量为 567.1 毫米。以上条件全部符合优质苹果生产的各 项气象指标。 项目所在村 2009 年农业人口人，耕地面积 1300 亩，农 作物种植以玉米为主，果树以苹果为主，农村经济总收入 292 万元，农民人均纯收入 4600 元，是典型的农业村。 项目区交通便利，离高速出口和铁路站仅 15 公里，这里 基础设施较为完善，水电网络进村入户，程控电话、移动、联 通覆盖全村。 11 5.项项目建目建设设方案方案 5.1 指导思想与目标 5.1.1 指导思想：以生产无公害果品为核心，以增加果农 收入为重点，按无公害果品质量要求，推广高新技术，提高 果农生产的组织化程度和标准化管理水平，提高果品质量， 提高市场竞争力，为市果业生产做出向导性示范。 5.1.2 技术目标：瞄准精品苹果消费市场，参照各地无公 害苹果生产操作规程，结合当地自然条件和现有生产水平， 在品种上，重点示范推广“富士冠军”、“短技红富士”、“蜜脆” 三个新品种；在技术上，重点示范推广矮化中间砧密植栽培、 树形动态化管理、果园生物覆盖、配方施肥、节水灌溉（涌灌） 、果实套袋和贴字、病虫害连片综合防治等，从而形成适合 当地生产的无公害苹果生产操作规程，作为当地苹果生产的 技术指南。 5.1.3 项目的创新点： 品种新。目前苹果市场销售的品种多为“长富 2 号” 等，已赶不上时代要求。苹果在今后的发展对品种的各种 性状有了更高的要求，这次示范园引进的三个新品种刚开 始发展，具有很强的先进性：富士冠军：该品种是日本野 村园艺农场从皇家富士定植株中发现的株变富士新品种,果 个大,着色早, 品质上等,在富士品系中,堪称新时代世界梦 12 幻顶级富士新品种, 是进入超级市场的优秀品种。蜜脆： 蜜脆是美国明尼苏达大学园艺系选育的苹果新品种。果个 特大，着色早，质脆而不硬，汁液特多，有蜂蜜味； 9 月上 旬成熟，适逢“双节”应市；果实极耐贮藏；该品种丰产性和 连续结果能力强，耐旱抗寒性强，抗病抗虫性强，综合性状 极为优良，是一个很有发展前途的中熟优良苹果新品种。 短技红富士: 短技红富士是农业科学院果树研究所、果 农合作协会和果业专业合作社在本合作社的果园共同选育 成功的一个富士系列苹果新品种，年月日，经山西省林木 品种审定委员会审定。该品种从单株变异中发现，属短枝 变异类型，同园内 2001、长富 2 号相比较，主要变异特征有： 树体矮化，树姿较开张，短枝系数高，坐果率高。果个大， 着色好，果实品质高。丰产性好。综合性状优良而稳定。 技术新。目前苹果树以乔砧栽培为主，多数果园为 乔砧密植栽培，随着树龄的增大，果园郁闭现象逐渐显现 出来，影响了苹果的产量与品质，利用矮化中间砧前期实 行 2 米3 米的密植栽培，可保证果园提前受益；后期栽植 密度实行动态管理，逐步形成 3 米4 米的密度，可保证果 园的长期丰产稳产，保证质量和效益。 5.1.4 经济效益目标：建立 200 亩无公害标准化苹果新品 种科技示范园，示范园 3 年见果、5 年丰产，盛果期亩产量稳 定在 2500 公斤左右，通过各种先进的管理技术手段，使精品 13 果率达到 80%以上，平均果价达到 6.2 元/公斤（参考 2010 年 果价），亩产值 15000 元左右，示范园年创产值达到 300 万元 以上。 5.1.5 社会和生态效益目标：合作社成员要普遍接受系统 的技术培训，提高果农的技术素质，增强果农的市场意识、 质量意识和诚信意识。提高果农的参与程度。探索苹果生产 的“合作社基地农户”的运行模式和管理机制，为大范围 推广提供借鉴。通过无公害苹果生产技术的示范推广，保持 示范区洁净的生产环境，促进苹果产业的持续、健康发展。 5.2 项目实施内容 以生产无公害精品苹果为目标，通过实施“产地环境的 保护和生产条件的改善、无公害优质新品种苹果生产关键技 术的示范与应用、苹果质量保障体系的建立、果农的教育与 培训”等四个方面的内容，示范推广适合当地区域特色的无 公害苹果生产技术，探索果业合作社的有效运行机制，实现 增加果农收入的目标。 5.2.1 产地环境保护和生产条件的改善 要保持产地洁净的环境，按照无公害果品产地环境要求， 首先要保证产地周围无“三废”污染，并做到有害物质的无害 化循环利用，项目拟建设 20 个 8 立方米的沼气池，对人畜粪 便进行熟化处理，既可防止污染，也可为果园增施有机肥。 本项目通过田间道路建设和铺设灌溉管网等来改善果 14 园生产条件。 5.2.2 无公害新品种苹果生产关键技术的示范与应用 5.2.2.1 优质苹果生产关键技术 种植密度：示范园全部采用矮化中间砧树苗，密度实 行动态化管理，初栽植为 2 米3 米，随树龄的增大，逐步间 伐为 3 米4 米。 