##经济开发区2014年度内部审核报告.doc

#经济开发区2014年度内部审核报告JL8.2.205审核目的对开发区质量和环境体系运行是否符合体系文件要求作出评价，保证体系运行保持正确实施和保持审核范围#经济开发区管理体系所有涉及部门，并覆盖标准的所有条款审核依据ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准、质量和环境管理手册、程序文件及管委会相关文件、法律法规审核日期2014年11月5日2014年11月7日审核组长#审核员#审核活动综述：2014年11月5日至11月7日依据ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准、质量和环境管理手册、程序文件及管委会相关文件对管委会各部门进行了内部审核。管委会对此次审核成立了审核小组，对管委会的所有部门和所有标准条款执行情况进行了全面的审核，在审核过程中体现了审核的客观性和公证性。审核前对原审核员和新的审核员进行了培训，使审核员对所审核的标准条款的要求和手册中的相关条款的内容进行了学习和熟悉，加深了对标准的理解。审核员通过询问、交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并进行了详实记录。通过审核，审核组发现：开发区管委会领导层高度重视并积极支持体系运行工作。开发区升格为省级开发区后，开发区重新调整内设机构和管理职能，成立了党政办公室、经贸招商局、规划建设局、社会事业局和财政审计局，在此基础上对质量和环境管理手册、程序文件、工作标准进行了修改，进一步完善和落实质量和环境管理体系的各项措施和要求，增强了区域国际竞争力，促进了开发区经济持续、健康、快速发展。开发区各级领导以质量和环境方针为行动准则，各级干部的服务意识和环境保护意识明显提高。开发区服务客商的体系更加科学合理，公众参与环境保护的自觉性显著增强，质量和环境管理水平上了一个新台阶，实现了开发区质量和环境方针的承诺。年初制定的开发区2014年度4项质量目标及4项环境目标指标和相关方案，在改善区域投资环境、加强建设项目环保管理、确保区域环境安全等方面开展了工作，经审核发现各项质量及环境目标指标和方案能按计划实施，结果良好。综上所述：#经济开发区的质量和环境管理体系在文件规定和实际运行方面基本按照ISO9001：2000标准和ISO14001：2004标准有效运行，同06年相比，体系运行的有效性和符合性有了较大的提高和改进。在此次内部审核中发现了2个一般不符合项，填写了2 张不合格报告单，涉及ISO14001：20044.3条款内容和ISO9001：20008.5.3条款内容，分布在规划建设局和党政办公室。经过对本次内审中各部门存在问题的汇总分析，发现的主要问题表现在以下一些方面1、“环境因素”条款：部分部门存在更新、调整环境因素不及时的情况，部分部门环境因素评价存在着重要环境因素不全面的现象；2、“法律、法规及其他要求”条款：部门适用规范发生修订、新增时没能及时传递到经贸招商局，列入管委会的适用法律法规清单中；3、“能力、培训与意识”条款：环境管理体系要求及时更新法律法规，并新法律法规具体内容进行培训，培训内容应结合各部门实际细化，确保对日常行政工作中环境保护政策法规得以有效贯彻实施；4、“监测与测量”条款：部分部门日常体系检查做得较粗，内容应针对各部门运行程序和作业指导书执行情况；5、“记录控制”条款：部分部门还没有养成作过的事情留存记录备查的良好习惯等。通过内部审核反映的情况，各部门负责人针对本部门存在问题，应真正给予充分的重视，对本次内审发现的问题进行有效的整改，将这些问题作为本部门在质量和环境管理方面的工作重点，进行有效的管理，使质量和环境管理体系的运行收到良好的绩效。审核结论：审核组认为：#经济开发区管委会的质量和环境管理体系基本符合ISO9001：2000标准和ISO14001：2004标准要求，且运行有效，因此建议开发区在对本次审核提出的不合格项按规定时