修剪技术：永久株采用自由纺锤形树形，临时株采用 细长纺锤形；亩留枝量 7-8 万条，前期推广刻芽、拉枝等简化 技术，以甩放、疏枝、扭枝等技术为主，单轴延伸培养结果枝 组。 花果管理技术：推广疏花疏果和保花保果技术，普及 果实套袋和贴字、摘叶、转果铺反光膜技术。 5.2.2.2 养分资源的综合管理技术 果园生草技术：采用“行间种草、株间清耕覆草”的生 草管理模式，推广“以三叶草为主、其它草为辅”的草种及组 合方案。 平衡施肥技术：通过科研单位进行叶分析和土壤分析， 建立完整的果园养分数据库的档案，在此基础上，进行平衡 施肥，建设沼气池，解决果园增施有机肥的问题。 5.2.2.3 节水灌溉技术 示范园全部铺设涌灌网络，根据苹果树各生长期对水分 的需求，进行节水灌溉。 15 5.2.2.4 病虫害综合防治技术 以生产无公害果品为目标，对主要病虫害进行监测预报， 以农业防治为基础、生物、物理防治为重点，与化学防治相 结合，减少化学农药的使用，提高产品的安全性，达到无公 害食品要求。 对主要病虫害监测预报。建立病虫测报站，分析病虫 测报信息，指导适时防治。 农业防治。大力推广增施有机肥和合理施肥技术、树 体综合管理技术，提高树体抗性；以人工防治为主，减少病虫 害的发生基数。 生物、物理防治。主要推广杀虫灯、诱虫带、诱虫芯、 糖醋液、人工捕杀等措施，同时注意对天敌的保护和利用。 化学防治。在以上各方法措施的基础上，根据病虫害 发生危害的特点，当病虫害发生数量达到化学防治指标时， 选用生物源农药、矿物源农药进行防治。 5.2.3 果品质量保障体系建设 5.2.3.1 生产过程的监管和跟踪 监管：按照无公害苹果质量和无公害苹果生产操作规 程要求，派专人负责，对苹果生产的全过程进行监管，建立 完整的生产管理技术档案。 跟踪：对项目实施跟踪观察，对有可能影响果品质量 安全的因素进行预警。 16 5.2.3.2 农资供应和服务 按照无公害苹果生产的技术要求，根据生产需要，对示 范区果园所用的主要物资（化肥、农药等）统一采购、管理， 保证农资的供应及服务。严禁高毒高残留农药在项目区的使 用。 5.2.3.3 产品质量的检测和控制 建立果品质量、安全监测制度，购置必要的简易设备（果 实硬度计、组织破碎机、果面色度计、微量取液器、无损测糖 仪、果实糖度计等），实行专人管理和检测。 5.2.4 果农教育及技术培训 对果农进行技术培训，是推广普及苹果生产关键技术、 实施规范化操作的主要途径。培训实行“请进来”和“走出去” 相结合的方式。购置基本的果农技术培训设施，定期、不定 期邀请专家进行培训。组织果农到山东、陕西、及我省等苹 果生产先进的地区进行参观取经。 5.2.5 项目实施的基本设备 购置有关设备，如电脑、复印机、传真机、投影仪、打印 机、照相机、用于对果农的培训、办公和果农的管理，以及通 过互联网进行产品的销售。 5.2.6 项目产品方案 本项目设计种植面积为 200 亩。主栽品种为引进品种 “富士冠军”和自选品种“短技红富士”，授粉品种为“蜜脆”、 17 “嘎啦”等。 6.技技术术、 、设备设备和工程方案和工程方案 6.1 生产技术与流程 6.1.1 生产技术 挖坑：根据株行距打出标线，确定栽植坑，栽植坑长、 宽、深各 80，表土和底土分别堆置。 回填：每坑施有机肥 40 公斤和土混合填入坑内，回 填高度 60，留 20栽植层，填后踏实或用水沉实。 栽植：栽植层全部用熟土，栽植时使根系舒展踏实后 浇水；水渗后周围地面铺直径 1m 的塑膜，以利增温；树苗 套塑膜袋，预防抽条；芽萌动后分别破孔、摘袋。 定干：自由纺锤形定干高度 80，细长纺锤形等立 支杆。 地面管理：行间种草、株间清耕覆草。 病虫害综合防治：以农业防治为基础、物理防治为重 点，必要时进行化学防治。 整形修剪：永久株采用自由纺锤形树形，临时株采用 细长纺锤形；亩留枝量 7-8 万条，前期推广刻芽、拉枝等简化 技术，以甩放、疏枝、扭枝等技术为主，单轴延伸培养结果枝 组。 施肥扩穴：第一年 6 月份株施尿素 50g，撒施或混水 18 施入，穴施有机肥 20；第二年后每株追施尿素 100- 1000，大三元复合肥 2.5-10，秋季结合深翻扩穴施有机 肥 30-50。 浇水：浇水方式为涌灌，根据土壤墒情确定浇水次数 和水量。 套袋：6 月上旬进行果实套袋，果袋为内黑外灰双层 纸袋。 摘袋：果实成熟前 15 天左右摘袋，摘袋后进行摘叶、 转果、地面铺反光膜。 采收：摘袋 15 天左右采收，并分级、包装、贮藏。 6.1.2 生产工艺流程 栽 植 回 填 挖 坑 栽 植 定 干 整 形 修 剪 整形修剪 保 花 保 果 疏 花 疏 果 花果管理 转 果 摘 叶 摘 袋 套 袋 果实采收病虫害防治 农 业 防 治 生 物 防 治 物 理 防 治 地面管理 扩 穴 施 肥 生 草 覆 盖 节 水 灌 溉 分级、包装、 销售 化 学 防 治 建立销售 网络 19 6.2 田间配套工程 6.2.1 道路建设：硬化长 200 米、宽 3 米的示范园至村 级干线道路；整修累计长度 500 米、宽 2 米的果园内部田间 道路。 6.2.2 库房建设：修建库房 10 间，用于农用物资、农机 具等的存放。同时硬化 600 平方米的场地，用于苹果采收 后的包装、分级及临时存放等。 6.2.3 沼气池建设：建设 20 个 8 立方米的沼气池，对人 畜粪便进行熟化处理，解决果园增施有机肥问题。 6.2.4 水利设施建设：建设 60 立方米（5 米4 米3 米） 地下水池一座，用于贮存深井水；建设 20 立方米（4 米2.5 米2 米）地上水池一座，用于果园自压涌灌。 6.3 其它配套设备 按照无公害苹果生产要求，购置小型果园作业机械和 质量安全监测所必须的设备。 7.项项目运行机制和目运行机制和组织组织落落实实 7.1 运行机制 果业专业合作社是本项目实施的主体，在上级业务主 管部门和当地政府的指导协调和监督下，保证该项目的实 施；在相关技术部门的协助下，进行苹果新品种、新技术的 引进和技术的消化吸收、示范、推广；合作社代表广大会员 20 利益，与果品营销商建立良好的合作关系，保证果品适价、 顺畅销售，为新技术的推广应用提供市场保障。 7.2 组织落实 7.2.1 组织管理 为保证项目目标的实现，在理事会的领导下，合作社 成立技术服务部、质量管理营销部、财务部和物资供应部 等四个专业部门，每个部门由合作社的 2-3 名成员组成，各 部门既分工明确，又团结协作，以保证项目的顺利实施。 该项目主要采取“合作社技术人员农户”的运行机 制，技术人员在合作社的领导下，制定技术规范，合作社提 供必要的物质保证，由果农具体操作，进行苹果的规范化 管理。 7.2.2 财务管理 项目资金必须严格按照财政资金管理制度执行。实行专 户储存、专人管理、专款专用，不得挪作它用，建立会计审核 制度。资金管理方式实行报账制，确保资金发挥效益。 8.项项目目实实施施进进度度 8.1 建设工期 本项目建设工期为 1 年，项目达产期为 4 年。 8.2 实施进度 项目实施进度为：1-3 月份进行前期准备，4-10 月份进 21 行基础设施建设，5-6 月份进行设备采购及安装，1-2 月份 和 10-11 月份进行人员培训，12 月份竣工验收。 项目实施进度表 序 号 月数 项目 123456789101112 1项目前期准备 2基础设施建设 3设备采购安装 4人员培训 5竣工验收 9.投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 9.1 投资估算依据 (1)工程费用：建筑工程按照山西省建设厅现行的建筑工 程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造 价估算；设备按供应商报价加运杂费估算。 (2)项目培训、技术指导、技术研究按实际需要估算。 9.2 投资估算 项目总投资 109 万元，其中基础设施建设 45 万元，水利 设施建设 24 万元，种苗 11 万元，农资购置费 3 万元，产品 质量检测设备购置费 7 万元，办公培训设施及设备购置费 10 万元，农机具购置费 3 万元，其它 6 万元。投资估算详见下 表。 22 建设内容及投资估算表 序 号 建设内容单位数量 单价 （元） 合计 （万元） 备注 1基基础础建建设设45 1.1 沼气池 座2040008 1.2 干线道路平方米 6001006 1.3 园内道路平方米 1000101 1.4库房 间 102400024 1.5场地平方米6001006 2水利建水利建设设24 2.1地下水池立方米605003 2.2地上水池立方米205001 2.3主管道公斤1500203 2.4支管道公斤6000157 2.5管网管道公斤6000157 2.6其它配套套1300003 3 产产品品质质量量 监测设备监测设备 套1700007 4果果农农培培训训次52000010 包括请专 家和外出 参观 5种苗种苗株22000511 6农农资资购购置置费费3 6.1有机肥吨330602 6.2 农药 吨0.25401 7农农机具机具3 7.1旋耕机台2100002 7.2 其它农 机具 套1100001